新版三体系内审实施计划计划.

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三体系内部审核实施计划

编号:

审核目的

为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准并有效运行,不断自我完善。

审核范围Q: ×××产品的生产和销售。

E/S×××产品的生产和销售涉及的相关管理活动。

审核依据

ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准,管理手册,程序文件和其它相关文件及相关法律法规。

审核时间

2017年3月10日上午—11日下午

首次会议时间:2017年3月10日8:30时

末次会议时间:2017年3月11日17时

审核组组长:A

组员:B、 C、 D

审核要求1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按时参加首、末次会议。

2、被审核方有关人员按照审核日程安排,在本岗位等候。

审核组长

管理者

代表

2017年1

月2日审核日程表

日期时间审核部门及标准条款

审核员

分工

10

10

8:30—9:00 首次会议(公司会议室)全体9:00—

11:50 13:领导层

Q :4.1 4.2 4.3 4.4 5.1

5.2 5.3

6.1 6.2 6.3

7.1.1 9.3

40—

16:50

10.1 10.3

E:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1

5.2 5.3

6.1

6.1.1 6.1.4 8.1 10.1

10.3

S:4.1、4.2、4.3.3、

4.4.1、4.6

供销部Q:5.3 6.2 6.1.2 8.2 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2

E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1

S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6

10 月

11 日8:30—11:30 企管部

Q:5.3 6.2 7.1.2

7.1.6 7.2 7.3

7.4 7.5 9.2 10.2

E: 5.3 6.1.2 6.2.1

6.2.2

7.1 7.2 7.3

7.4 7.5 8.1 9.2

10.2

S:4.3.1、4.3.2、

4.3.3、4.4.1、

4.4.2、4.4.3、

4.4.4、4.4.5、

4.4.6、4.

5.4、4.5.5

质检部Q :5.3 6.2 7.1.5 8.6 8.7 9.1.1 9.1.3

E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1

S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6

13:40—生产部Q :5.3 6.2 7.1.3 7.1.4

8.1 8.5.1 8.5.2 8.5.4

16:00 (车间)8.5.6

E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.1.3

8.1 8.2

9.1.1 9.1.2

S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、

4.4.6 4.4.7、4.

5.1、

4.5.2、4.5.3、

财务部E: 5.3 6.1.2 6.2.1 8.1

S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6

16:

00—

17:00

审核组内部会议全体

17:

00—

18:00

末次会议(公司会议室)全体

注:Q是质量管理体系缩写, S是职业健康安全管理体系缩写,E是环境管理体系缩写。

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