物资管理办法V2.0
运维物资管理制度
运维物资管理制度一、总则为规范运维物资管理工作，保障运维工作的正常运转，提高设备利用率，降低运维成本，特制定此管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司内所有运维物资的管理，包括但不限于服务器、网络设备、存储设备、配件等。
三、物资入库管理1. 物资入库前需要经过审批程序，由运维主管签字确认。
2. 物资入库时需填写入库登记表，包括物资名称、规格型号、数量等。
3. 入库后，管理员需对物资进行清点、标识并放置到指定仓库位置。
4. 物资入库信息需及时录入物资管理系统，以便后续管理和查询。
四、物资领用管理1. 领用人员需填写领用申请单，经主管审批后方可领用。
2. 领用物资需在物资管理系统中登记领用记录，并在系统中实时更新库存信息。
3. 领用后的物资需负责人妥善保管，不得私自挪用或外借。
五、资产盘点管理1. 定期对运维物资进行盘点，盘点周期不得超过半年。
2. 盘点人员需对物资进行逐一清点核对，并与实际库存进行对比。
3. 盘点结果需填写盘点报告，包括盘点时间、盘点人员、盘点情况等，并交由主管审核确认。
六、物资报废处理1. 物资经过审核确认需报废时，需填写报废申请表。
2. 报废物资需在物资管理系统中标注为已报废，不得再次使用。
3. 报废的物资需按照公司规定进行处理，不得私自处理或外倒。
七、物资维修管理1. 物资出现故障需进行维修时，需填写维修申请单。
2. 维修物资需交由指定的维修人员进行维修，并填写维修记录。
3. 维修完成后，需进行验收确认，方可重新投入使用。
八、物资处置管理1. 物资达到报废标准或不再使用时，需进行处置。
2. 处置需经过主管审批，并填写处置申请表。
3. 处置物资需按照公司规定进行处理，不得私自处理或外倒。
九、责任制度1. 运维管理员需严格执行该物资管理制度，对不符合规定的行为进行纠正并处罚。
2. 各部门主管需对本部门物资管理工作负责，并定期对物资管理情况进行检查。
3. 违反物资管理制度的行为将受到公司相应的纪律处分。
项目物资管理制度范文
2019-2020年高二下学期第一次月考 数学试题 含答案一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.1．若复数的实部与虚部相等，则实数（ ） A ．B ．C ．D ．2．设为等差数列，公差，为其前项和，若，则（ ）A ．18B ．20C ．22D ．243.已知命题R ，R ，给出下列结论：①命题“”是真命题；②命题“”是假命题；③命题“”是真命题 ④命题“”是假命题, 其中正确的是( )A.②④B.②③C.③④D.①②③ 4.某几何体的三视图如下图所示，它的体积为( )A. B. C. D. 5.用数学归纳法证明21122221n n -++++=-… 的过程中，第二步假设当时等式成立，则当时应得到( ) A ．2111222221kk k +++++++=-…B ．211112222212k k k k +-++++++=-+…C ．211222221k k k -+++++=-…D ．2112222212k k k k -+++++=-+…6．已知双曲线（）的右焦点与抛物线的焦点相同，则此双曲线的离心率为（ ） A ． B ． C ． D ．7.袋中装有完全相同的5个小球，其中有红色小球3个，黄色小球2个，如果不放回的依次摸出2个小球，则在第一次摸出红球的条件下，第二次摸出红球的概率是（ ） A. B. C. D.8.由直线与曲线所围成的封闭图形的面积是（ ） A. B. C. D.9.如右图所示的程序框图,输出的结果的值为( ) A.0 B.1 C. D.10.从10名大学生村官中选3个人担任乡长助理，则甲、丙至少有1人入选，而乙没有入选的不同选法的种数为（ ）A ．85B ．56C ．49D ．2811.如图所示的三角形数阵叫“莱布尼兹调和三角形”，它们是由整数的倒数组成的，第行有个数且两端的数均为，每个数是它下一行左右相邻两数的和，如， ，，…，则第7行第4个数(从左往右数)为( )11正视图俯视图 侧视图5 56 3556312 12 13 16 13 14 112 112 14 15 120 130 120 15 ………………………………A.B.C.D.12.定义在上的奇函数，当时，))12log (1),0,1,()1|3|,1,,x x f x x x ⎧+∈⎡⎣⎪=⎨⎪--∈+∞⎡⎣⎩则关于的函数（）的所有零点之和为（ ）A.1-B.C.D.二、填空题：本大题共4小题，每小题5分. 13.圆上的动点到直线的最短距离为 . 14.的展开式中的常数项等于 . 