统一收银管理细则
商店员工收银管理制度
第一章总则第一条为加强商店收银工作的规范化管理，确保收银工作的高效、准确和廉洁，特制定本制度。
第二条本制度适用于商店所有收银人员，以及其他参与收银工作的相关人员。
第三条收银工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保顾客利益和商店利益的统一。
第二章收银操作规范第四条收银人员上岗前必须接受专业培训，熟悉收银流程、操作规范和业务知识。
第五条收银人员应保持良好的工作态度，着装整齐，佩戴工牌，遵守商店各项规章制度。
第六条收银人员应严格按照收银流程操作，确保每笔交易准确无误。
第七条收银过程中，收银人员应主动向顾客告知交易金额、找零金额等，并确保顾客确认无误。
第八条收银人员应妥善保管现金、支票、信用卡等支付工具，防止遗失、损坏或被盗。
第九条收银人员不得私自挪用、侵占或借用顾客的支付工具。
第十条收银人员在处理退货、换货等业务时，应严格按照相关规定执行，确保顾客权益。
第三章收银安全管理第十一条收银人员应定期参加安全知识培训，提高安全防范意识。
第十二条收银区域应配备必要的防盗设施，如监控摄像头、防盗门等。
第十三条收银人员应妥善保管钥匙、密码等，防止他人非法进入收银区域。
第十四条收银人员应密切关注收银区域的安全状况，发现可疑情况及时报告。
第十五条收银人员在交接班时，应确保现金、支票、信用卡等支付工具安全，并填写交接班记录。
第四章收银记录与报告第十六条收银人员应详细记录每笔交易的金额、时间、顾客信息等，确保记录完整、准确。
第十七条收银人员应定期整理收银记录，及时上报给上级管理人员。
第十八条收银人员发现异常情况，如现金短缺、账目不符等，应及时上报并协助调查处理。
第十九条收银人员应定期进行财务对账，确保收银数据与财务报表一致。
第五章奖惩与培训第二十条对工作认真负责、业务技能优秀的收银人员，给予表扬和奖励。
第二十一条对工作态度恶劣、操作失误、违反规章制度的收银人员，给予批评教育或处罚。
第二十二条收银人员应定期参加业务技能培训，提高自身业务水平。
收银管理制度及奖罚制度
收银管理制度及奖罚制度一、收银管理制度1. 收银操作流程1.1 收银员应在开班前将收银系统打开并登入自己的账号；1.2 收银员接收顾客结账时，应确认商品信息及数量，并在系统中录入；1.3 顾客结账后，收银员应核对金额，找零并向顾客确认；1.4 收银员应在每次交班前清点现金，比对系统与实际金额是否一致，如有差异应及时报告；1.5 收银员应保管好自己的账号密码，并定期更改密码；1.6 收银员应遵守公司相关政策，如不得私自给予折扣、退款等操作。
2. 收银员考核2.1 收银员应定期接受公司培训，提升自身技能；2.2 收银员应按时上班，不得迟到早退；2.3 收银员在工作中应遵守公司规定，不得有随意给予折扣、偷窃现金等违规行为；2.4 收银员应对自己的操作负责，如有失误应及时纠正并向领导汇报。
3. 收银异常处理3.1 当出现收银异常时，收银员应及时报告领导，并按领导指示进行处理；3.2 出现异常时，收银员应保持冷静，不得慌乱处理；3.3 在异常处理过程中，收银员应认真查找原因，并在日志中做好记录。
4. 收银物品保管4.1 收银员应保管好自己的收银工具，如钱箱、凭证等；4.2 收银员应定期清点并整理自己的收银物品，确保无缺失或损坏；4.3 收银员应将收银工具放置在安全区域，防止被他人触碰或偷窃。
二、奖罚制度1. 奖励措施1.1 出勤奖：对于按时上班、精神状态良好的收银员可给予额外的奖励；1.2 业绩奖：对于完成工作目标或超额完成销售任务的收银员可给予奖金或季度奖励；1.3 勤奋奖：对于表现突出、积极主动的收银员可给予单项奖励或认证。
2. 惩罚措施2.1 迟到早退：对于经常迟到或早退的收银员，可根据迟到时长扣发相应的工资或福利；2.2 工作失误：对于因个人原因导致工作失误的收银员，可进行口头警告或书面警告；2.3 违规行为：对于有私自给予折扣、退款等违规行为的收银员，应立即停职处理并严肃追究责任。
三、总结通过建立完善的收银管理制度及奖罚制度，可以有效提高收银工作效率，规范收银员的工作行为，保障公司的经济利益。
收银人员规章制度管理细则
收银人员规章制度管理细则第一章总则第一条为规范和管理收银人员的工作行为，提高收银效率，保障公司利益，特制定本规章制度管理细则。
第二条收银人员是指负责对顾客收取货款、处理退款、找零等工作的员工。
第三条收银人员应当严格遵守公司制度，严守职业道德，维护公司形象。
第四条上级主管部门应当加强对收银人员的管理和监督，及时发现问题，及时纠正，确保收银工作正常进行。
第二章工作职责第五条收银人员应当熟练掌握收银软件操作流程，熟悉商品价格，确保准确收银。
第六条收银人员应当认真核对商品价格、数量，确保无误。
第七条收银人员应当保持礼貌，热情服务，解答顾客疑问，提供良好的购物体验。
第八条收银人员应当做好账面清点，确保交班无误，如有差错应当及时报告上级主管。
第九条收银人员应当保守公司商业机密，绝不私自处理折扣、优惠等事宜。
