检修工序卡编制导则

检修工序卡编制导则

(试行)

中国国电集团公司万安水力发电厂

2009年6月

目次

前言....................................................................................................................................II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

4 检修工序卡的编制原则 (2)

5 检修工序卡的编制依据 (2)

6 检修工序卡的结构内容及格式 (3)

6.1 检修工序卡 (3)

7 检修工序卡的文本要求 (10)

8 检修工序卡的应用与管理 (10)

附录A ×××断路器大修定置图及围栏图 (12)

前言

为推行现场标准化作业，加强检修现场标准化作业的管理，规范检修工序卡的编制，实施全过程控制，特制订本导则。

本导则的附录A为资料性附录。

本导则由质量管理中心提出并归口。

本导则由质量管理中心负责解释。

检修工序卡编制导则

1 范围

本导则规定了电力生产现场检修工序卡的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。

本导则适用于万安水电厂检修工序卡的编制。

2 规范性引用文件

DL/T 800 电力企业标准编制规则

ISO9000-2000 质量管理体系基础和术语

ISO9000-2000 质量管理体系规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本导则。

3.1现场标准化作业

以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。

3.2 全过程控制

针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照电力安全生产有关法律法规、技术标准、规程规定的要求，对电力现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。

3.3 检修工序卡

对每一项检修作业按照全过程控制的要求，对作业准备、注意事项、实施、记录等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准，依据工作流程组合成的执行文件。

4 检修工序卡的编制原则

4.1 体现对现场作业的全过程控制，体现对设备及人员行为的全过程管理，包括设备运行、缺陷管理、技术监督、检修、验收、反措和人员行为要求等内容。

4.2 检修工序卡的编制应依据生产计划。生产计划的制定应根据现场运行设备的状态，如缺陷异常、反措要求、技术监督等内容，应实行刚性管理，变更应严格履行审批手续。

4.3 应注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。做到作业有程序、安全有措施、质量有标准、考核有依据。

4.4 针对现场实际，进行危险点分析，制定相应的防范措施。

4.5 应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。4.6 围绕安全、质量两条主线，实现安全与质量的综合控制。优化作业方案，提高效率、降低成本。

4.7 一项作业任务编制一份检修工序卡。原则上按检修项目(或工作面)编制检修工序卡，如修前试验、变压器油化验、修后试验等。也可按检修时间或进度编写检修工序卡，如主变托运至厂房安I，主变吊罩检修，主变拖回主变室等。

4.8 应规定保证本项作业安全和质量的技术措施、工序及验收内容。

4.9 以人为本，贯彻质量管理体系的要求。

4.10 概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。

4.11 应结合现场实际由专业技术人员编写，生产技术部审批。

5 检修工序卡的编制依据

5.1 法律、法规、规程、标准、设备说明书。

5.2 缺陷管理、反措要求、技术监督等企业管理规定和文件。

6 检修工序卡的结构内容及格式

6.1 检修工序卡

6.1.1 结构

由封面、工具及安全工器具、材料及备品备件、工作现场定置图及围栏图、危险点分析及预防措施、检修工序、质量记录、竣工记事组成。

6.1.2 内容及格式

6.1.2.1封面

a）内容

由检修项目、人员组成、预计工日、适用于该工序卡的设备名称及型号、停工待检点（H）和见证点（W）的个数、编写人及时间、审核人及时间、批准人及时间等项内容组成。

1）检修项目

包含：作业设备的名称、编号及作业的性质。如：“171B主变大修吊罩检修工序卡”。

2）人员组成

应写明本作业所需的人员组成结构，如检修负责人、电工2名、机械工2名、起重工2名等。

3）预计工日

填写本次作业完成所需的工日，如5人×1日＝5工日。

4）适用于该工序卡的设备名称及型号

填写适用于该检修工序卡的检修设备名称及型号，如有两台设备均适合，则需填写两台设备的名称及型号

5）停工待检点（H）和见证点（W）的个数

填写本工序卡中停工待检点（H）和见证点（W）各自的总数

6）编、审、批签名及日期

编写人及时间、审核人及时间的填写，应在工序卡编写、审核一栏内签

名，并注明编写、审核时间。负责检修工序卡的编写、审核，对编写、审核的正确性负责。

批准人及时间的填写，在批准一栏内签名，并注明批准时间。

7）编号、版次及生效印

编、审、批签名完成后，由质量管理中心盖章生效，并注明版次和编号。8）检修工序卡编号原则

编制部门代码（汉语拼音缩写）

所对应程序文件的顺序号(一般为02)

