工艺流程与作业标准管理程序(含表格)
工艺管理控制程序
工艺管理控制程序0 目的对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求, 并能有效的指导生产。
1 范围本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。
本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。
2 引用文件3 术语和定义3.1 关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。
3.2 特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济地进展验证的过程。
3.3 首件鉴定对试生产的第一件零件进展全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。
3.4 定型是对新产品〔含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品〕进展全面评定，确认其到达规定的技术要求，并按规定办理手续。
定型主要指公司生产定型。
3.5 生产定型是对批量生产进展全面考核，以确认其到达批量生产的标准。
4 管理职能4.1 技术质量部门4.1.1 负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。
4.1.2 负责工艺筹划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求；负责关键件、重要件的控制筹划，并编制控制方案。
4.1.3 负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。
4.1.4 负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监视检查。
4.1.5 负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。
4.1.6 解决现场生产技术问题，对产品故障进展分析、处理。
4.1.7 负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。
4.1.8 负责生产设备的综合管理工作。
4.1.9 负责催促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。
4.1.10 负责对生产工作环境进展监测和控制。
4.1.11 负责理化检测工作。
4.1.12 负责按工艺规程和产品设计文件实施工序检测、验收产品，并对生产现场工艺纪律执行情况进展监视。
4.1.13 负责对工装、量具的设计工作。
4.2 生产部门负责按工艺规程要求组织生产、工艺装备的准备工作；负责生产工艺文件的贯彻，工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管理工作。
工艺工程变更管理流程（升级版-含文件全部附表）
⼯艺⼯程变更管理流程（升级版-含⽂件全部附表）××××××有限公司⼯艺变更控制程序XX-XX-B/0××××××有限公司发布⼯艺变更控制程序1.⽬的本业务程序规范产品量产后⼯艺变更业务的实施规则，确保量产品⼯艺变更活动能够切实有效进⾏。
2.范围本程序适⽤于公司销售的所有的产品和零部件在制造4M变更的管理，如客户对4M变更、初物管理存在特殊要求，应当以本程序结合客户的特殊要求实施，如本程序与客户要求不⼀致，则应当按照客户要求进⾏。
3.规范性引⽤⽂件下列⽂件中的条款通过本标准的引⽤⽽成为本标准的条款。
凡是注⽇期的引⽤⽂件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适⽤于本标准，然⽽，⿎励根据本标准达成协议的各⽅研究是否可使⽤这些⽂件的最新版本。
凡是不注⽇期的引⽤⽂件，其最新版本适⽤于本标准。
《⽂件控制程序》《⽣产件批准程序》《⼯程业务管理程序》4.定义从质量管理的⾓度来说，4M（MAN、MACHINE、MATERIAL、METHOD）变更是连续⽣产过程中引起质量波动的主要原因，公司应对影响产品实现的4M 变更进⾏控制,并对变更的影响/风险进⾏评估（如对变更进⾏FMEA分析），且应策划⼯程/试验验证和试装品确认等活动。
变更必须在实施前予以确认、批准。
1) 初物:指新产品在开发结束后第⼀批交付的产品，或量产后的设计变更,品质改善,4M变更后第⼀批⽣产的产品。
2) ⼯艺更改：涉及制造4M的更改统称⼯艺更改。
3) 4M：特指Man(⼈)、Machine(机器)、Material（材料）、Method(作业⽅法)。
4) 制造4M的更改：——Man (⼈的更改) ：在产品以及零部件的制造过程中，在特殊过程以及重要过程中被指定作业者的变更；——Machine (机器的更改)：制造设备、仪器、模具、夹具、⼯治具的变更；——Material（材料的更改）：专指⼯艺辅助材料的更改；——Method (⽅法的更改)：作业流程、作业⽅法的变更。
车间标准作业管理规范(含表格)
车间标准作业管理规范（ISO9001-2015）1、目的为确保车间标准作业文件的编制规范、有效进行，使标准作业逐步在生产过程中推广，发挥标准作业在提高生产效率、保证产品质量的作用。
为标准作业文件的制定、控制和更新提供指南，使作业指导书反映最佳的生产作业状态，并以标准化的形式指导员工进行操作，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于车间产品生产、质量有关的过程、工序和管理环节。