第三章工作纪律第十条收银人员应按时上下班，不得迟到早退，不得擅自调整工作时间。
第十一条收银人员应当保持仪容整洁，着装得体，不得穿着破旧、不整洁的服装上班。
第十二条收银人员应当严格执行公司有关收银流程和规定，不得有私自处理商品价格、折扣等行为。
第十三条收银人员应当爱护公司财产，使用收银设备，谨防损坏。
第十四条收银人员应当保守顾客隐私，不得泄露个人信息。
第四章处罚规定第十五条收银人员如有违反规章制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，如有违法违纪行为，将移交公安机关处理。
第十六条对于严重违规行为，公司有权解除与收银人员的劳动合同，并追究相应的法律责任。
第十七条收银人员若有疏忽、差错，将责成其进行赔偿，并视情节轻重做出相应处理。
第五章附则第十八条本规章制度管理细则自颁布之日起正式生效，公司有权根据实际情况进行适时修订。
第十九条对于不在本规章制度管理范围内的问题，应当由公司相关管理制度进行规定。
第二十条所有收银人员必须认真学习、遵守本规章制度管理细则，切实履行好工作职责，确保公司利益。
以上是收银人员规章制度管理细则，希望各位收银人员认真遵守，切实履行职责，提高工作效率，保障公司利益。
收银制度管理制度内容
收银制度管理制度内容一、前言为规范公司收银业务管理，提高公司收银工作效率和准确性，保障公司资金安全，特制定此收银制度管理制度。
二、收银管理职责1. 财务部门负责公司的收银工作，统一规划、管理、监督全公司的收银活动。
2. 收银员应当严格按照公司制度管理要求，认真履行收银工作职责。
3. 财务部门应当及时对公司的收银工作进行管理、监督和检查，确保收银工作的规范、准确和安全。
三、收银操作流程1. 收银员在开台人员指示下，通过POS机进行收银。
2. 收银员应当核对商品名称、价格和数量，确保POS机上的信息与实际商品一致。
3. 收银员接收现金或刷卡交易，根据顾客需求给予找零或备注交易。
4. 收银员应当及时清点现金，避免收银过程出现金额不符问题。
5. 收银员应当及时将收银情况记录在收银日报中，并在当日交由财务部门审核。
四、收银准确性要求1. 收银员应按照公司价格表进行收银操作，确保商品价格准确无误。
2. 收银员应当熟悉公司商品信息，确保商品名称和数量准确无误。
3. 收银员应对收银账目进行认真核对，确保收银金额准确无误。
4. 收银员应当及时处理收银过程中出现的异常情况，确保收银流程正常进行。
五、收银安全管理1. 收银员应定期参加公司开展的收银安全教育培训，增强收银安全意识。
2. 收银员应当保管好自己的收银账号和密码，严禁泄露。
3. 收银员应当随时保持收银台整洁，避免现金和银行卡等财务交易工具遭到盗窃。
4. 收银员应当严格按照公司相关规定，准确操作POS机，防止出现交易错误。
六、收银异常处理1. 若发生收银异常情况，收银员应当及时向财务部门报告，并按照公司规定处理。
2. 财务部门应当对收银异常情况进行核实和处理，及时纠正错误。
3. 收银员在处理收银异常情况时应当提供有效的解决方案，确保不影响公司的业务正常进行。
七、收银管理监督1. 财务部门应当定期对全公司的收银工作进行检查和监督，发现问题及时提出改进建议。
2. 财务部门应当充分发挥监督作用，促使收银员严格执行公司收银制度管理规定。
收银管理制度
收银管理制度第一篇：收银管理制度收银管理制度为了健全财务制度加强收银管理，特制定本制度，希望大家共同遵守一、现金收、支管理1、各店当班收银员在收银之前必须提前备好足额零钱，统一拿备用金提前到出纳袁功江处进行调换零钱，严禁利用私人的现金调换或找零给顾客，若发现一次处罚20元；2、收银实行轮流制，按照负责人按排进行收银，负责当天收银的店员，不得参与销售工作，若因个人销售影响到收银工作，处罚50元/次，对于当班收银出现长、短款查明原因为商品末下账或多下账处以商品零售价50%做为罚款，予以冲账，末找到原因的长款全额没收，并月底对盘点赔付承担长款全额赔付后，再计算应承担的盘点扣款，末找到原因短款按实短金额赔付（备注：赔付时间应在对账后第二天将短款金额交至出纳袁功江处，出纳应并开据一式三联收据）；3、当班收银员在登录收银系统时必须核实收银工号，确保以个人身份进入，若对账时发现不应该收银的员工出现了收银记录处罚该员工50元/次罚款，4、收银员按电脑显示金额进行收银，在操作结算时应按实际收到的现金输入，不得按找零后的金额输入，在任何情况下必须对顾客找零，若遇投诉或查出有末找零情况，按实际找零金额100倍处罚，遇找零顾客不要情况除外；5、收银员应注意识别现金真伪，若收到假币由当班收银员本人负债，当天收银金额达到5000元时应及时到银行存款；如果造成损失自行承担，6、严禁收银员从营业款中支付任何款项（除零钱找补），遇特殊原因，确实需从营业款中支付的，须口头申请总经理同意，由借款人填写借款单并注明原因，同时借款人、收银员及门店负责人三方签字确认后方可支出，借款单由收银员交账时一并交至财务务