关于加强物资管理办法的通知
物资部关于加强物资采购管理的补充规定(张总终稿)
物资部关于加强物资采购管理的补充规定为进一步规范和完善物资采购各个环节的操作流程，提高计划的准确性，全面掌控合同（协议）的执行情况，最大限度地满足生产，特制定以下补充规定：一、计划上报：各供应站要严格计划上报，加强计划的严肃性，提高计划的准确性，在物资规格型号、数量、计量单位上要认真核实。
１、交货时间的制定：正常上报的计划，对于市场大宗、标准的物资，从计划上报之日起，不得少于15天；非大宗标准物资不得少于20天。
设备类以及需要定制的物资如定尺钢丝绳或机械加工件应在30天以上。
应急计划通过物资供应系统“特急计划”窗口上报。
２、计划数量的确定：物资部计划科接收的计划数量是在各供应站利库、利合同和考虑储备定额后形成的数量，各供应站不得再随意加大上报计划的数量。
供应站在编制采购计划时，要充分考虑库存、合同在途及实际使用量。
严禁为了规避利库、利合同而任意加大计划的需用量。
如发现计划人员在编制采购计划时玩忽职守不考虑未送货合同、故意不让中标供应商送货，造成重复招标比价的要对供应站站长进行严肃处理；对不考虑库存物资数量造成积压的、或明知道不使用而编制物资采购计划造成供应商退货故意刁难供应商的要分析原因追查责任者。
３、物资的规格型号：物资的规格型号是正确描述物资性能的一项非常重要的内容，它关乎到产品用途、产品质量及产品的价格。
各供应站在上报计划时，对物资的规格型号及其它内容要严格把关，认真核对。
如编码库中确没有该种物资的准确表述，要按编码管理办法申请增加编码，严禁随意选择物资编码上报采购计划。
需要提供加工图纸的，图纸要规范、相关尺寸必须准确、有材质和加工工艺等特殊要求的必须说明。
严禁使用“示意图”作为加工图纸上报。
供应站是落实物资规格型号的责任主体，对没有弄清规格型号、只提供示意图、产品实物的物资，编码不予添加、采购计划不予安排。
二、合同（协议）管理（一）手工合同（协议）的录入：１、手工录入合同（协议）的必要条件：⑴经过对标，在对虚拟库内物资重新招标、比价产生新的中标供应商的前提下，原中标供应商对于库存物资同意执行新的价格销售的，可手工录入限量合同，只作为改变价格之用，不作为送货合同的依据。
关于加强物资管理的通知
通知
各科、室、部、库：
为确保公司物资不被流失，进一步加强管理，特对各类物资出公司作做下规定：
1、必须有相应的提货单据和部门开具的物资出门证明；
2、物资出门证明必须写明物品名称、规格、数量、出门原因；
3、物资出门证明必须有部门负责人或分管领导审核签字；
4、物资出门证明必须加盖部门公章方可有效；
5、出门时请自觉到经警值班处交出门证明和登记。
以上规定如有违反，一经查实，将给予严肃处理；保卫科要做好监督、登记、物资出门证明的保管工作，不得弄虚作假，徇私舞弊。
特此通知
涪陵医药总公司
二○○四年三月十二日。
关于加强物资设备管理监督措施的管理办法
关于加强物资设备管理监督措施的管理办法为加强对分公司物资人员选用、招采、验收、耗用、结算、成本分析、废旧物资处理及日常性巡视等监督工作，有效控制及防范物资设备管理环节出现违反企业制度和流程的现象，防止少数员工可能存在的苍蝇式腐败问题发生，为企业健康发展、降本增效保驾护航。
针对分公司物资设备管理现状，制定以下监督措施：一、物资负责人选用和使用环节1、分公司及项目物资负责人必须选用自有正式员工，严禁使用临时外招或外聘人员；2、物资负责人在聘用前，应由党群部门对聘用人的工作经历、家庭背景、正直、敬业、专业等方面进行全面了解。
对于不符合该条件及临时外聘人员坚决不予选用；3、对分公司现有物资负责人（含物资人员）进行全面梳理排查，掌握各物资负责人履职尽责、执行企业制度流程、成本意识等状况，对不符合企业要求的给予调整工作岗位或解除劳动合同；4、分公司对新开项目的物资人员在委派前，应召集委派的材料主管及材料员进行岗前培训及责任交底（工作职责、制度流程、成本意识、集体廉洁谈话），对在项目工作开展过程中不履职、不按制度执行、不廉洁的人员，严肃处理。
二、分公司招采环节物资设备招投标工作严格遵循公司《关于进一步优化采购方式和采购流程的通知》要求，按照公开、邀请、竞争性、单一来源及询价招投标采购五种形式，规范开展物资设备招采工作。