3、术语解释3.1标准作业指导书:在标准作业卡的基础上细化操作要点,标准作业顺序中各项操作内容、操作顺序、作业重点、作业指示图、使用工具、质量要求、操作要求、安全标准和设备操作证等；3.2要素山积表 :要素山积表用于确定生产线各工位的要素作业时间,在看板上以搭积木的方式对全班的工作内容进行要素拆解和重新排列,以发现操作中存在的浪费,并予以消除,同时确定最简单、科学、的操作顺序；3、组织机构主任技术主任各业务人员各班组长4、职责分工4.1车间主任负责标准作业管理和监督检查工作。
4.2技术副主任负责现场标准作业的控制和管理工作。
4.3技术员负责标准作业指导书的编制和员工培训。
4.4设备员负责对标准作业指导书中设备相关内容的确定和现场观察，提出改善建议。
4.5安全员负责负责对标准作业指导书内容安全性的确定和现场观察，提出改善建议。
4.6调度员标准作业指导书内容人员及物品流转的确定和现场观察，提出改善建议。
4.7质量员负责对标准作业产品质量及质量指标完成情况的统计分析，并提出改善建议。
4.8 各班组长负责对标准作业的执行并提出改善建议。
5、工作内容5.1 标准作业指导书的制定技术员在调度、质量、安全、操作者等相关人员的协助下，对每个工序都寻求稳定及最佳的作业步骤，写下工作内容及步骤顺序，提出注意事项（包括使用工具及规格，工艺参数，质量检查工具、检查频次及控制方法等内容）、建议措施，画出作业流程图；5.2测量并确定标准作业时间，对每个步骤所花费的时间均以精确到秒的单位在作业指导书上标示出来。
4M变更管理程序(含表格)
4M变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3.0定义3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。
3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。
3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。
4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。
4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决；4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决；4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐；4.5裁决部门负责决定4M变更方案；4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。
4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计；4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。
5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机：A、客户要求变更；B、制程或生产方式改变；C、材质或标准变更；D、设计重大错误时；E、品质异常需改进时等。
4M1E变更管理程序(含表格)
4M1E变更管理程序（QC080000-2017）1.0目的:为改善产品质量，提高生产效率而设定相关工程变更的具体方法，降低或避免不必要的浪费。
2.0适用范围:适用于有关生产的工程变更的所有业务。
3.0定义:3.1变更: 是指已经开始批量生产时有关生产的内容变化（下称“变更”）。
3.2 4M1E包括：部件规格、材料、副资材、检查方法、合作公司、生产场所、作业方法、制造方法、制造条件、夹具、生产设备、模具、作业人员等。
4.0权责4.1开发部负责主导原材料、产品结构、外观、包装材料及包装方式的更改，并提出对库存品处理建议。
4.2工艺课负责主导辅助材料、工艺流程、工艺参数、加工方法的更改，并提出对库存品处理建议。
4.3品管部负责对变更后的产品质量评估及检验标准的修改。
4.4销售部负责向客户提出变更，并将客户确认反馈给变更主导部门。
4.5采购部负责变更后在途物料的统计及成品变动情况的汇报。
4.6生管部负责在线成品（半成品）、库存成品（半成品）、库存原（辅）材料、未投产订单及成本的统计。
4.7生产部负责检讨人员情况、治具与设施等是否可满足变更。
4.8相关部门负责变更后文件的修改。
5.0内容:5.1流程流程权责单位使用表单销售部/开发部/生产部/客户主导部门 客户品管部/工艺课/开发部开发部/工艺课/品管部/生产部生管部/采购部 总经理第三方检测机构 销售部品管部/销售部 相关部门[工程变更申请单][工程变更申请单][变更管理确认书][工程试验报告单][工程变更申请单][工程变更申请单][工程变更申请单][工程变更通知单]申请变更会办是否同意 评估 批准YESYESYES是否需向客户申请 试验NO 取消变更NO检测变更品初次生产 出货及通知客户 跟踪使用情况 YES物料变更需送第三方检测合格修改文件及执行NO5.2内容：5.2.1申请变更：A.