处对账；7、对商品的折扣统一按公司规定进行折让，严禁私自打折，若发现折让金额与公司折让不一致，由收银员补足差额后处以每笔50元罚款，二、收银交接班1、收银员交班时应认真清点备用金及当天销售款，将备用金清点好后移交给接班的收银员，接班收银员清点确认无误后双方在交接本上签字确认，（接班收银员注意：交班收银员备用金5元、10元、20元、50元必须按100元为单位整理并叠好，1元必须按10元为单位整理并叠好，1角必须按1元为单位整理并叠好，若交班人未按规定整理可以拒绝接收，直到整理好后再签字，交班人必须完成交接后才能下班，由于交班人迟迟整理不好现金影响接班收银员工作出现责任问题由交班人承担）化妆品店2013年3月15日第二篇：收银管理制度收银管理制度第一章基本规定1.1 财务部负责收银员业务管理和日常行政管理。
收银收银管理制度
收银收银管理制度第一章总则第一条根据公司的规章制度并结合实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的收银工作。
第三条收银员需遵守公司的各项规章制度并严格执行本制度。
第四条公司将对收银员的操作进行定期检查和考核，并对不合格的收银员进行相应的处罚。
第五条收银员需随时了解并掌握公司相关产品的信息，为客户提供准确、快捷的收银服务。
第六条收银员需保守公司和客户的商业秘密，不得泄露给外部人员。
第七条收银员需保持良好的工作状态，不得在工作时间内使用手机、玩游戏等影响工作效率的行为。
第八条收银员需积极配合其他部门的工作，共同完成公司的各项任务。
第九条收银员需保持良好的仪表仪容，严格执行公司的着装规定。
第十条公司将为合格的收银员提供相应的培训和晋升机会。
第二章收银操作流程第一条收银操作流程包括开台、点单、结账、找零、清台等环节。
收银员需严格按照公司规定的操作流程进行操作。
第二条收银员需仔细核对客户的消费金额，确保无误后方可进行结账操作。
第三条收银员需及时将客户的收款记录登记在系统中，并确保每笔交易的准确性。
第四条收银员需保持收银台的干净整洁，保持良好的工作状态。
第五条收银员需妥善保管客户的支付信息，不得泄露给他人。
第六条收银员需定期对收银台进行检查和清点，确保资金的准确性和完整性。
第七条收银员需保持良好的服务态度，为客户提供优质的服务。
第八条收银员需在工作结束时对收银台进行清点和结账，对每日的交易情况进行汇总报告。
第三章店内安全管理第一条收银员需配合店内安全措施，确保客户和公司资产的安全。
第二条收银员需保持良好的工作状态，对店内外的异常情况进行及时的观察和反应。
第三条收银员需定期参加公司组织的安全培训和演练，提高应对突发事件的能力。
第四条收银员需配合店内的监控设备工作，确保安全事件的准确记录和及时处理。
第五条收银员需加强对店内人员的管控，对可疑人员进行及时的识别和报警。
第六条收银员需妥善保管公司资产和重要文件资料，不得擅自调动或外借。
收银管理条例规章制度范本
第一章总则第一条为了加强收银管理，规范收银行为，确保企业财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事收银工作的人员。
第三条收银工作应遵循诚实守信、公正公平、安全可靠的原则。
第二章收银员职责第四条收银员应具备以下基本条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 熟悉收银业务流程及财务管理制度；3. 具备较强的责任心和良好的沟通能力；4. 通过公司组织的收银员培训，取得合格证书。
第五条收银员的主要职责：1. 严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度；2. 负责收银台的正常运作，确保现金、支票、信用卡等款项的安全；3. 严格按照规定操作，准确无误地记录每一笔收银业务；4. 及时向上级领导汇报收银情况，确保信息畅通；5. 配合财务部门进行账务核对，确保财务数据的准确性；6. 维护收银台的整洁卫生，保持良好的工作环境。
第三章收银业务流程第六条收银业务流程：1. 收银员在每日上班前，检查收银台设备，确保正常运行；2. 收银员在顾客结账时，热情接待，耐心解释；3. 顾客支付款项时，收银员应仔细核对金额，确保无误；4. 收银员将款项妥善保管，并及时填写收银凭证；5. 收银员在每日下班前，将收银凭证汇总，并与现金核对，确保一致；6. 收银员将收银凭证和现金交由上级领导或财务部门验收。
第四章收银安全与保密第七条收银员应严格遵守以下安全与保密规定：1. 不得私自挪用、侵占公司财物；2. 不得泄露公司财务信息，包括但不限于客户信息、公司内部财务数据等；3. 不得利用职务之便谋取私利；4. 不得擅自离岗、脱岗，确保收银台的安全。
第五章奖惩措施第八条对认真履行职责、表现突出的收银员，给予表扬、奖励或晋升等激励措施。
第九条对违反本制度规定的收银员，视情节轻重，给予警告、罚款、停职、辞退等处分。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
