廉政风险评估

日期：2016-7-14
过；
督副组长
3、纪检设立行政利动态运行记录本， 管理负责
严格记录行政权利运作的每个环节
1、设立监督举报电话并向社会公布；
2、启动联席会议制度，监督权利运作 由廉政小
中
低
低
中的每个环节，坚持集体研究讨论后通 组组长监
过；
督副组长
3、纪检设立行政利动态运行记录本， 管理负责
严格记录行政权利运作的每个环节
低
中
2、启动联席会议制度，监督权利运作 由廉政小
低
中的每个环节，坚持集体研究讨论后通 组组长监
过；
督副组长
3、纪检设立行政利动态运行记录本， 管理负责
严格记录行政权利运作的每个环节
4 业务
运输商回扣 、返礼
5 职权行使
如果不能坚持廉政自律可能产生： 1、对供应商管理不透明、不公正，降低管理 标准和要求，谋取私利损害企业利益的风险 2、对供应商重大质量事故处理中，收受好 处，造成企业声誉和经济损失的廉政风险
1、设立监督举报电话并向社会公布；
2、启动联席会议制度，监督权利运作 由廉政小
中
中
中
中的每个环节，坚持集体研究讨论后通 组组长监
过；
督副组长
3、纪检设立行政利动态运行记录本， 管理负责
严格记录行政权利运作的每个环节
1、设立监督举报电话并向社会公布；
如果不能坚持廉政自律可能产生： 对供应商管理不透明、不公正，降低管理标准 和要求，谋取私利损害企业利益的风险
廉政风险评估
发生 危害 风险 概率 程度 等级
防控措施
风险管理 备注
1、设立监督举报电话并向社会公布；
2、启动联席会议制度，监督权利运作 由廉政小
低
中
中
中的每个环节，坚持集体研究讨论后通 组组长监
过；
督副组长
3、纪检设立行政利动态运行记录本， 管理负责
严格记录行政权利运作的每个环节
2 采购
工厂原、辅 材料及办公 耗材的购买
XXXX有限公司廉政风险评估表
序号
岗位工作职 责
权利内容
企业外部 环境廉政
风险
企业内部环境廉政风险
1 行政
人事入职 岗位安排 定岗定薪
ห้องสมุดไป่ตู้
1、有可能严重违反员工选拔标准，导致封官 许愿、买官卖官、跑风漏气的风险； 2、有可能对员工“以才掩德”没有及时发现 “带病提拔”“带病上岗”的情况； 3、有可能严重违反员工薪资制定标准，导致 员工薪资与实际能力不符，低岗位高薪
原、辅料质 3 技术品质 量检查，成
品质量检查
1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊； 2、对办公用品分类不明确、登记管理不及 时，可能造成不必要的消耗和物品浪费； 3、接听电话、接收邮件不及时，可能导致本 单位工作出现失误，造成不良后果； 4、车辆管理不到位； 5、对单位档案管理不严格，更新不及时
如果缺乏良好的职业操守可能造成： 1、利用职务之便违反规定使用或侵占公共财 物，假公济私； 2、利用职权用公款报销或者支付应由个人承 担的费用，接守影响企业事务的礼金的可能 性； 3、为亲属及身边工作人员谋取利益
1、设立监督举报电话并向社会公布；
2、启动联席会议制度，监督权利运作 由廉政小
中
中
中
中的每个环节，坚持集体研究讨论后通 组组长监