变更内容/申请部门变更内容厂内申请需要向客户申请申请部门生产场所工厂生产工厂和制造场所的变更和追加（包含主材供应商生产场所）确认后申请申请销售部作业环境（温度、湿度、清洁度等）的变更直接申请/ 工艺课制造方法和条件方法和步骤生产方法的变更（例：分批生产⇔单元式生产）确认后申请申请工艺课生产线的变更（A生产线⇔B生产线）或删除确认后申请申请工艺课作业步骤的变更（作业顺序、作业的追加/删除）确认后申请申请工艺课条件作业条件的变更(例：涂胶条件、焊锡条件等) 直接申请/ 工艺课程序的变更（LCM测试机等）直接申请/ 工艺课工序设备手动⇔自动化、手工作业⇔夹具化等确认后申请申请工艺课变更为不同的设备（小裂机、电测机等）直接申请/ 工艺课相同类型设备的追加直接申请/ 生产部设备辅助剂加工辅助剂例：金属加工油、脱模剂等的变更直接申请/ 生产部夹具夹具的追加、变更、废除、修理、改造直接申请/ 生产部工具的变更直接申请/ 生产部人环境管理责任人环境管理责任人的更换确认后申请申请销售部材料材料供应商供应商的追加、变更确认后申请申请采购部规格图纸、规格书中规定的材料变更确认后申请申请开发部图纸、规格书中尚未规定的材料变更确认后申请申请开发部使用再生材料新材料（原始材料）⇔再生材料、混合比率的变更确认后申请申请开发部采购方法自给⇔发给直接申请/ 采购部材料替换采购无法找到的物料，而寻求替换的确认后申请申请采购部部规格图纸、规格书中规定的构造变更确认后申请申请开发部件图纸、规格书中尚未规定的构造变更确认后申请申请开发部清洗条件清洗循环、清洗液、间歇数量的变更直接申请/ 工艺课设备清洗机的变更直接申请/ 生产部清洗剂和脱脂剂清洗剂的变更直接申请/ 生产部检验检查项目检查项目的删除或无检查直接申请/ 品管部方法抽样方式、检查要点数、检查倍率的变更直接申请/ 品管部检查装置和夹具变更、改造、故障恢复、校正时直接申请/ 品管部出货检查场所追加、变更确认后申请申请仓库包装内包装防湿包装、卷轴、托盘、贴条、内装袋的规格变更确认后申请申请开发部外包装材料（例：瓦楞纸⇔塑料容器）的变更确认后申请申请开发部包装数量相对初期规格的数量变更确认后申请申请开发部仓库场所存放场所的变更直接申请/ 仓库保存环境静电、温/湿度、防尘等的环境变更直接申请/ 仓库B.变更的提起：各相关部门出现以上的变更内容，均需以[工程变更申请表]提起变更，变更的内容涉及到需要向客户申请的项目时，由主导部门以[内部联络单]通知销售部，由销售部填写[变更管理确认书]向客户申请变更，得到客户回复确认同意变更后方可开始执行变更。
制程检验程序(含表格)
制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。
不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。
2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。
3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。
3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。
4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。
4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。
4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。
4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。
4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。
5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。
5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。
工艺规范制作流程
工艺规范制作流程俗话说：“没有规矩，不成方圆”。
在我们日常的生产过程中，要做到有章可循，就需要规范。
所以说制定一份规范是十分重要的事情。
规范是我们整个生产流程之基础；规范是在生产过程中所形成的规范。
一个企业只有不断的进行改进和完善才能不被淘汰。
生产工艺规范的制作主要包括：工艺规范与技术文件和流程两部分。
那么怎么做才能制作出符合要求的工艺规范呢？一、工艺规范的制定1、编制依据：公司所有的组织架构和各个岗位人员的工作性质。
2、编制要求：各岗位主要作业标准，质量要求等主要内容都有明确规范。
3、编制方法：通过公司的文件系统或网络发布，也可以采用现场采集或者邮寄方式进行。
4、编制流程：每个环节都要经过多人提出意见，并相互比较最终形成一个完整的方案。
5、执行：从一个环节做起，逐步完善。
6、应用：如果公司还没有建立相应的工艺规范体系，也可以参考其他公司的相关工艺文件，也可以自己收集相关数据，然后在工艺规范手册当中记录相关数据。
7、修改：对于自己没有形成的环节，也是要重新补充制定新的工艺文件。
1、工艺规范制定过程中，要确定公司所有岗位人员执行的主要作业标准和质量要求每个岗位人员都要根据自己的工作性质制定出相应的作业标准和质量要求，作为工艺培训和考核的依据。
例如：对于一些特殊作业，比如，检验操作等，可以制定出相应的质量指标和要求。
对于一些普通的设备操作，也需要对一些常见的设备操作提出要求。
如果是焊接工种的话，要制定相应的检测要求。
对于一些检验操作也是必不可少的。
另外对于一些焊接机械类的操作，都需要明确工艺要求。
2、工艺规范制订过程中，要确定各岗位人员根据本职位所执行到的作业标准和质量要求来制定相应的操作规范各岗位人员在实际操作过程中，会对各种设备和环境有一定的影响，所以在制定过程中也要考虑其影响。