1、加强对入围供应商的质格预审调查和监督工作，严禁围标和不合格供应商等现象的发生；2、督促物资招标过程环节；三家以上供应商参与招投标报价，洽谈纪要双方签字确认，确认价会审对比，新增定价成本分析审批，高出成本价中标的供应商，有无成本分析报告的，报告是否经分公司“三重一大”集体决策，严禁缺失以上招采资料，必须做到资料的真实性；3、对物资设备采购、租赁合同签订工作进行监督，严禁合同条款出现结算付款比例超过主合同比例或者结算付款比例当期低于主合同比例，下期付清上期结算尾款的情形出现；4、对合同起草按公司统一模板，合同相关条款必须按洽谈纪要确认的内容填写合同，不得私自变动合同模板及洽谈纪要确认的内容填写；5、督促合同签约前的合同评审及A、B角联签工作流程，杜绝未完善审批流程的合同签约；6、在合同签订时，必须与分供单位主要负责人和业务联系人签订廉洁协议书，并约谈上述人员，不得缺失;7、加强对合格供应商的动态监督管理。
关于加强废旧物资管理通知
关于加强废旧物资管理通知
为加强废旧物资管理，提升公司管理水平，现对废旧物资实行统一管理，具体管理要求如下：
一、保洁单位——XXX负责废旧物资的收集、堆放。
1、XXX作为公司的保洁单位，应按公司要求对具有变卖价值的废旧物资，如纸皮、塑料、金属等，按物资类别进行收集、堆放在指定位置。
2、当废旧物资堆放超出堆放容量时，应通知运营部相关人员及时处理。
二、采购部负责选定废旧物资回收商回收变卖。
1、废旧物资回收，由公司采购部选定合格回收商，约定定期到公司现场收购，或根据展会规模或性质，每天到公司现场清理废旧物资，保证堆放区域的整洁、有序。
2、采购部应同回收商定期确认各类废旧物资的回收单价，并备案到财务部。
3、负责对废旧物资回收商的管理。
三、运营部负责废旧物资的变卖监督。
1、为提升工作效率，运营部可指派安保、保洁人员现场监督变卖过程。
2、废旧物资变卖现场，暂指定在小垃圾房。
3、废旧物资变卖只现场确认磅重，并在放行单(或过磅单)上签名确认。
4、废旧物资现场监管，需要检查是否有夹带其他违禁物料。
5、废旧物资出入口，仅限定在北门，其他门口禁止进出。
6、北门安保严格检查确认放行单和检查是否有夹带其他违禁物料。
四、财务部负责制定放行规则，及业务环节的监控。
1、财务部制定放行条(磅单)，以及放行规则；
2、不定期监控变卖现场活动。
3、完善废旧物资变卖程序。
4、其他事项。
银川市交通运输局关于做好疫情防控物资安全管理的通知
银川市交通运输局关于做好疫情防控物资安全管理的
通知
文章属性
•【制定机关】银川市交通运输局
•【公布日期】2023.06.28
•【字号】
•【施行日期】2023.06.28
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】传染病防控
正文
银川市交通运输局关于做好疫情防控物资安全管理的通知局属各单位：
近期，高温、短时强降雨等天气来临，安全生产、交通运输、自然灾害等各类风险加大，各单位应牢固树立交通运输行业安全法治理念。
同时，按照市疫情防控指挥部办公室工作要求，拟于近期处置交通转运组结存防疫物资。
为确保物资管理安全有效，现通知如下：
一、加强物资存储管理。
严格按照各类物资属性及存放标准，实行分区、分类储存，做好入库出库管理台账。
按要求配备专业消防及其他必要器材，防止发生火灾等安全生产事故。
二、做好物资值守工作。
结合单位实际情况，安排专人值班值守，遇到物资起火、受潮等突发事件，须第一时间上报，并采取措施保护好防疫物资、个人等安全。
三、严格安全责任落实。
各单位要按照局安全生产责任制，落实“三管三必须”要求，进一步强化安全监管职责，对消防安全重大隐患及时进行督导检查，穷
尽问题隐患，堵塞安全漏洞，做到措施不到位不放过、问题不解决不放过、责任不落实不放过，坚决防止发生安全生产事故。
银川市交通运输局
2023年6月28日。
物资管理制度通知
物资管理制度通知为了更好地规范企业的物资管理工作，提高物资利用率和管理效率，根据公司的发展需求，制定了新的物资管理制度，特此通知如下：一、总则1. 为了保障企业的物资财产安全，提高物资利用率和管理效率，严格执行本管理制度。
2. 本制度适用于公司内部所有部门和单位的物资管理工作。
3. 所有使用和管理公司物资的员工必须严格遵守本制度，确保物资使用和管理规范。
二、物资管理责任1. 物资管理主管部门：（1）负责公司全区域内的物资的重大采购、领用、入账、使用、处置和盘点工作。
（2）负责编制物资使用计划和报表、报损报废审批、使用记录管理等工作。