以上是收银管理条例规章制度范本，各企业可根据自身实际情况进行修改和完善。
统一收银管理规定细则
统一收银管理规定细则第一章总则第一条为了规范收银管理行为，提高收银效率，保护商家和消费者的权益，制定本规定。
第二条本规定适用于经营者进行商品销售时的收银管理。
第三条收银管理应遵循“公开、公平、公正”的原则，保障交易双方的利益。
第四条经营者应建立科学、规范的收银管理制度，制定详细的收银流程和工作规范。
第五条收银管理应依法履行税收、金融管理和会计规定。
第二章收银管理制度第六条经营者应建立收银管理制度，规范收银操作流程和收银人员的行为要求。
第七条收银管理制度应包括以下要点：（一）收银台设置和摆放规定；（二）收银员身份确认制度；（三）收银员培训和考核制度；（四）收银机具的选择、安装和使用规定；（五）收银流程图和配合人员的职责安排；（六）异常情况的处理程序；（七）收银员违规行为和相应处罚措施；（八）收银信息保密制度；（九）其他与收银管理相关的要求。
第八条经营者应定期进行收银管理制度的评估和完善，确保制度的有效性。
第九条经营者应将收银管理制度向全体员工进行宣传普及，并确保员工遵守制度。
第三章收银流程第十条收银流程应简明、高效，确保交易的安全和准确。
第十一条收银流程应包括以下环节：（一）确认商品信息和价格；（二）开通收银机，输入商品信息；（三）确认商品数量和金额；（四）选择支付方式并结算；（五）打印销售小票，交还给顾客；（六）收银机结账和存款。
第十二条收银员应严格按照流程操作，如有异常情况应及时上报。
第十三条收银机应保证正常运行，每次结账应打印完整的销售小票。
第十四条收银员应熟悉收银机的使用方法，勿将机具用于与收银无关的行为。
第四章收银员的行为规范第十五条收银员应严守职业道德，诚实守信，保守商业秘密。
第十六条收银员应礼貌待客，不得对顾客进行不当言行。
第十七条收银员应熟悉商品信息和价格，不得在交易过程中私自调整价格。
第十八条收银员应掌握基本的税收和会计知识，正确计算和申报税款。
第十九条收银员在交班时应交接好收银机、收银记录和现金。
商场统一收银入库制度范本
商场统一收银入库制度范本一、总则第一条为了加强商场统一收银入库管理，规范收银入库流程，确保收银入库工作的顺利进行，提高工作效率，根据国家相关法律法规和商场实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于商场的所有收银入库工作，包括现金、银行卡、支付宝、微信支付等多种支付方式的收银入库。
第三条商场统一收银入库工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金的安全、准确、及时。
第四条商场应建立健全收银入库管理制度，明确收银员、库管员等相关部门和人员的职责，确保收银入库工作的规范运行。
二、收银入库流程第五条收银员在收到顾客支付的款项后，应立即进行录入系统，打印出收银凭证，并将款项交给库管员。
第六条库管员在收到收银员交来的款项后，应进行核对，确认无误后，将款项放入保险柜，并在系统中进行入库操作。
第七条库管员应定期对保险柜内的款项进行清点，确保款项的准确无误。
第八条收银员和库管员应分别在每日工作结束时，进行收银入库的盘点工作，确保收银入库的数据准确无误。
三、收银入库管理第九条收银员应具备一定的财务知识和操作技能，经过专业培训后方可上岗。
第十条库管员应具备一定的仓储管理和财务管理知识，经过专业培训后方可上岗。
第十一条商场应定期对收银员和库管员进行考核，确保其工作质量和工作效率。
第十二条商场应建立健全收银入库的监督机制，对收银入库工作进行定期检查，确保收银入库工作的规范运行。
四、违规处理第十三条对于违反本制度的收银员和库管员，商场应根据情节轻重，给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等。
第十四条对于严重违反本制度，给商场造成经济损失的收银员和库管员，商场应依法追偿损失，并报请相关部门处理。
五、附则第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十六条本制度的解释权归商场所有。
公司收银管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范收银工作，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事收银工作的员工。
第三条收银工作应遵循诚实守信、公正公平、安全高效的原则。
第二章收银流程第四条收银员应佩戴工牌，明确标识身份，确保收银操作的规范性和透明度。
第五条收银员在开始工作前，需对收银设备进行检查，确保其正常运行。
第六条收银员在收银过程中，应主动向顾客介绍商品价格，确保顾客了解消费金额。
第七条顾客付款时，收银员应核对付款金额，确保准确无误。
第八条收银员在收银过程中，如发现现金与电子支付不符，应立即查明原因，并向上级报告。