对于涉及到重大技术问题，如焊接中工件损伤程度，加工误差等，一定要有相应的工艺规范。
例如：焊工的作业标准，工作时必须佩戴防尘口罩和工作服；焊接完毕后使用的防护工具是钢刷或者金属丝或焊条。
车间流程及管理制度表
车间流程及管理制度表一、车间流程1. 产品生产流程1.1 原料采购：采购部门负责采购所需的原材料，确保原材料的质量和数量满足生产需求。
1.2 原料检验：质检部门对采购来的原材料进行严格的检验，确保原材料符合生产要求。
1.3 原料存储：原材料经过检验后，按照规定的标准存放在指定的仓库中。
1.4 生产加工：生产车间按照生产计划进行生产加工，确保产品质量和生产效率。
1.5 成品检验：生产完成的产品经过质检部门的检验，确保产品符合客户的要求。
1.6 包装出库：产品经过包装后，根据订单要求安排出库，送达客户手中。
2. 质量控制流程2.1 产品检验：生产过程中，质检部门对生产环节进行监控，确保生产过程中的质量符合标准。
2.2 报废处理：如发现产品存在质量问题，质检部门立即进行报废处理，确保不合格产品不进入市场。
2.3 过程改善：质检部门对生产过程中的问题进行分析，提出改善措施，不断提高产品质量。
3. 安全生产流程3.1 安全教育：定期对员工进行安全生产教育，强化员工的安全意识。
3.2 安全检查：定期对生产车间进行安全检查，发现安全隐患及时处理。
3.3 事故处理：如发生安全事故，立即启动应急预案，做好事故处理工作。
4. 设备维护流程4.1 设备保养：生产车间设备定期进行保养维护，确保设备正常运转。
4.2 设备维修：如发现设备问题，立即启动维修流程，确保设备及时修复。
4.3 设备更新：定期对生产设备进行评估，根据生产需求更新更新设备。
二、管理制度1. 岗位责任制度1.1 生产管理岗位生产经理：负责车间生产计划的制定和执行，确保生产进度和质量。
生产主管：负责生产过程的监督和协调，确保生产顺利进行。
质量检验员：负责产品质量的监控和检验，确保产品符合标准。
仓库管理员：负责原料和成品的存储管理，确保物料安全。
1.2 安全管理岗位安全主管：负责安全教育和安全检查工作，确保生产安全。
安全员：负责日常安全检查和事故处理工作，确保生产过程中的安全。
卷包车间工艺控制流程图和规范(doc 47页)
卷包车间工艺控制流程图和规范(doc 47页)目录第一章卷包车间工艺控制流程图 (5)第二章前言 (6)1目的 (6)2适用范围 (6)3职责 (6)第三章工序产品首检及自检过程规范 (8)1卷接工序 (8)1.1 首检 (8)1.2 自检 (9)1.3 卷接工序首检、自检的项目及顺序 (10)2包装工序 (13)2.1 首检 (13)2.2 自检 (16)2.3 包装工序首检、自检项目及顺序 (17)3装封箱工序 (22)3.1 首检 (22)3.2 自检 (23)3.3 装封箱工序首检、自检的项目及顺序 (24)4滤棒成型工序 (27)4.1 首检 (27)4.2自检 (28)4.3 成型工序首检、自检项目及顺序 (29)5工序产品首检、自检的补充说明 (31)第四章工序换牌操作规范 (35)1换牌主要工作流程 (35)2贮丝工序换牌、换管操作规范 (38)2.1 烟丝柜烟丝生产完毕换牌规范 (38)2.2 烟丝柜烟丝未生产完换牌规范 (40)2.3 烟丝柜烟丝生产完时不换牌只换柜 (42)3卷接工序换牌操作规范 (44)4包装工序换牌操作规范 (47)5装封箱工序换牌操作规范 (49)6成型工序换牌操作规范 (52)6.1 成型机滤棒生产换牌操作规范 (52)6.2 滤棒发射机换牌的操作规范 (54)6.3 送棒换牌的管理规定及过程的说明 (56)6.4 FLC滤棒交换站换管换牌操作规范 (57)第五章贴标作业操作规范 (61)1贴标机更换班次作业操作规范 (61)2贴标机更换辅料作业操作规范 (62)3人工贴标作业操作规范 (64)第六章产品标识和可追溯性控制规定 (68)1辅助材料相关标识 (68)3其它要求 (70)4成型滤棒区域 (71)5其它产品的标识 (73)第七章次品回收管理规范 (77)第八章产品工艺质量异常情况处理规范 (82)1在制不合格产品产生的处理规范过程： (82)2卷接包工序 (84)2.1 产品工艺质量异常情况分类 (84)2.2 产品工艺要求项目 (85)2.3 产品工艺质量异常情况报告程序及处理规范 86 3滤棒成型工序 (95)3.1 滤棒成型不合格品的处理规范 (95)3.2 滤棒成型过程质量不稳时的处理规范 (96)4烟丝杂物处理规范 (97)第九章产品工艺质量异常情况分析与改进处置规范 (100)1采取整改和预防措施的时机 (100)2纠正、预防措施的提出与制定 (101)第十章其它 (106)1相关／支持性文件 (106)2质量记录 (106)附件1：卷包车间有奖促销类产品（奖卡）生产环节内部管理规定 (109)附件2：卷包车间工艺质量控制规范之文件拆分分配登记表 (115)第一章卷包车间工艺控制流程图第二章前言1 目的规范卷包车间产品工艺及质量的过程控制方法，为最终产品质量符合制造标准提供保障。
砌体工程施工规范流程表
砌体工程施工规范流程表序号施工环节规范要求1 施工前准备1.1 砌体工程施工前，必须进行勘察和设计论证，并制定相应的施工方案。
1.2 施工前必须对施工场地进行清理，清除杂物和障碍物，确保施工场地平整、清洁。
1.3 施工前必须对施工设备和工具进行检查和保养，确保设备和工具的正常运转。
1.4 施工前必须对施工材料进行验收，确保施工材料的质量和数量满足设计和施工要求。