2. 各部门、单位：（1）负责组织本部门、单位的物资采购、领用、使用和库存管理工作。
（2）严格按照采购程序和要求进行物资采购，并及时入账。
（3）做好物资台账、使用登记等管理记录工作。
3. 具体职责：（1）物资管理主管部门负责组织编制本单位的物资使用计划和报表。
（2）各部门、单位领导要加强对物资管理工作的领导，保证物资的合理利用。
三、物资采购管理1. 物资采购应本着合理、节约、公开、公平的原则进行，不得违规违纪。
2. 物资采购程序：（1）根据实际需要，部门提出购买申请。
（2）物资管理主管部门组织相关人员进行供应商的调查、询价、招标等采购方式。
（3）招标结束后，物资管理主管部门进行评标，并确定中标供应商。
（4）中标供应商与公司签订采购合同。
3. 物资采购报账：（1）采购人员收到货物后，应当立即对货物进行验收。
（2）验收合格后，应当及时确认货物的数量和质量，并签署验收单。
（3）验收单及购买相关发票、合同等全部报销材料应当一并提交物资管理主管部门。
4. 物资采购记录：（1）在公司的物资管理系统中应当建立物资采购记录，对物资采购、验收、报账进行全程追踪和记录。
（2）物资管理主管部门负责对物资采购记录进行核对，确保记录的真实性和准确性。
四、物资领用管理1. 部门、单位领用物资应当经过相关审批程序，未经批准不得擅自领用。
大学后勤服务集团进一步加强物资财产管理规定
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。
大学后勤服务集团关于进一步加强物资财产管理的规定本办法所指物资财产是固定资产、低值易耗品和材料的总称。
总公司的物资财产是保持正常生产、工作的基础，是保证总公司各项管理工作及生产经营活动顺利进行的必要条件。
为进一步做好总公司物资财产管理规范化工作，特制订本办法。
一、总则总公司物资财产管理必须认真做好物资财产的计划、采购、验收、保管、使用、保养、检修、更新和核算等工作，达到供应好、消耗低、费用省的目标。
总公司所有固定资产、低值易耗品及材料（包括学校购买、总公司或部门自行购买、捐赠、调拨的）均纳入物资财产管理范围。
（一）物资财产管理的原则1、服务原则以灵活多样的方式将品种规格齐全、数量合理、质地优良的物资财产及时、有效地供应给各部门，以促进工作。
2、效益原则在物资财产的购置、验收、使用、维护、报废过程中，必须加强计划管理、经济核算，使物资财产充分发挥效益。
3、制度原则实行规范的企业物资财产管理，制订符合总公司实际的物资财产分类、管理目录和编号，实行物资管理部门、财务部门和使用部门相结合的物资财产管理体制，做到分工明确，各司其职。
（二）物资财产管理的范围和分类1、固定资产：指能够独立使用一年以上且单位价值较大，在使用过程中保持原有物质形态的资产。
包括房屋及建筑物、机电设备、电子设备、办公设备、家具等；2、低值易耗品：是指单位价值较低或使用年限较短，但一般在一年以上不做固定资产管理的办公文具、柜台、清洁卫生用品、餐具等；3、材料：指使用后就消耗或逐渐消耗而不能复原的物质资料，主要包括原材料、燃料、辅助材料、修理备用件等。
强化物资设备管理的通知)
中国石油天然气部门文件第七建设公司装备〔2016〕4号———————————————————————————关于进一步强化物资设备管理的通知公司各单位：为贯彻落实公司十一次职代会精神，围绕“开源节流，降本增效”的总体要求，为进一步强化物资设备的管理，特通知如下，望各单位加强组织实施。
一、加强材料计划全过程管理，强化“源头”管控针对2015年度部分单位暴露出因材料计划不准及管控不到位，直接造成采购材料的剩余积压和物资保供不及时等问题，应从以下方面进一步强化管理。
1. 各单位要进一步完善计划管理分工协作及责任追究机- 5 -制，切实提高计划准确性，强化“源头”控制。
2. 各单位要严把审核、审批关，重点是编制依据的核实，其次是对需求数量、质量技术要求、到货时间等计划信息的核准，严控错报、漏报和重报等风险。
3. 各单位要建立系统、科学的计划执行管理台账，做到内部有效沟通和信息的规范、及时维护，加强过程统计与分析，强化过程管控。
二、加强采购管理，强化采购成本与风险控制1. 严格执行公司采购相关管理制度、程序，做到“阳光采购”，合规运行，杜绝违规操作。
2. 严格供应商考察与准入审查管理，杜绝供应商无准入、无履约能力等风险发生。
3. 下达重点单位2016年度采购招标率指标，纳入单位绩效考核，确保公司整体招标率达40%以上。