检修工序卡(汉语拼音缩写) 注：sx是指检修执行部门在本年度所编写的所有检修工序卡的顺序号，与检修工序卡所对应的程序文件顺序号即SX无关。

b）格式

6.1.2.2工具及安全工器具

a）内容

工具及安全工具：含专用工具、常用工器具、仪器仪表、电源设施、消防器材等。

验证人签名应在检修开工前验证、签名。

b）格式

6.1.2.3 材料及备品备件

a）内容

材料及备品备件：根据检修项目，确定所需的备品备件，消耗性材料、装置性材料等。

验证人签名应在检修开工前验证、签名，检修结束后填写实际消耗数量。

6.1.2.4 定置图及围栏图

规定检修现场所需材料、工器具的放置位置及现场围栏装设位置。如“×××主变大修吊罩检修定置图及围栏图”。

6.1.2.5 危险点分析及预防措施

6.1.2.5.1 危险点分析

1）作业场地的特点，如带电、交叉作业、高空等可能给作业人员带来的危险因素；

2）工作环境的情况，如高温、高压、易燃、易爆、有害气体、缺氧等，可能给工作人员安全健康造成的危害；

3）工作中使用的机械、设备、工具等可能给工作人员带来的危害或设备异常；

4）操作程序、工艺流程颠倒，操作方法的失误等可能给工作人员带来的危害或设备异常；

5）作业人员的身体状况不适、思想波动、不安全行为、技术水平能力不足等可能带来的危害或设备异常；

6）其它可能给作业人员带来危害或造成设备异常的不安全因素。

6.1.2.5.2预防措施

1）各类工器具的使用措施，如梯子、吊车、电动工具等；

2）特殊工作措施，如高空作业、电气焊、油气处理、汽油的使用管理等；3）专业交叉作业措施，如高压试验、保护传动等；

4）储压、旋转元件检修措施，如压力容器、电机等；

5）对危险点、相邻带电部位所采取的措施；

6）工作票中所规定的安全措施；

7）规定着装。

6.1.2.5.3格式

6.1.2.6 检修工序

a）内容

按照检修工序，对每一个检修项目，明确工艺标准、规定工作结束后的注意事项，如清理工作现场、关闭检修电源、清点工具、回收材料等。必要时可画出被检修设备的外形图或结构图。

如果在某一道工序有“W或H”点需要验证或需要记录质量记录，可注明“W或H点见某某验证记录”或“质量记录见某某质量记录表”。

b）检修工序格式

6.1.2.7 质量记录

1）质量记录一般由修前试验数据、检修期间的“W或H”点、修后数据、项目完成三级验收等组成。

2）质量记录格式不作硬性规定，可自由编制。

3）验收如某道工序执行到流程序号有验收要求时必须注明是W点、还是H 点，格式如下：

(测量：记录：量具名称：编号：单位：m 日期： )

铁芯对地绝缘电阻：

结论：

4）项目完成三级验收需注明竣工验收内容、验收标准等，格式如下：

6.1.2.8 竣工记事

a）内容

实际开工、竣工时间，实际消耗工时，检修异常处理描述、额外的材料消耗、工序卡不完善地方、其它事项等。

b）格式

7 检修工序卡的文本要求

7.1 页面设置

7.1.1 采用A4纸，竖排版竖装订，装订线位置在左侧。

7.1.2 页边距：上、下、右分别为2.5 cm、2.5 cm、2.0 cm，左为2.5cm；距边界：页眉为1.75 cm，页脚为1.5 cm。

7.2 字体设置

7.2.1 正文采用“五号仿宋体”。

7.2.2 一级标题采用“四号黑体”；二级标题采用“四号加黑仿宋体”。

7.2.3 表格标题栏字体采用同正文相同字号的加粗宋体，外边框加粗1.5磅。

7.3 页脚设置

页码一律采用居中“第×页共×页”，字体为“小四号黑体”。

7.4 封面设计

7.4.1 工序卡的名称采用“一号或小初加粗隶书”字体。

7.4.2 编写人、审核人、批准人、作业负责人、作业时间、单位名称和编写时间，字体采用“小三或四号黑体”。

7.4.3 编号字体采用“四号宋体”。

7.4.4 根据文字多少调整字体间距以及封面上下两部分的间距，使封面布局达到美观大方的效果。

7.4.5 竣工记事中“竣工记事、工作负责人签名、工作班成员”字体均采用“四号仿宋体”, 其它地方均采用“五号仿宋体”。

8 检修工序卡的应用与管理

8.1 应用

8.1.1 各车间按照本导则，参照范本，结合现场实际，具体编写检修工序卡。

8.1.2 凡列入年度和月度生产计划的设备解体检修均应使用检修工序卡。8.1.3 应组织作业人员对检修工序卡进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。

8.1.4 现场作业应严格执行工序卡，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。

8.1.5 工序卡在执行过程中，如发现不切合实际、与相关图纸及有关规定不符等情况，应立即停止工作，作业负责人根据现场实际情况及时修改工序卡，履行审批手续并做好记录后，按修改后的工序卡继续工作。

8.1.6 设备检修过程中如发现未预见的设备问题（包括未预见的价值在2000元以上的备品配件和设备的更换问题），工作负责人及时填写“检修安装控制程序”中的《设备检修发现问题报告单》报送部门、生产技术部确认后，由生产技术部组织有关人员确定采取的措施，检修人员按措施进行工作。

8.1.7 设备发生变更，应根据现场实际情况修改检修工序卡，并履行审批手续。新设备投运，应提前编制检修工序卡。

8.1.8 检修时发现不合格品时，执行“不合格品控制程序”。

8.2 管理

8.2.1 质量管理中心为现场标准化作业归口管理部门，负责全过程的推广应用和监督检查。

8.2.2 各车间应将现场标准化作业纳入部门的绩效考核制度中，严格按照要求执行。

8.2.3 使用过的检修工序卡，交质量管理中心审核后存档。

8.2.4 检修工序卡实施动态管理，应及时进行检查总结、补充完善。作业人员应及时反馈使用意见，对工序卡的针对性、可操作性进行评价，对可操作项、不可操作项、修改项、遗漏项、存在问题做出统计，并提出改进意见。质量管理中心应对检修工序卡的执行情况进行监督检查，并定期对检修工序卡及其执行情况进行评估，将评估结果及时反馈编写人员，以指导日后的编写。

8.2.5 积极探索采用现代化的管理手段，开发现场标准化作业管理软件，逐步实现信息网络化。

附录A

×××断路器大修定置图及围栏图

（资料性附录）

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