1.5 施工前必须对施工人员进行培训和交底，确保施工人员了解施工规范和安全注意事项。
2 基础处理2.1 基础处理前必须对基础进行清理和强夯处理，确保基础的承载能力和稳固性。
2.2 基础处理前必须进行砼基础浇筑，确保基础的平整和水平度。
2.3 基础处理前必须进行防水处理，确保基础的防水性能。
3 砌墙工程3.1 砌墙前必须对墙体定位和标高进行测量和标注，确保墙体位置和高度符合设计要求。
3.2 砌墙前必须对墙体砖块进行验收和分类，确保砖块的质量和尺寸满足设计和施工要求。
3.3 砌墙前必须进行基准定位和拉线，确保墙体的垂直度和水平度。
3.4 砌墙前必须按照设计图纸进行砌筑，确保墙体的结构和尺寸符合设计要求。
3.5 砌墙过程中必须进行砖缝处理，确保砌缝的整齐和美观。
3.6 砌墙后必须进行墙体验收和清理，确保墙体的质量和外观满足设计和施工要求。
4 砌筑墙体4.1 在进行砌筑墙体之前，必须确定墙体的高度和厚度，并进行相应的材料准备。
4.2 砌筑墙体时，必须按照设计图纸和施工规范要求进行施工，控制墙体的垂直度和水平度。
4.3 砌筑墙体时，必须对墙砖进行按要求的砌法，控制墙砖的砌筑精度和砌缝的整齐度。
4.4 砌筑墙体后，必须对墙体进行验收和清理，确保墙体质量和外观满足设计和施工要求。
5 灰缝处理5.1 在砌筑墙体完成后，必须及时对墙体进行灰缝处理，确保墙体的整体美观和防护效果。
5.2 灰缝处理时，必须选择合适的灰缝材料和工艺，确保灰缝的均匀和牢固。
5.3 灰缝处理后，必须对墙体进行清理和养护，确保灰缝的质量和外观满足设计和施工要求。
标准化作业流程
分析现状
总结经验 纳入标准
找出问题 分析主要原因
拟定措施，制定计划
AA
CC
P P
D D
执行措施 执行计划
检查工作 调查效果 PDCA循环的八个步骤
第三章
案
例
案例1： “劳动灾害的发和生是因为本人不注意所 致的说法是错的” 在某工作现场的叉车以超过限制的速度行 驶，在转弯处翻车，驾驶员被压在车下而受重 伤。驾驶员只有18岁，有半年的驾龄。灾害报 告书的发生原因栏内定着“原因是驾驶员不注 意”，在报告书上往往是这种写法，这是一个 大错误。因为超速度行为是违反规定的。 所以在报告书上应该这样定：“因为驾驶 员违反规定超速行驶，造成翻车，被压在车下 受重伤。”
3、技术工艺标准
根据不同作业需用的原料、材料、燃料等 不同理化特性，制定不同的技术要求及相应的 工艺作业标准。
4、设备维护标准 对生产过程中所需设备的清洁、保养、检 修，定时、定量地制定强制性标准，保证设备 的完好。
5、机电设备标准 每台设备都要建立设备完好标准、安全防护 设施要求、故障消除和事故防范措施、消除物 的不安全因素。 6、工具、器具标准 与机电设备相对应的工艺生产中使用的一切 工具、器具等，均应达到良好的标准状态。 7、防护设施标准 即安全附件、连锁装置、防护设施的完整齐 全、有效动作标准，保证灵敏、可靠和正常的 动作。 8、质量检验标准 生产的产品、中间产品均应有几何尺寸、 理化特性、外观标准以及检验方法等标准。
◆制订班组规章制度要注意： 制订班组规章制度，要根据本班组的实际情况和生 产营管理的需要，认真总结班组经验和学习其他班组 先进经验。规章制度力求完整统一、简明扼要、通俗 易懂，便于员工掌握和贯彻执行。为了确保规章制度 的贯彻执行，必须搞好员工培训，提高技术水平。把 经常进行的监督检查同必要的奖惩措施结合起来，随 着生产发展和客观条件变化，进行适当修正。制定和 执行岗位责任制度，可以保证班组秩序地、协调地完 成各项生产（工作）任务，明确规定每个人在各自岗 位上应担负的任务和责任，消除无人负责、职责不清 和相互扯皮现象。岗位责任是班组各项制度的基础， 是进行考核、评比的重要内容和依据。
工程施工安全管理制度及流程表
工程施工安全管理制度及流程表一、总则为了做好施工现场安全管理工作，确保施工人员的人身安全和财产安全，保障施工工程的顺利进行，依照国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本安全管理制度。
二、施工安全管理目标本单位将做好施工安全管理工作作为全面管理工作的重要内容，坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面贯彻落实责任制，建立健全安全生产责任制度，确保工程施工过程中的安全生产。
三、组织机构1. 安全管理委员会：设立由总经理任主任的安全管理委员会，负责全单位的施工安全管理工作。
2. 安全管理部门：设立专门的安全管理部门，负责具体的施工安全管理工作。
3. 班组长、工长和操作工人：应严格执行安全管理制度，确保施工现场的安全。
四、施工安全管理流程1. 规划阶段在工程施工前，需制定详细的施工安全计划，包括安全防范措施、应急预案等，确保施工过程中的安全。
2. 施工准备阶段在施工现场设立安全标识，明确各区域的作业范围和安全通道，做好安全设施的检查，确保施工现场的安全。
3. 施工过程中（1）人员管理：对施工人员进行安全培训，明确各自的工作责任，保证操作人员熟悉设备的使用方法。
（2）材料管理：对施工材料进行定期检查，保证材料的质量，杜绝使用过期和损坏的材料。
（3）设备管理：对施工设备进行定期检查维护，确保设备运行正常，杜绝设备故障造成的安全事故。
（4）工地环境管理：保持施工现场的整洁，清除危险物品，确保施工环境的安全。
4. 施工结束阶段对施工现场进行全面检查，保证无安全隐患后方可结束施工工程。
五、安全管理制度的落实1. 安全教育培训：定期开展施工安全教育培训，提高施工人员的安全意识和技能。
2. 安全检查考核：定期进行安全巡查和检查，发现问题及时整改，确保施工现场的安全。