第九条收银员在收银过程中，不得私自更改商品价格，不得擅自退换商品。
第十条收银员在收银完成后，应及时整理收银台，确保环境整洁。
第三章收银管理第十一条收银员应遵守公司财务管理制度，严格按照规定进行收银操作。
第十二条收银员每日应按时上交收银款，不得私自挪用、侵占或拖欠。
第十三条收银员在交接班时，应确保现金、票据等物品的准确无误，并做好交接记录。
第十四条收银员在发现现金、票据等物品短缺时，应及时报告上级，并协助查明原因。
第十五条收银员应定期对收银设备进行维护，确保其正常运行。
第十六条收银员在收银过程中，如遇到顾客投诉，应耐心倾听，积极处理，维护公司形象。
第十七条收银员应积极参加公司组织的培训，提高业务水平和服务质量。
第四章奖惩第十八条对在工作中表现突出、遵守制度的收银员，公司将给予表彰和奖励。
第十九条对违反本制度，造成公司损失或影响公司形象的收银员，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职或辞退等处罚。
第五章附则第二十条本制度由公司财务部负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
统一收银管理 精品
统一收银管理规定为降低合作厂商管理成本、人力成本，保证厂商营业资金安全，使全体厂商高效、轻松经营，塑造xxxx整体对外形象，保证营业收入返款操作的规范，特作如下规定：第一条甲方对乙方营业收入实行统一收银。
乙方在发生销售时，应开具由甲方统一印制的商品销售凭证，营业收入（包括现金、支票、汇票、信用卡消费等款项）统一由顾客持商品销售凭证到甲方收银台付款。
定制商品必须在顾客全额付款后由乙方统一将全部款项交由甲方收银台，方能视同本次销售完成，否则甲方每发现一次乙方未全额付款，可对乙方行为处罚壹万元。
第二条xxxx使用的商品销售凭证一式四联，即存根联、商场记账联、厂商记账联、随货同行（顾客）联。
“存根联”由乙方留存备查，另三联交给顾客，由顾客到甲方收银台付款。
收银台凭顾客交来的三联销售凭证打印电脑收银小票，收银台留存商场记账联，并在厂商“记账联”、“随货同行联”上加盖货款收讫章，连同电脑收银小票交给顾客。
乙方凭顾客交来已盖甲方货款收讫章的“随货同行联”、“厂商记账联”及电脑收银小票给顾客发货。
顾客留存电脑收银小票和随货同行联作售后服务和开具发票的依据，乙方留存厂商记账联作为内部对账。
第三条xxxx专用商品销售凭证仅限在xxxx范围内使用，若乙方在xxxx范围以外使用的，因此引起的一切经济、法律责任由乙方承担；造成甲方经济损失和名誉受损的，乙方应予以赔偿。
第四条甲方统一为乙方在xxxx内的专业银行开设专用的乙方户名的返款银行存折，专用存折的密码（或印鉴）由乙方保管，专用存折供甲方返给乙方营业款和乙方取营业款专用，乙方不得向专用存折里存款，以保持专用存折帐目清晰。
甲方为乙方收取的现金收入和银行卡收入，在固定的返款日期存到乙方专用存折，固定的返款日为每周二和每周五，周二返上周四至周日的货款，周五返本周一、二、三的货款。
第五条如顾客使用转账支票付款，而不由甲方开票的，甲方收到乙方营业收入的转账支票后，当日直接进入乙方指定的帐户。
收银管理制度
收银管理制度第一章：总则第一条：为规范收银操作，提高收银效率，保护企业和顾客的利益，制定本收银管理制度。
第二条：本管理制度适用于公司内收银人员的工作行为，包括收银台前台、POS机前台等收银工作岗位。
第三条：公司对收银人员进行必要的培训和考核，确保其掌握相关的业务知识和操作技能。
第四条：收银人员必须遵守企业的收银岗位规则和操作流程，正确使用收银设备，并保护用户的隐私和企业的商业机密。
第二章：收银操作流程第一节：开班与接班第五条：收银人员在接班之前必须检查收银设备的运行情况，确保正常工作。
第六条：收银人员接班后，必须与前一班收银员进行交接，核实日结金额和银行卡余额，并签字确认。
第七条：收银人员必须准确记录交接过程中的交班金额和交班时间。
第二节：收银流程及操作规范第八条：收银人员在收银过程中，必须精确录入商品的单价、数量和折扣信息。
第九条：收银人员应在顾客确认购买商品无误之后，方可进行收银操作。
第十条：收银机收款时，应核实顾客使用的支付方式和支付金额，并正确定位找零金额，并将找零金额直接交予顾客。
第十一条：收银人员应当注意检查零钱的真伪，并妥善保管收银机里的现金，保证现金安全。
第十二条：收银人员在收款完成后，必须向顾客提供发票或小票，并将信息及时录入系统。
第十三条：如遇异常情况，如收银机故障、找零不对等，收银员应及时向主管报告，并请顾客耐心等待问题解决。
第十四条：收银人员应确保收银台、POS机等收银设备干净整洁，收银台上无杂物，保证收银环境整洁。
第三节：日结与账务处理第十五条：收银人员必须认真进行单日日结，计算当日的收益和总体交易情况，并填写并签字确认日结表。
第十六条：收银人员完成日结后，必须将日结表和当日的现金交至出纳进行审核和存储。