同时加强招标项目实施前的市场调研与分析，通过优化招标方案，达到采购成本与风险的有效控制，进一步强化招标采购管理。
4. 2016年度各生产经营单位非工程用物资采购资金节约率均要求达到10%及以上，并纳入单位年度绩效考核。
当前各单位在焊接材料、手套、气体等消耗材料、手段用料、周转材料的采购价格上，存在一定差距，仍有下降空间，应采取措施，降低采购成本。
一方面要切实开展好市场及进货渠道调研，做到货买源头，- 6 -减少采购中间环节；另一方面要切实开展好年度框架或批量的招标、谈判采购，做到“货比三家”、“价比三家”，通过有效竞争和价格谈判，扩大批量采购效益，降低采购成本。
关于加强公司物资监管的通知
关于加强公司物资监管的通知各部室、车间：为加强公司的治安管理，切实提高公司内物资及外围的安全保卫工作，消除治安隐患和不安定因素，保障公司稳定，现结合公司实际情况，特研究决定通知如下：1、保卫部负责对公司车间外围设施、设备、物资等的巡逻，由保卫部按岗位内部划分责任区域，巡逻人员要对所分到的巡逻区域实行“包片”制，对所在区域出现的失窃、物资损坏等问题负主要责任。
若在各巡逻人员所属区域内发生偷盗事件而未发现的，对保卫部处以物资价值10%的罚款，部门负责人承担20%。
2、各车间、部门负责对本车间、部门区域内的设施、设备、物资等负保管责任，对责任区域内出现的失窃、物资损坏等问题，由责任部门负主要责任。
出现偷盗事件而未发现的，对责任部门处以物资价值10%的罚款，部门负责人承担20%；保卫部负监管责任，处以物资价值5%的罚款。
3、停产期间保卫部及责任部门人员要加强巡检，对车间、部门责任区域内的设施、设备、物资等出现的失窃、物资损坏等问题，对保卫部及责任部门分别处以物资价值5%的罚款。
4、若公司员工偷盗公司财物，按物品金额的10倍罚款并解除劳动合同，情节严重者移交司法机关处理。
5、若出现监守自盗、内外勾结，偷盗公司财物等行为的，一经发现按公司条例严肃处理直至移交司法机关。
6、施工民工、外来人员在公司内偷窃公司物品的，按物品实际价值的10倍的罚款，责令外来施工单位对其予以辞退；对施工单位予以5000元的罚款（对可以替换的施工单位立即替换）；构成犯罪的移交公安机关查处。
7、凡保卫部、各部门主动检查发现并制止偷盗行为或追回损失的，按追回损失物资价值对部门奖励50-500元，并对发现制止者奖励罚款的30%。
8、公司鼓励员工举报偷窃、损坏物资等违法违纪行为，对举报内容一经查实，给予举报人50元奖励；追回损失后，按物资价值对举报人奖励50-500元；并且公司对举报人信息严格保密，对擅自泄露举报人信息者将给予200元以上罚款；对因举报人信息泄露而引发后果的，将对泄露者予以辞退。
关于加强物资供应管理的实施办法
关于加强物资供应管理的实施办法为进一步加强物资供应管理工作，提高物资供应管理水平，保证物资供应质量，降低生产经营成本,保障公司生产经营稳定发展。
经公司研究制定本实施办法。
一、贸易公司供应组的主要管理职责物贸分公司供应组是公司材料类物资供应主管部门，负责公司安全生产、经营管理及物业后勤部分所需材料类物资供应、仓储以及修旧利废物资管理等方面的工作，主要包括：1、材料类物资采购计划的编制和管理工作；2、安全生产、经营管理、物业后勤部分所需材料类物资的及时供应；3、材料类物资消耗的监督控制管理；4、材料类物资储备资金的管理工作；5、废旧物资处理的监督管理工作；6、修旧利废监督管理工作；7、签订设备采购合同、催货和编制付款计划，并协调售后服务和质量问题处理。
二、材料类物资采购计划管理1、使用单位、部门提报材料类物资采购计划要明确专人负责，技术人员和行政领导要亲自把关。
在提报采购计划前，要充分考虑生产任务、设备运行状况，材料消耗定额和库存以及修旧利废、自制加工情况，及时准确提报采购计划。
2、材料类物资采购计划包括月度计划和急用追加计划。
各单位要在每月20日前上报次月月度计划，对于采购周期较长的材料，如：技改、大修、四防等专项采购计划要提前1个月提报。
3、为杜绝重复计划现象的发生，首先月度采购计划如上月已经计划的，要在备注栏内注明；其次是仓库根据库存情况进行第一关审核，对库存已有物资在计划上直接剔除；三是交物贸分公司供应组根据前期采购合同到货情况进行第二关审核，防止重复计划显现发生；四是把物贸分公司仓库、供应组审核完的计划交机动科根据生产和设备运行情况进行第三关审核，公司内部能够自制加工和维修的物资不在列入月度计划；五是机动科根据三方审核后的材料计划进行重新编制，然后提交计划审核小组按照规定时间进行终结审核；经公司领导审批后报物贸分公司供应组。