3. 安全奖惩制度：建立健全的安全奖惩制度，对安全表现突出的人员给予奖励，对存在安全问题的人员进行处罚。
4. 事故处理：发生事故时，应及时报告，展开调查，采取措施避免类似事故再次发生。
纸箱工艺流程图&QC工程表
员 、
品 保 人
划执行
制糊间作业 员
操作标准书
压线轮
深浅 依作业单要求进行，不可破裂
压 线 压线 修 修边机 边
修边刀
压 度 及压线不可过浅(范围是30~40)
机
三层
折片误差：±1.0mm 高度误差：±2.0mm
依不同楞别 进行设定
线
尺寸
五层
折片误差：±1.5mm 高度误差：±2.0mm
七层
折片误差：±2.0mm 高度误差：±3.0mm
剥离、龟裂和 宽
其他缺陷
钉距均匀度 钉针平行
糊辘
清洁，无杂
度
物
贴合处缝
贴
半自动
压纸辘辅送杆调 依贴合后纸箱
整
厚度调整
隙
合 贴合机
积纸槽宽度
依纸板宽度
贴合搭接舌 宽
调整 粘合强度
±3mm以内 ≥24mm 钉距均匀
参差距离≤5mm 6±3mm
贴合上下缝隙剪刀差±3mm
≥24mm 粘合面剥离时面纸不分离
首件 检查
□ 受控文件
作业标准 书
文件编号 版次
DWS/ZY 7.5-02-21 1.1
□ 非受控文件
名称：QC工程表
页数
1/6
制造工 程流程
工 程 名 使用设备
贴 A车 B 车C车 制糊间
合 贴合机
设备 管理项目 蒸汽压力
空气 压力
浆 糊
粘 度
A.B.C 车 贴合
胶化温度
倍水率
糊温
段辘间隙
管理6基- 准 11.5kg/cm2
三层弯曲度：≤12mm/m
平整度
五层弯曲度：≤18mm/m
标准化作业流程
班组原始记录
班组生产管理活动的原始记录和统 计报表是班组工作成果的主要表现形式， 是按劳分配的依据，是企业进行生产经 营管理活动的第一手材料，是企业信息 工作的最基本环节和工作基础。因此， 搞好班组管理基础工作首先从抓好班组 原始记录工作入手。
◆班组原始记录的内容包括：
（ 1 ）产品生产记录，即各品种的产品产量，包括半成 品、在制品、产成品的质量，班组个人的生产记录， 调整生产工艺、新产品试制、投产通知等原始记录。 （ 2 ）班组劳动力和劳动时间利用情况记录，这是指员 工人数增减、变动、出勤、工时利用、工资变动、奖 惩记录等原始记录。 （ 3 ）班组原材料、燃料、动力消耗记录，这是指原材 料领、退，煤、水、油、气的消耗，废料的处理和综 合利用等原始记录。 （4）班组设备利用和安全生产记录，这是指班组在生 产设备安装、投产、修理、设备运转、温度、压力、 湿度、设备事故、员工伤亡等方面的记录。
三、流程优化：PDCA循环
分析现状
总结经验 纳入标准
找出问题 分析主要原因
拟定措施，制定计划
AA
CC
P P
D D
执行措施 执行计划
检查工作 调查效果
四、案例分析
案例1：
在某工作现场的叉车以超过限制的速 度行驶，在转弯处翻车，驾驶员被压在 车下而受重伤。驾驶员只有 18 岁，有半 年的驾龄。灾害报告书的发生原因栏内 定着“原因是驾驶员不注意”，在报告 书上往往是这种写法，这是一个大错误。 因为超速度行为是违反规定的。 所以在报告书上应该这样定：“因为 驾驶员违反规定超速行驶，造成翻车， 被压在车下受重伤。”
◆班组规章制度的重点是岗位责任制
岗位责任制是按照生产工艺、工作场 所、设备状态和工作量的情况，合理地 划分岗位，明确每个岗位任务，责任和 要求，实现定岗、定员、定责的工作制 度。它主要由以下的制度和内容组成：
工艺管理控制程序文件
Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准BD-CXWJ-07工艺管理控制程序2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布1.0目的加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。
2.0 适用范围本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。
3.0 术语和定义3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。
3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。
3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。
3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。
工艺过程卡不需绘制工艺简图。
在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。
在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。
如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。
3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。
如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。
3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。
除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。
如机加工工序卡、装配工序卡。
