TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

凡质量管理体系运行得部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用得文件均为受控文件， 包括：
a. 质量体系文件：如质量手册、程序文件与其它质量文件（表格、报告等）。 b. 管理文件：如制度等。 c. 技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d. 外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4、1、2 非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联得文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a. 盖 “非受控”章得文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b. 因评审、考察等用得，向上级机关或顾客提供得质量体系文件，均为非受控文件。 c. “非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4、1、3 文件管理 a. 质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发与回收。 b. 技术文件由技术部归档、控制、分发与回收。 c. 外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行得文件按受控文件进行控制与管
最新修订日期： 页
共 页第
控制状态：
XXXXX 有限公司
文件控制程序
文件编号： SJ/QP-001
文件版本：
B
生效日期： 2004、11、01
发文编号：
编制
综合部
审核
批准
责任单位
文件控制流程图
流程描述
备注
综合部 质量部 职能部门
职能部门主管 职能部门主管
文件分类 管理体系文件
质量部 管理者代表
综合部 职能部门
理。
d. 各相关部门文件由各部门进行控制与管理。 4、2 文件编号 4、2、1 质量手册
SJ / QM – 001 – B B版 文件顺序号 质量手册 组织简称
4、2、2 程序文件与管理规定/规则/细则/工作标准
SJ / ×× — ×××
文件顺序号 文件代号 组织简称 文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。 4、2、3 用修订状态作为文件每页得修改标识，用 0，1，2，……，9 等十位阿拉伯数字顺序 表示，初始为 0，中间不允许有空号。（技术文件按技术文件管理规定执行） 4、2、4 文件版本用 A，B，……，Z 等二十六位英文大写字母顺序表示，初始为 A，中间不能 有间隔。 4、3 文件编制与审批 4、3、1 质量手册由质量部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。 4、3、2 程序文件与管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核，质量部或综 合部审定，管理者代表批准发布实施。 4、3、3 文件编制后，填写《文件审批》，履行审核、审定、批准发布手续。 4、4 文件得发放与接收 4、4、1 发放：文件下发时，要加盖红色文件“受控章”，填写《收文登记簿》，发至使用点， 确保文件受控，且每个使用点都能得到相应得有效文件。 4、4、2 接收：各单位文件管理员负责文件得签收、登记。 4、4、3 管理：综合部对发放得文件建立《受控文件清单》，对文件进行动态管理。 4、5 文件得修订、换版及销毁 4、5、1 文件得修订及换版由综合管理部执行。 4、5、2 管理文件需修改/换版时，由文件得编制者填写《文件修改/换版通知单》，履行原审 核、会签手续后，由质量部审定，管理者代表批准后实施。 4、5、3 综合部对修改/换版得管理文件下发《文件修改/换版通知单》及修改后得文件，在《受
共 页第 页
文件类别：□质量体系文件(含手册、程序、管理文件) □作业指导书(含工艺文件) □产品标准 □图纸(BOM 表) □FMEA □控制计划 □PPAP □外来文件
序 号
文件编号
文件名称
发放单位（份数）
页 总管 财综销技质生采
次经
务合售术量产购
理代 部部部部部部部
其她
修订状况
0
1
2
3
版日版日版日版日 次期次期次期次期
各部门 质量部
起草、修改/换版
审核 Y
签字 Y
审定
N
修 N改
意 见 N
Y
wenku.baidu.com
批准
N
Y 列入清单、发放、收回作废文件
接收
运行
文件评审
N
Y
记录按《记录 控制程序》执 行
记录
记录控 制程序
1、 目得 对质量体管理系中得文件进行规范与控制，确保文件得充分性与适宜性，确保各相关场
所使用有效文件。 2、 适用范围
管理者代表批准。 3、4 技术部与相关部门负责编制主管得技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作
业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3、5 各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件与资料得管理工作。 4、 工作程序与要求 4、1 文件得分类 4、1、1 受控文件
4、6、2 生产现场得文件摆放位置及方式，在不影响操作、抬头即可见到得原则下，由相关
部门确定，文件使用人员执行。
4、6、3 文件应妥善保管，未经授权，任何人不得擅自标识、涂改与复印，并防止污染与损
坏。
4、6、4 影响使用得破损文件，由文件使用负责人到文件发放部门更换相同版本相同编号得
文件，破损文件收回。
适用于与质量管理体系有关得文件与资料得控制。 3、 职责 3、1 质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3、2 各相关业务主管部门负责编制相关得质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，
质量部审定，管理者代表批准。 3、3 各相关业务主管部门负责编制其她管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，
4、6、5 外来文件包括标准、顾客提供得工程图样、法律法规，获得外来文件得部门要对文
件得有效性及适用性进行识别，识别后得有效、适用文件要受控，其审批、发放、变更、
回收，按受控文件进行管理。
4、6、6 顾客提供得新工程规范文件，要在 5 个工作日内完成评审与审批，要在两个工作周
内完成更改，发放与实施，包括影响生产件批准得文件更改或更新并记录生产实施得日
控文件清单》中删除原有相应文件。
4、5、4 技术文件得更改填写《技术通知单》，具体执行《技术文件管理规定》。
4、5、5 各单位在收到新修改得文件后，及时查瞧对应得《文件修改/换版通知单》。
4、5、6 作废管理文件收回后，综合部填写《文件销毁记录》记载收回文件得去向与处理方式。
4、6 文件得保管
4、6、1 部门文件管理员要把文件分类，并按一定得规则放置，以便迅速查找及核对。