由于生产急需需要追加采购计划时，由使用单位提出报告报经营副总和分管副总批准，机动科签字登记后交物贸分公司供应组；每个使用单位每月追加采购计划最多不能超过两次，否则每超一次对责任单位月度考核扣1-2分，并按照追加次数对单位负责人、设备技术员进行相应处罚。
疫情期间加强物品管控通知
疫情期间加强物品管控通知
为应对当前严峻的疫情形势，为了保障员工和社区居民的健康安全，我司决定加强对物品的管控。
以下是相关措施：
1.进出物品登记：凡是进出公司办公区域和工作场所的人员，都需进行物品登记。
请将所携带的物品进行登记，包括物品名称、数量和用途。
这将有助于及时发现和隔离潜在的传染源，最大程度地减少风险。
2.物品消毒要求：所有进入公司办公区域和工作场所的物品都应进行消毒处理。
请大家在进入或搬运物品之前，先了解消毒方法和要求。
对于不同种类的物品，可能需要采取不同的消毒方式。
请咨询相关部门或阅读相关指导文件以获取准确的消毒信息。
3.物品限制和禁止：由于疫情的特殊性，我们需要限制或禁止一些特定的物品进入公司办公区域和工作场所。
请务必遵守这些限制和禁令，确保工作场所的安全和卫生。
4.物品遗失和丢失：如果发现自己的物品遗失或有人故意损坏，请及时向安全管理部门报告。
我们将采取必要的措施来解决问题，
并确保责任人承担相应的后果。
5.建议与意见：我们欢迎员工和社区居民提出关于物品管控的
建议和意见。
如果您有任何相关的想法，请及时联系安全管理部门。
以上是对疫情期间加强物品管控的通知。
为了保障每个人的健
康和安全，我们需要每个人的共同努力。
感谢大家的理解和支持！
日期：{日期}
签字：{签字}。
公司物资管理制度发文
发文单位：[公司名称]发文日期：[发文日期]文号：[文号]一、目的为加强公司物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保公司生产经营活动顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各子公司、各项目部及其他所属单位。
三、物资管理职责1. 采购部负责物资采购、入库、出库、库存管理等工作。
2. 仓库负责物资的储存、保管、维护、盘点等工作。
3. 使用部门负责物资的使用、保管、维护、报废等工作。
4. 财务部负责物资的核算、付款、报销等工作。
四、物资采购管理1. 采购部应根据生产、经营需要，制定物资采购计划，并报总经理批准。
2. 采购物资应优先选择质量可靠、价格合理、供货及时的供应商。
3. 采购物资应严格按照采购计划执行，不得擅自采购。
4. 采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。
五、物资入库管理1. 仓库应根据采购合同、入库单等凭证，对物资进行验收、入库。
2. 验收时应检查物资的名称、规格、数量、质量、包装等情况。
3. 验收合格的物资，应填写入库单，并妥善保管。
4. 验收不合格的物资，应及时通知采购部，并做好记录。
六、物资出库管理1. 使用部门需使用物资时，应填写领用单，经部门负责人审批后，由仓库发放。
2. 仓库应根据领用单，及时发放物资。
3. 出库时，应检查物资的名称、规格、数量、质量等情况。
4. 出库物资应做好记录，并定期核对库存。
七、物资库存管理1. 仓库应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
2. 库存物资应分类存放，做好防潮、防霉、防火等工作。
3. 库存物资应定期检查，发现问题及时处理。
4. 库存物资出现损耗、报废等情况，应及时上报。
八、物资报废管理1. 物资报废需经部门负责人、采购部、财务部共同审批。
2. 报废物资应做好记录，并按规定进行处理。
3. 报废物资的价值，应按规定进行核销。
九、奖惩措施1. 对在物资管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
关于加强物资质量管理的通知
关于加强物资质量管理的通知各县（市）分公司，各区营销部，市公司各部室，网络分公司各部室：为了加强对公司物资质量的管控，确保采购物资的数量及质量达标，从即日起对物资（含装修）验收相关环节进行规范，请遵照执行。