3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。
4.0职责4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。
负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。
负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。
负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。
4M变更管理程序(含表格)
4M变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3.0定义3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。
3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。
3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。
4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。
4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决；4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决；4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐；4.5裁决部门负责决定4M变更方案；4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。
4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计；4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。
5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机：A、客户要求变更；B、制程或生产方式改变；C、材质或标准变更；D、设计重大错误时；E、品质异常需改进时等。
吊装作业施工工艺流程
吊装作业施工工艺流程一、吊装作业前的准备。
咱要搞吊装作业，前期准备可不能马虎呀。
这就好比你出门旅行，得把东西都收拾好一样。
1. 人员安排。
这得找些靠谱的小伙伴。
要有经验丰富的吊装指挥人员，就像团队里的灵魂人物，他得知道啥时候该干啥。
还有起重机操作人员，这可是直接操控大机器的，技术必须过硬，就像游戏里的高手一样，手不能抖。
另外，还得有几个辅助人员，帮忙做点杂活，像搬搬小物件、递个工具啥的，大家各司其职，这个小团队才能顺利运转。
2. 设备检查。
起重机可是吊装作业的大明星，在开工之前，必须得对它进行全面检查。
看看那些机械部件有没有磨损呀，就像检查自己的爱车一样，螺丝有没有松动，链条是不是还结实。
还有液压系统，这就像起重机的血管一样，要是漏液了可就麻烦大了。
电气系统也不能放过，灯得亮、喇叭得响，不然在作业现场沟通都成问题。
另外，像吊具、索具这些小玩意儿也得仔细看看，它们虽然小，但是作用可大着呢，要是它们出了问题，就像鞋带开了一样，会绊倒整个吊装作业的。
3. 场地勘察。
场地就像我们的舞台，得先好好看看。
要看看地面是不是平整，要是坑坑洼洼的，起重机站在上面就不稳当，就像人站在高低不平的石头上一样，容易摔倒。
还要看看周围有没有障碍物，那些电线杆、建筑物啥的，都得离它们远点，不然起重机的大臂转起来可能就会碰到，那可就出大事故了。
而且得考虑场地的承载能力，要是地面太软，起重机那么重，可能会陷下去，就像人陷在泥地里一样，拔都拔不出来。
二、吊装作业的实施。
准备工作做好了，就可以开始正儿八经的吊装作业啦。
1. 挂钩起吊。
先把吊具和要吊的东西稳稳地挂上钩，这时候得小心点，就像给宝宝穿衣服一样，得温柔又准确。
挂钩的时候要确保挂在正确的位置，不然在吊起来的时候东西可能会歪，那就危险了。
挂好之后，指挥人员就可以发信号让起重机开始起吊了。
起重机操作人员就得像个老司机一样，稳稳地控制着操作杆，慢慢地把东西吊起来。
这个过程中，大家都得盯着看，眼睛都不敢眨一下，就怕出点啥意外。
生产工艺管理控制程序
生产工艺管理控制程序1。
目的建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产质量要求。
特制订本程序.2。
适用范围适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。
3. 职责3.1 计划：负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。
3.2 生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程，设备维护保养;负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。
3。
3仓库:负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作. 3。
4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。
在首次生产时进行指导。
明确关键工序和特殊工序。
负责编制工艺规程和作业指导书。