第十七条：收银人员必须确保现金和POS机中的金额一致，并定期与银行账户对账，确保账务的准确性。
第四节：安全和保密第十八条：收银人员应当保持工作场所的安全，防止潜在的损失和盗窃行为。
收银管理条例规章制度
收银管理条例规章制度第一章总则第一条为了规范收银管理工作，提高工作效率，加强资金安全管理，制定本条例。
第二条本规定适用于单位收银操作管理。
第三条收银管理遵循诚实守信、明码标价、两次确认、登记制度。
第四条收银管理应遵守法律法规，保障资金安全，提倡先进技术，规范管理。
第二章收银机使用第五条单位应配备有品质可靠的收银机。
第六条收银机应摆放在安全、便于操作的位置。
第七条收银机操作人员应经过专门培训，熟练掌握收银机的使用方法。
第八条收银机每天开机前应检查机器是否正常运行，确保收银工作正常进行。
第九条收银机在使用过程中不得进行私自调整和改变设置。
第三章支付现金管理第十条单位收银操作员应按照单位规定程序操作现金，不得私自挪用。
第十一条每日收银结算前，应对收入进行清点并登记记录。
第十二条单位应保障现金及交易数据的安全，定期对收银操作员进行核查。
第十三条支付现金时，收银员应审查货币真伪及面额是否一致。
第十四条现金收银不得拒收合法货币，一经发现将严肃处理。
第四章支付方式管理第十五条单位应提供多种支付方式，满足不同顾客需求。
第十六条收银员应熟练掌握电子支付系统操作方法，保障顾客资金安全。
第十七条电子支付交易记录应及时登记并保存备查。
第十八条单位禁止利用支付方式进行非法活动，一经查实将追究责任。
第五章退换货管理第十九条顾客提出退换货要求时，应按照单位规定程序进行办理。
第二十条退换货商品应保持完整无损，当天退换货办理结束。
第二十一条顾客需持有购买凭证，提供详细的退换货原因。
第二十二条退换货商品应登记并计入退换货记录，杜绝私自退款行为。
第六章工作纪律第二十三条收银操作员应严格执行工作制度，不得迟到早退或私自串换班次。
第二十四条收银员应保持仪容整洁，着装得体，言行举止文明礼貌。
第二十五条收银员应保守商业秘密，禁止私自泄露有关单位信息。
第二十六条收银员应积极配合单位主管对工作进行审核和检查。
第七章处罚措施第二十七条对收银操作员违反规章制度的行为，将根据情节轻重做出相应处罚。
统一收银管理规定细则
统一收银管理规定细则甲乙双方于年月日，就乙方承租甲方楼层区号平方米范围的经营场地事宜签订了编号为：《摊位租赁合同》。
甲方为提高服务质量，创造良好的商场统一形象，规范经营行为，维护商场经营秩序，就乙方参加甲方统一收银结算的有关事项做以下规定：一、乙方独立注册经营，独立纳税并开具销售凭证，独立承担产品相关售后服务的责任。
二、甲方在卖场建立统一收银系统，并在设立的结算中心进行资金统一结算，甲方为乙方提供的服务和义务如下：1、甲方负责为乙方提供摊位编号，乙方在结算中心开立结算账户，账户利率等同于银行同期活期存款得率，按季度向乙方计付利息。
2、甲方负责将乙方的销售款，通过统一收银系统和结算系统计入乙方账户，乙方承担相关刷卡交易的手续费，并直接在账户中扣除。
现金销售款次日入账；刷卡三个工作日后到账；其他转账方式的收款按照银行正式回单返回日为准，乙方可在其资金到账后支付和使用。
3、甲方负责为乙方提供各种银行的支付方式支取销售款，支付现金当日累计限额为元；通过相关银行的银企通系统打卡转账，当日累计限额为元，可实时到账，不收取费用；其他转账方式没有金额限额。
4、甲方对乙方恪守信用、履约付款，对乙方账户资金情况严格保密，保证资金的安全，甲方随时负责为乙方提供账户资金查询，每月底为乙方提供书面的对账签证单。
三、乙方的权利和义务：1、乙方须参加甲方提供的所有统一收银和资金结算。
在统一收银制度实施过程中，若甲方未能履行上述服务承诺，或是给乙方造成经济损失，乙方有权要求甲方追究相关人员的责任。
2、乙方每年的统一收银量不少于乙方缴纳摊位租金的倍，乙方完成统一收银量较好，可享受次年甲方在租金、租赁期、租赁摊位等方面给予的优惠和奖励；在年终时，统一收银量作为乙方参加优秀业主评选的条件之一。
3、乙方未达到统一收银量指标，在次年签订摊位租赁合同时，甲方将根据市场管理的要求，在租金价格、租赁摊位等方面予以调整。
4、乙方销售商品时，须开具甲方提供的统一缴费单，写明商品编码、品名、销售单位、摊位号、数量、规格、价格、结算方式等有关内容，并指引消费者到甲方收银台缴纳货款。
收银管理制度总则
收银管理制度总则一、总则为规范公司收银管理工作，强化内部控制，提高工作效率，保障公司财产安全，特制订本制度。
二、目的本制度的目的是规范公司收银管理制度，明确各部门的职责和权利，建立合理的收银流程，确保财务数据的真实性和准确性，保障公司财产的安全。
三、适用范围本制度适用于公司各个部门收银管理工作。
四、职责分工1. 财务部门负责公司整体收银管理工作，监督各部门的收银工作。
2. 各部门负责自己的收银工作，确保按照公司规定的流程和要求进行操作。
3. 收银员负责具体收银工作，按照公司规定的操作流程进行操作。
