检修工序卡编制导则

检修工序卡编制导则

(试行)

中国国电集团公司万安水力发电厂

2009年6月

目次

前言....................................................................................................................................II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

4 检修工序卡的编制原则 (2)

5 检修工序卡的编制依据 (2)

6 检修工序卡的结构内容及格式 (3)

6.1 检修工序卡 (3)

7 检修工序卡的文本要求 (10)

8 检修工序卡的应用与管理 (10)

附录A ×××断路器大修定置图及围栏图 (12)

前言

为推行现场标准化作业，加强检修现场标准化作业的管理，规范检修工序卡的编制，实施全过程控制，特制订本导则。

本导则的附录A为资料性附录。

本导则由质量管理中心提出并归口。

本导则由质量管理中心负责解释。

检修工序卡编制导则

1 范围

本导则规定了电力生产现场检修工序卡的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。

本导则适用于万安水电厂检修工序卡的编制。

2 规范性引用文件

DL/T 800 电力企业标准编制规则

ISO9000-2000 质量管理体系基础和术语

ISO9000-2000 质量管理体系规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本导则。

3.1现场标准化作业

以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。

3.2 全过程控制

针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照电力安全生产有关法律法规、技术标准、规程规定的要求，对电力现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。

3.3 检修工序卡

对每一项检修作业按照全过程控制的要求，对作业准备、注意事项、实施、记录等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准，依据工作流程组合成的执行文件。

4 检修工序卡的编制原则

4.1 体现对现场作业的全过程控制，体现对设备及人员行为的全过程管理，包括设备运行、缺陷管理、技术监督、检修、验收、反措和人员行为要求等内容。

4.2 检修工序卡的编制应依据生产计划。生产计划的制定应根据现场运行设备的状态，如缺陷异常、反措要求、技术监督等内容，应实行刚性管理，变更应严格履行审批手续。

4.3 应注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。做到作业有程序、安全有措施、质量有标准、考核有依据。

4.4 针对现场实际，进行危险点分析，制定相应的防范措施。

4.5 应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。4.6 围绕安全、质量两条主线，实现安全与质量的综合控制。优化作业方案，提高效率、降低成本。

4.7 一项作业任务编制一份检修工序卡。原则上按检修项目(或工作面)编制检修工序卡，如修前试验、变压器油化验、修后试验等。也可按检修时间或进度编写检修工序卡，如主变托运至厂房安I，主变吊罩检修，主变拖回主变室等。

4.8 应规定保证本项作业安全和质量的技术措施、工序及验收内容。

4.9 以人为本，贯彻质量管理体系的要求。

4.10 概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。

4.11 应结合现场实际由专业技术人员编写，生产技术部审批。

5 检修工序卡的编制依据

5.1 法律、法规、规程、标准、设备说明书。

5.2 缺陷管理、反措要求、技术监督等企业管理规定和文件。

6 检修工序卡的结构内容及格式

6.1 检修工序卡

6.1.1 结构

由封面、工具及安全工器具、材料及备品备件、工作现场定置图及围栏图、危险点分析及预防措施、检修工序、质量记录、竣工记事组成。

6.1.2 内容及格式

6.1.2.1封面

a）内容

由检修项目、人员组成、预计工日、适用于该工序卡的设备名称及型号、停工待检点（H）和见证点（W）的个数、编写人及时间、审核人及时间、批准人及时间等项内容组成。

1）检修项目

包含：作业设备的名称、编号及作业的性质。如：“171B主变大修吊罩检修工序卡”。

2）人员组成

应写明本作业所需的人员组成结构，如检修负责人、电工2名、机械工2名、起重工2名等。

3）预计工日

填写本次作业完成所需的工日，如5人×1日＝5工日。

4）适用于该工序卡的设备名称及型号

填写适用于该检修工序卡的检修设备名称及型号，如有两台设备均适合，则需填写两台设备的名称及型号

5）停工待检点（H）和见证点（W）的个数

填写本工序卡中停工待检点（H）和见证点（W）各自的总数

6）编、审、批签名及日期

编写人及时间、审核人及时间的填写，应在工序卡编写、审核一栏内签

名，并注明编写、审核时间。负责检修工序卡的编写、审核，对编写、审核的正确性负责。

批准人及时间的填写，在批准一栏内签名，并注明批准时间。

7）编号、版次及生效印

编、审、批签名完成后，由质量管理中心盖章生效，并注明版次和编号。8）检修工序卡编号原则

编制部门代码（汉语拼音缩写）

所对应程序文件的顺序号(一般为02)

检修工序卡(汉语拼音缩写) 注：sx是指检修执行部门在本年度所编写的所有检修工序卡的顺序号，与检修工序卡所对应的程序文件顺序号即SX无关。