3.5质保部: 负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。
4。
内容4.1 生产前的准备工作4.1。
1生产计划指令和准备1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》,经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。
2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。
3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。
4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总,报备生产部.4.1.2资源供给1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。
2）质管部微生物检测人员按检测取样规定对纯水和空气进行质量控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工艺流程与作业标准管理程序
（ISO9001-2015）
1．总则
1．1制定目的
规范制造工艺流程与作业标准的制定和使用，使之有序可循。
1．2适用范围
凡产品制造加工工艺流程与作业标准的事宜，悉依本程序执行。
2．工艺流程图
2．1定义
工艺流程图又称作业流程图或制造流程图，是一种图示方法，用简化之工程符号将制造加工程序之先后关系表示出来。
一份工艺流程图通常包括下列项目：（1）工序符号。
（2）工序名称
（3）作业人数
（4）相关技术标准或作业标准
（5）管制项目（包括制造条件与品质特性）
（6）标准时间
（7）平衡状态
2．2工艺流程图使用之符号
（1）○：代表操作（或称作业）
凡物体被改变任何物理或化学性质，或装上另一物体，或从另一物体上折下，均谓之“操作”或“作业”。
（2）□：检验
为了查明品质特性与规格之异同，对于产品数量及品质进行测量、试验、比较或证明，称为“检验”，用“□”表示数量之检验，用“◇”表示品质之检验，用“”表示操作又兼检验（自检）
（
3）▽：贮存
即物品的保存或等待。
（4）D ：延迟
由于预定之一行动未即刻发生，而产生的时间空档为非必要者，称为“延迟“。
在工艺流程图里，此符号不常使用，因其中不伴有品质特性或查核点。
（5）：搬运凡有意改变物品的位置，从一处移至另一处，即为“搬运“。
2．3工艺流程图之制作
2．3．1管理权责
（1）工程部负责生产工艺流程图的制作，于新产品正式量产前完成。
（2）工艺流程图原稿由工程部自存，并复制三份，加盖管制章分发PMC、制造部和品管部各一份。
（3）PMC依工艺流程图编排生产计划，制造部依工艺流程图安排作业分工，品管部依工艺流程图安排品质管制点。
（4）各部门对工艺流程图有意见或建议时，可向工程部提出技术变更申请。
2．3．2工艺流程图之写法
（1）工序与检验站名称
找出生产过程之主要流程为基干，从原料或零件开始到成品为止之整个过程，垂直地记录下来，其他副流程依进入主流程之先后次序，从旁边插进。
（2）工序符号
在各工序与检验站名称右边标注上各种符号，如“○”、“□”、“◇”等。
（3）原料、材料或零件
原材料及零件加入，利用水平线连接于工序符号之左边，线上写上原材料或零件之名称，需要时可在线下写上规格。
（4）作业人数
在工序或检验站右边填上标准作业人数。
（5）管制项目与查核点
管制项目包括每一工序的查核点及管制特性，写在工序名称的右边，逐一列明，在◇符号之右边所列者均为检验站之检验项目或管制项目，○符号之右边所列者大都为查核点。
（6）相关之技术标准或作业标准
此栏填上每一作业工序依据之作业指导书编号或技术编号。
3．作业标准书
3．1定义
作业标准书，又称作业指导书或工艺标准书，是将作业方法、步骤及其标准，用图、表、照片以及简洁的文字表示出来，供作业人员了解，以规范作业动作的技术文件。
作业标准书一般应包括下列项目：
（1）产品名称、工序名称
（2）产品简图或作业照片
（3）操作说明及注意事项
（4）使用物料名称、规格、数量
（5）使用设备、工装夹具
（6）检验项目、规格、标准
（7）标准工时
3．2作业标准书之制作
3．2．1管理权责
（1）工程部负责作业标准书的制作，于新产品正式量产前完成。
（2）作业标准书原稿由工程部自存，并复制两份，加盖管制章后分发制造部、品管部各一份。
（3）制造部依作业标准书训练员工，并作为员工作业执行的标准规范，品管部在制程品质管制中，以作业标准的执行作为查核的重点之一。
（4）各部门对作业标准书有意见时，可向工程部提出技术变更申请。
3．2．2作业标准书之填写
（1）产品名称、工序、工序名称
填入加工之产品名称、作业工序之名称，并与工艺流程图的作业工序名称一致。
（2）图示
画上本工序的主要简图，或用照片演示本工序作业内容，使作业者明白作业原理。
（3）操作说明及注意事项
填入本工序操作步骤，并逐一陈述作业要领，并将作业中的重要注意事项同时标出（可参照工艺流程图）。
（4）使用物料
应明确本工序所使用的物料名称、规格、数量。
（5）使用设备、工装夹具
应填写本工序所使用的设备、工装夹具的名称、规格、数量。
（6）检验项目
填写本工序自检的项目、检验的标准或规格尺寸，以及检验方法，必要时注明检验工具。
（7）标准工时
应填写本工序的标准工时，必要时换算成标准产量一并填入。
（8）标准不良率
填写本工序的标准不良率
4．附件
《工艺流程图（范例）》
《作业标准书》格式。