五、收银流程1. 每日开班前，各部门收银员需先进行交接班，查看前一班的收银记录，确保数据的准确性。
2. 收银员在收银过程中需严格按照公司规定的操作流程进行，确保每笔交易的准确性。
3. 收银员在每日营业结束后，需要对收银记录进行核对和整理，确保数据的真实性。
4. 收银员在收银结束后，需要将收银款项存放至指定的安全柜中，并将柜门锁好，确保财产的安全。
5. 财务部门在每月底需对各部门的收银记录进行汇总和核对，及时发现并纠正错误。
六、安全管理1. 公司财务柜需定期检查和维护，确保柜门的完好性和安全性。
2. 收银员需定期接受资金安全管理培训，增强安全防范意识。
3. 每日收银结束后，需对财务柜进行物品清点，确保资金的完整和安全。
七、违纪处理1. 如发现收银员违反公司规定进行操作的，将视情节轻重给予批评教育或者相应的处罚。
2. 如收银员涉嫌盗窃公司资金的，将立即停职并报警处理，严肃追究其法律责任。
八、其他本制度由公司财务部门负责具体执行，如有任何问题或者建议，可向公司财务部门反馈。
以上制度自公布之日起生效，如有调整或者变更，将另行通知。
收银管理制度
收银管理制度第一章总则第一条为了规范公司的收银管理制度，提高收银工作的效率和准确性，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有门店的收银工作，涉及收银岗位的员工必须遵守本规定。
第三条收银工作必须严格执行，确保每一笔交易都得到正确的处理，保障公司和顾客的利益。
第四条收银工作的负责人必须对本规定进行宣传教育，并不定期进行收银工作的培训，确保每一位员工都了解并严格执行本规定。
第二章收银使用第五条收银员必须使用公司指定的收银系统进行交易，不得私自更改交易金额或者违规操作。
第六条收银员必须保证收银系统的正常工作状态，及时进行日常检查和维护，确保系统稳定运行。
第七条收银员必须对收银系统的每一笔交易进行确认和核对，确保交易数据的准确性。
第八条收银员必须妥善保管收银系统的密码和操作手册，不得将密码告知他人或者私自外借收银系统。
第九条收银员需要保证收银系统的安全，不得私自卸载或修改系统程序，确保系统的完整和正常运行。
第三章收银流程第十条收银员在接待顾客时，必须礼貌待人，主动询问顾客的需求，确保交易的顺利进行。
第十一条收银员在进行交易时，必须确保商品的名称和价格与标签相符，不得存在漏扫或者多扫现象。
第十二条收银员进行交易时，必须核对商品数量和价格，确保符合顾客的需求和交易金额的准确性。
第十三条收银员需要在交易结束后，主动与顾客核对交易金额和找零金额，确保顾客对交易的满意。
第十四条收银员将交易信息输入系统后，必须及时打印收据并交给顾客，确保交易的完整和准确。
第四章现金管理第十五条收银员必须对现金进行妥善保管，不得私自挪用或私存现金。
第十六条收银员在收银结束后，必须将现金按照规定的程序进行清点和交接，确保现金的完整和准确。
第十七条收银员对于出现的现金差额，必须及时向负责人报告，并配合调查和处理。
第十八条收银员在进行现金盘点时，必须按照规定的程序和频率进行，确保现金账目的准确。
第五章退款及兑换第十九条收银员在接待退款及兑换时，必须核对商品的完好和数量，并确保顾客提供的退换凭证的合法性。
收银管理细则
收银管理细则一、收银员的职责规范（1）掌握pos机、验钞机的使用方法，假钞识别方法、各支付方式的操作技巧、熟悉商品编码等；（2）收款快捷、准确找赎，遵守公司关于各种支付方式的收付规定，遇到错误操作时应通知有关人员，不得隐瞒；二、收银员工作纪律规范1、严格履行交接手续交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。
需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。
2、专人负责，严禁离岗收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。
严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。
3、帐款、帐实每笔相符规范的收银工作不得出现丝毫差错。
每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因。
4、先收后付，禁止交叉收银员的收款程序应为先接受顾客交付的款项或平整单据，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。
收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。
5、严格汇报总结制度出现错误及时汇报，迅速处理，认真总结，并制定出补救或改正措施，以防后患。
6、公私分明，廉洁守法个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。
7、临危不惧，以稳治乱遇意外事件（特别是恶性犯罪行为）应尽量做到自身冷静、迅速报警、争取援助，与坏人周旋、斗智斗勇，以确保收银款项与凭证完整无缺。