具体要求如下：一、验收范围包括工程物资（含移网及接入网物资）、经营物资（含移网固网终端、各类礼品等）、行政物资（含办公、营业资产及办公用品等），以及办公、营业场所装修等。
二、验收人员（一）工程物资网络分公司网络建设部、运行维护部门相关专业技术人员以及物资部门工程物资采购员、仓管员为验收人员。
（二）经营物资1．终端物资：市场营销部、宽融与融合业务部等专业管理部门相关人员及物资部门采购员、仓管员为验收人员；2．礼品物资：市场营销部、客户服务部、校园业务部等专业管理部门相关人员以及物资部门采购员、仓管员为验收人员。
3．消防物资：综合部、使用部门安全员，以及物资部门采购员、仓管员为验收人员。
（三）行政物资：综合部、市场营销部等专业管理部门相关人员以及物资部门采购员、仓管员为验收人员。
（四）装修工程：综合部、市场营销部等专业管理部门相关人员、使用部门相关人员、财务部相关人员、物资部门招标员（或采购员）以及公司纪检人员为验收人员。
三、操作流程（一）物资类1．物资部门仓管人员收到接货通知后，及时通知本部门相关采购经理及专业管理部门相关项目经理到场进行实物验收；2．验收人员根据《中国联通衡阳分公司物资到货验收清单》（附件1）对到货数量进行清点，并对部分实物进行抽样验收；3．确定验收无误，验收人员在《到货验收清单》上签字确认，并出具《中国联通衡阳分公司质量验收报告》（附件2）；4．验收时发现问题，属数量短缺的，先以实收数量入库，后由物资部门采购员与供应方联系，并要求供应方将短缺数量在规定时间内送达公司指定地点；抽样发现质量问题，即对该批物资拒收，由物资部门采购人员（或招标人员）与供应商进行沟通协调，并按合同相关规定处理。
保障物资防控措施的通知
保障物资防控措施的通知尊敬的各位员工：鉴于当前全球新冠疫情不断蔓延，为有效防控疫情并保障公司及员工的安全与健康，特发布本通知，向各位员工强调有关物资保障与防控措施的重要性。
一、物资保障1. 防疫用品采购：公司将统一组织防疫用品的采购工作，包括口罩、手套、消毒液等物资。
请各位员工提前向物资采购部门递交申请，并按时领取所需物资。
2. 库存储备：为了合理应对疫情扩散可能导致的物资短缺问题，各部门应确保健康安全防护物资的储备库存，以备不时之需。
3. 物资使用管理：所有员工在使用防疫物品时，应按照正确的方法进行佩戴、清洁和处理。
遵守使用规范，避免浪费，保证物资的合理使用。
二、防控措施1. 健康登记：各部门每天上班前，员工需按要求进行健康登记，包括体温测量、健康状况填报等，确保每位员工的健康状况可控可观。
2. 个人卫生：员工要加强个人卫生意识，勤洗手、规范咳嗽喷嚏礼仪，注意保持良好的个人卫生习惯。
建议员工避免到人员密集场所，尤其是疫情高风险区。
3. 办公环境消毒：公司将定期组织专业消毒人员进行办公区域的消毒工作。
各部门负责人应做好各自区域的日常清洁与消毒工作，并加强空气流通，保证办公环境的清洁与安全。
4. 避免人员聚集：为避免疫情传播风险，各部门应尽量减少会议、培训等线下活动，优先使用线上工具开展工作。
在有必要的情况下，使用视频会议等方式代替面对面的沟通。
5. 出差及返岗规定：暂时取消非必要的国内及国际出差。
如有需要，需提前向上级部门递交申请，并经过公司的审批同意。
对返岗员工，需提前向人力资源部门报备健康证明，并符合相关疫情防控规定。
三、员工责任1. 各部门负责人应引导员工养成良好的防疫习惯，加强员工安全意识教育，并对各项防控措施的执行情况进行监督和检查。
2. 每位员工有责任自觉遵守公司和政府的防疫规定，积极配合疫情防控工作的开展。
如发生发热、咳嗽等症状，请及时向直接领导汇报，并采取家庭居家观察措施。
3. 员工在疫情期间要保持严谨的工作态度，做好个人的工作安排和时间管理，确保不因疫情导致工作任务的延误。
关于进一步加强物料运输管理的通知
关于进一步加强物料运输管理的通知矿各队组、施工队：为进一步优化副立井下料及井下物料运输的管理，使物料运输管理工作标准化、正规化、科学化，确保安全、高效、优质运输，特制定、下发本通知：一、主要内容及适用范围：运输队及托运单位的职责范围，发料时间安排及物料运输过程中的交接，急件的运输、违反运输规定的处罚方法。
二、管理目标：1、确保入井设备及物料的完好率、合格率，责任部室检查完好、合格后入井。
2、加强材料、设备的运输管理，杜绝材料、设备在运输过程中的丢失、损坏和错送，确保生产所需材料设备按时、按质、按量的运输到使用地点。
