出差管理制度

出差管理制度

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篇1:出差管理制度

出差管理制度(暂行)

第一章总则

第一条

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条

本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。

第二章

审批程序和权限

第三条

公司员工出差，应填写《出差审批单》(见附表1)，并按以下权限审批：

(一)公司董事长出差，报请上级审批;

(二)公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。

(三)公司领导班子成员出差，报请总经理审批。

(四)部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。

(五)其他人员出差，报请公司分管领导审批。

第四条

员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。

第五条

除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。

第三章

出差费用标准

第六条

出差费用包括以下内容：

(一)交通费(公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等)

(二)食宿费(住宿、用餐)

(三)公杂费(电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用)

第七条

公司员工出差按以下标准报销费用

(一)公司董事长、总经理按A类标准报销费用;

(二)总经理助理以上经营管理人员按B类标准报销费用;

(三)其他员工按C类标准报销费用;且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费(有招待任务者除外)。

类别

火车

飞机

食宿

备注

A类

硬卧

经济舱

500元/日

入住三星级以上(含)饭店

标准间(一人一间)

B类

硬卧

经济舱

400元/日

入住三星级以下(含)饭店

标准间(同性人员两人一间)

C类

硬卧

经济舱

详见第七条(四)

1.入住三星级以下(含)饭店标准间。

2.同性员工按两人一间标准间住宿。

3.视工作紧急程度，选择确定交通工具。

4.连续乘火车5小时以下

乘坐席。

(四)按C类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。

类别

出差地点

住宿标准

误餐补贴标准

甲类地区

北京、深圳、上海等

360元/日(双人)

320元/日(单人)

30元/日/人

乙类地区

青岛、济南、武汉等

320元/日(双人)

280元/日(单人)

15元/日/人

丙类地区

淄博等

220元/日(双人)

180元/日(单人)

15元/日/人

注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。

第八条

随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。

第九条

如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。

第十条

出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。

第四章出差费用报销

第十一条

出差费用在以上标准范围内实报实销。

第十二条

出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。

第十三条

出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》(见附表2)，否则财务部门可以不予办理报销手续。

因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规

格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。

第十五条

出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。

第五章其他事项

第十六条

原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。

第十七条

参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。

第十八条

公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。

第十九条

涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。

第二十条

出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。

第六章附则

本制度由公司办公室负责解释。第二十二条

本制度自印发之日起执行。

附表：1.《出差审批单》

2.《差旅费报销单》

附表1：建设投资有限公司

出差审批单

出差人

姓名

部门

职务

出差事由

同行人员

日期

自*年*月*日起至*年*月*日止计天地点

预计费用

(须附明细)

付费单位

部门意见

签字：*年*月*日