8、简洁环境，防止火灾收银环境尽量简洁，收银员不得将与收银工作无关的物品带入或存放与收银环境内。
收银员应随时注意打扫收银环境，不得随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患，如果发现顾客在附近吸烟时，收银员有责任及时劝阻，或告知其到允许吸烟的地方吸烟。
顾客当场熄灭香烟时要注意烟灰、烟蒂的处理方式，以防乱丢引发火灾。
9、规范服务，礼貌待客收银员应依照工作程序和要求提供服务，对待结帐或询问的顾客都要主动热情，礼貌待客，微笑服务，必要时应提供帮助。
公司统一收银合同管理制度
第一章总则第一条为规范公司统一收银业务，保障公司资产安全，提高资金使用效率，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有统一收银业务，包括但不限于商品销售、服务收费、押金收付等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全原则：确保收银业务的安全性，防止资金流失和挪用；2. 效率原则：提高收银工作效率，简化操作流程；3. 公正原则：公平、公正地处理收银业务，确保公司利益；4. 透明原则：加强收银业务的透明度，便于监督和管理。
第二章合同签订第四条公司统一收银合同由财务部负责签订，涉及重大业务的合同需经公司总经理审批。
第五条合同签订前，财务部应进行以下工作：1. 调查了解收银业务的相关情况，包括业务类型、收费方式、支付方式等；2. 拟定合同文本，明确双方的权利、义务及违约责任；3. 与对方进行协商，确保合同内容符合公司利益。
第六条合同签订后，财务部应将合同副本报送相关部门备案，并做好合同归档工作。
第三章收银业务操作第七条收银员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德，诚实守信；2. 熟悉收银业务流程，能够熟练操作收银设备；3. 具备一定的财务知识，能够妥善处理收银业务中的问题。
第八条收银员在收银过程中应遵守以下规定：1. 严格按照合同约定进行收银操作，不得擅自改变收费标准和支付方式；2. 仔细核对收付款项，确保准确无误；3. 及时登记收银台账，确保账目清晰；4. 不得挪用、侵占公司资金，不得将收银机内的现金带出；5. 遇到重大问题或疑问，应及时上报财务部。
第九条收银设备的管理：1. 财务部负责收银设备的采购、安装、维护和更新；2. 收银员应妥善保管收银设备，不得随意拆卸、损坏或丢弃；3. 收银设备出现故障时，应及时上报财务部，并按照规定进行维修或更换。
第四章合同履行与监督第十条合同履行过程中，财务部应定期对收银业务进行监督检查，确保合同履行情况符合要求。
第十一条监督检查内容包括：1. 收银业务的合规性；2. 收银台账的准确性；3. 收银员的工作表现；4. 收银设备的运行状况。
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统一收银管理规定
甲方为提高服务质量，创造良好的商场统一形象，规范经营行为，维护商场经营秩序，就乙方参加甲方统一收银结算的有关事项作如下规定：
1、所有商场内部产生的现金交易必须到商场收银台统一付款；
2、所有的商户销售凭据必须使用商场统一销售单，只有凭商场
收银章后的统一销货单方可参加商场各种促销活动；
3、货款结算正常情况以每月号为期限（号前结算货款
的 %），号结清本月的全部货款，通过刷卡付款的因银行结
算均延迟到第三天，节假日相应顺延。
结算方式由收银主管提供商场的对帐单，商户填写对账签证单回单联，财务审核，总经理审批后即可结算；
4、客户通过刷卡机付款的手续费全部由商户承担，刷卡机付款
产生的费用多少按现银行的收费标准执行；
5、若遇消费者索要发票时，商户导购人员应做好配合工作，引
导客户到总服务台开具。
如是商家促销最后成交价不包含税价的商品，商户导购就应做好解释工作；
6、所有未有在商场收银台统一付款的交易，均属私自行为，由
此产生的任何后果均与商场无关，如因商户处理不当而影响商场整体形象，商场将给予重罚，情节严重的，商场将解除合作关系并保留究其法律责任的权利。
附：统一收银流程
1、建立商户档案及商户租赁合同
2、建立商户的基本信息
3、录入商户每一商户编码
4、统一收银台交款
5、系统生成结算清单
6、与商户定期对帐结款
为了实现简单统一规范高效的商场市场管理，进行统一收银的财务管理。
1、商场益处：
（1）管理更加规范
（2）防止收取租金、水电费等难收取的情况，可以直接扣除
（3）防止有坏账或商家逃跑的情况给公司造成损失
（4）公司随时了解每个月的销售情况，及时做好市场广告的推广活动（5）及时了解不同商户的不同产品的销售情况、利于以后招商分析（6）定期返给商家销售款，这样商场就会有一笔不动款一直保留在公司2、商户益处：
（1）不需要为收到假钱、收错费用操心
（2）节省一个财务或收费人员的成本
（3）让顾客更加放心。