3、废旧材料及时回收，理顺关系，明确职责，加快车辆周转，提高车辆利用率，做到责任分明、奖罚公正，确保各项运输工作安全进行。
三、物料运输管理规定1、材料入井管理（1）由于井口场地及绞车提升能力有限，为保证井下各队组物料供应高效、有序进行，要求各托运单位必须提前一个班开具《物料入井运输票》（注：《物料入井运输票》不准一次开具多天材料），并经责任部室验收，到运输部申请批准后，通知运输队安排下井运输。
（2）开具《物料入井运输票》后，托运单位必须将批准的《物料入井运输票》送往运输队值班室，运输队负责在指定时间内将物料运输到指定地点（运输不到位的，每推迟一班考核运输队300元），托运单位接到物料后在《物料入井运输票》上签字接收，运输队下班后将《物料入井运输票》交至运输部，如下班后未交至运输部，运输部将视为运输不到位，按照200元/车考核。
（3）确定下料日期后，托运单位因自身原因未及时把材料运到副井口的，《物料入井运输票》视为作废，再次下井，需重新开具《物料入井运输票》；运输队必须详细核对《物料入井运输票》的相关内容与物料数量、托运单位及运输地点等是否正确，并对物料的装车质量、刹车质量和车辆完好情况进行监督检查，确认无误后方可下井，如运输过程中因装车质量、刹车质量不合格造成不能运输的，由运输队重新进行捆绑、固定，不能影响正常生产，影响生产按照每小时200元进行考核；没有《物料入井运输票》的运输队将不负责运输，如未开具《物料入井运输票》的物料运输队擅自入井，按照200元/车进行考核。
XX电力建设公司关于加强物资出入库管理的通知
关于加强物资出入库管理的通知公司各单位：为解决自购物资出入库管理和结转成本存在的问题，做到出入库管理规范、账实相符，规避风险，进一步落实公司建造合同准则的执行，特对公司各项目部自购物资出入库管理及成本结转做如下规定。
一、需求计划管理项目物资须依需求计划采购，需求计划应及时录入物资管理信息系统，原始需求计划单拍照或扫描后作为附件上传，其录入时物资管理系统生成的单据号，应填写在需求计划申请单上作为存档编号，并按月装订存档。
二、物资验收管理（一）供应商送货至仓库后，项目部应召集本单位不少于两人与供应商一起参与清点验收。
合同采购物资、单价在300元和批量在3000元及以上的非合同物资，应留下验收图片资料，验收图片须反映出：项目部不少于两人，且与供方一起现场验收，以及拍照时间。
到货清点后应及时在物资管理系统中录入到货和验货记录，同时上传验货图片(图片大小510×330像素)。
（二）物资清点验收及录入物资管理信息系统要在规定的时限内完成，一般物资在两天内完成，大宗物资不得超过七天。
（三）到货物资经清点验收后，应向供应商出具物资收货单。
收货单应由项目部供应科保管员和专责计划员（或科长）共同签字方为有效。
物资收货单上有效签字人应在签订采购合同时予以约定，收货单样式作为合同附件予以明确。
三、物资出入库及结算管理（一）针对合同采购物资，项目供应科在验货完毕，无论供应商发票是否开具，均应及时将到库验收合格的物资予以入账，并及时督促供应商当月开具发票，最迟不能超过两个月。
如因供应商原因，超过两个月未开具发票则延迟付款。
每月末财务稽核时，供应科将已做验收入账未开发票物资的验收单打印，并经相关人员签字后交财务做暂估入账，发票送达后及时送交财务。
（二）针对零星采购物资，项目供应科应督促供应商于每月15日前开具发票办理上月采购物资的入账手续；过期办理的，将延迟其资金计划的批复。
（三）项目部之间调拨材料时，其调出调入手续应在实物调拨后三个月内完成，超出三个月，则按调拨金额的两倍核增调入调出项目的实际成本。
公司加强办公用品仓库物资管理通知
公司加强办公用品仓库物资管理的通知
各部门、车间：
自贯彻执行《物资管理制度》以来，各部门、车间认真制订实施方案，积极落实各项措施，使物资管理工作得到了较好改进。
但是，执行情况在总体上仍不尽人意。
为了切实加强办公用品仓库物资管理，规范办公用品申领、发放等工作，提高物资利用率，进一步促进公司健康全面发展，根据《关于实施〈物资管理制度〉的通知》（浙X字[20**]010号）和《关于做好办公用品（设备）管理的补充通知》（浙X字[20**]024号）精神，现将有关事项通知如下：
一、凡是使用后可以保留剩余物的办公用品一律采取以旧换新的申领办法。
使用后可以保留剩余物的办公用品包括中性笔、原子笔以及各类各色笔芯，铅笔、记号笔、修正带、电池、固（液）体胶、订书机、打印硒鼓、电脑硬盘、胶带切割器等。
二、办公用品发放日期为星期一、星期三、星期五；遇节假日，则提前在最近的工作日发放。
如有变更，另行通知。
三、仓库管理人员对持有主管领导批准的证明文书的领料员发放有关办公用品。
四、本《通知》自下发之日起施行。
**织造有限公司
20**年**月**日。
关于加强办公用品及办公物资管理的规定
关于加强办公用品及办公物资管理的规定为了加强公司物资的管理，提高办公用品和办公物资的合理使用，制定本规定：1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制消耗2、适应范围公司属下各部门及各项目3、物资购买流程及管理申购程序：所属各部及各项目需用物资时，由经办人制定申购计划，须在月底前报公司计财部，计划要填写名称、数量、规格、特殊要求、用途，并由部门或项目负责人核准后方能上报，计财部审核汇总后报公司经理审批。
计财部根据申批后的申购计划进行询价、定价后，综合管理部负责进行物资采购，特殊情况而且急需物品可提前请示主管领导直接由项目相关人员采购。
申购部门或项目在呈报物品申购计划前，应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。
采购员凭仓库入库单，连同发货票一并向公司财计部报销。
大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由综合管理部管辖，财计部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合管理部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合管理部牵头组织，公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由计财部根据相关制度决定。
其他物品管理：由公司综合管理部负责办公物资类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门或项目填写三联《领料单》或《出库单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工、电子、数码物品）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》或出库单外，还需由仓管员在本人携带的《物品（低值易耗品）领用卡》填写所领用物品，此《物品（低值易耗品）领用卡》反映记录本人所领用保管的各类工具。
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关于加强物资管理办法的通知
关于加强动力厂物资管理办法的通知
为规范动力厂物资管理程序，保证备品、备件及材料等生产物资的质量，提高设备运
行稳定性，有效控制厂各项生产成本，达到降本增效的目的。
制定本办法。
一.物资申请
计划
各生产车间上报物资申请计划，要详细注明采购物资的规格型号（材质），数量，用
途（大修、维简、检修等项目）和使用地点。
所有生产物资申请计划，统一上报生技科，
经厂长批准后报供应部。
二.物资入库
入库前要严把供方提供生产物资的质量。
生产物资直接进入车间仓库时，由相关车间
和生技科确认后，并由双方签字后方可入库，否则厂不予入账。
车间负责对供方所提供物
资的型号（材质）和数量进行检验，如与所提计划要求不符，或质量不合格、有异议的采
购品不予接收。
车间对入库的生产物资要及时建立入库台帐（见附表一）三.物资出库
各生产车间要严格控制出库的物资材料，并建立材料出库台帐，对出库的物资及时记
录（见附表二）。
每月底将本月入库、出库物资台帐报生技科，生技科不定期对各车间出库、入库及库存物资进行现场检查核实，对账目不符者视情节对车间进行通报批评或罚款。
四.物资管理
生产车间库存的备品备件为只能为抢修物资，其它物资要严格控制库存量，对现有库
存物资要认真清点后，建立台账
生技科对物资的入库、出库及使用的全程进行跟踪检查，对由于车间管理不善造成物
资浪费、不正常流失或丢失等，追究车间负责人的责任。
本办法特殊情况除外（如急需的抢修物资等）。
本办法自下发之日起实施，望各车
间严格按本办法认真执行。
动力厂
2019年5月15日
附件一入库物资台帐
附件二出库物资台帐。