15.已知⊿中，设三个内角对应的边长分别为，且，，,则 .16.在平行四边形中，62,022=+=⋅BD AB ，若将沿折叠，使平面，则三棱锥外接球的表面积为 .三、解答题（共6小题，70分，须写出必要的解答过程） 17.等差数列中, (1)求的通项公式; (2)设{}1,.n n n nb b n S na =求数列的前项和18.已知为的三个内角，其所对的边分别为,且. (1)求角的值； (2)若，求的面积．19．在一次购物抽奖活动中，假设某10张券中有一等奖券1张，可获价值50元的奖品；有二等奖券3张，每张可获价值10元的奖品；其余6张没有奖．某顾客从此10张奖券中任抽2张，求：(1)该顾客中奖的概率；(2)该顾客获得的奖品总价值元的概率分布列．20.如图，在四棱锥中，底面是矩形，⊥平面，，，分别是的中点． (1)证明：⊥平面；(2)求平面与平面夹角的大小．21.已知过点的动直线与抛物线：相交于两点．当直线的斜率是时，. (1)求抛物线的方程；(2)设线段的中垂线在轴上的截距为，求的取值范围．22.已知函数21()(21)2ln ()2f x ax a x x a R =-++∈. （1）求的单调区间；（2）设，若对任意，均存在，使得＜，求的取值范围．高二第一次月考（数学试题）答案ABBCD CCAAC AA -160 1或2 17.【答案】(Ⅰ)设等差数列的公差为d,则因为,所以.解得,. 所以的通项公式为.(Ⅱ)1222(1)1n n b na n n n n ===-++, 所以2222222()()()122311n nS n n n =-+-++-=++L .18.解：(1)由2cos 2 A 2＋cos A ＝0，得1＋cos A ＋cos A ＝0，即cos A ＝－12，∵0＜A ＜π，∴A ＝2π3.(2)由余弦定理得，a 2＝b 2＋c 2－2bc cos A ，A ＝2π3，则a 2＝(b ＋c )2－bc ，又a ＝23，b ＋c ＝4，有12＝42－bc ，则bc ＝4，故S △ABC ＝12bc sin A ＝ 3.19.解析(1)该顾客中奖，说明是从有奖的4张奖券中抽到了1张或2张，由于是等可能地抽取，所以该顾客中奖的概率P ＝C 14C 16＋C 24C 210＝3045＝23.⎝⎛⎭⎪⎫或用间接法，即P ＝1－C 26C 210＝1－1545＝23. (2)依题意可知，X 的所有可能取值为0,10,20,50,60(元)，且 P (X ＝0)＝C 04C 26C 210＝13，P (X ＝10)＝C 13C 16C 210＝25，P (X ＝20)＝C 23C 210＝115，P (X ＝50)＝C 11C 16C 210＝215，P (X ＝60)＝C 11C 13C 210＝115.所以X 的分布列为：X 0 10 20 50 60 P132511521511520.(1)证明 如图，以A 为坐标原点，AB ，AD ，AP 所在直线分别为x ，y ，z 轴建立空间直角坐标系．∵AP ＝AB ＝2，BC ＝AD ＝22，四边形ABCD 是矩形，∴A ，B ，C ，D ，P 的坐标为A (0,0,0)，B (2,0,0)，C (2,22，0)，D (0,22，0)，P (0,0,2)． 又E ，F 分别是AD ，PC 的中点，∴E (0，2，0)，F (1，2，1)． ∴PC →＝(2,22，－2)，BF →＝(－1，2，1)，EF →＝(1,0,1)． ∴PC →·BF →＝－2＋4－2＝0，PC →·EF →＝2＋0－2＝0. ∴PC →⊥BF →，PC →⊥EF →∴PC ⊥BF ，PC ⊥EF .又BF ∩EF ＝F ， ∴PC ⊥平面BEF .(2)解 由(1)知平面BEF 的一个法向量n 1＝PC →＝(2,22，－2)，平面BAP 的一个法向量n 2＝AD →＝(0,22，0)， ∴n 1·n 2＝8.设平面BEF 与平面BAP 的夹角为θ，则cos θ＝|cos 〈n 1，n 2〉|＝|n 1·n 2||n 1||n 2|＝84×22＝22，∴θ＝45°.∴平面BEF 与平面BAP 的夹角为45°.21.解 (1)设B (x 1，y 1)，C (x 2，y 2)，当直线l 的斜率是12时，l 的方程为y ＝12(x ＋4)，即x ＝2y －4.由⎩⎪⎨⎪⎧x 2＝2py ，x ＝2y －4得2y 2－(8＋p )y ＋8＝0，∴⎩⎪⎨⎪⎧y 1y 2＝4， ①y 1＋y 2＝8＋p 2， ②又∵AC →＝4AB →，∴y 2＝4y 1，③由①②③及p ＞0得：y 1＝1，y 2＝4，p ＝2，得抛物线G 的方程为x 2＝4y . (2)设l ：y ＝k (x ＋4)，BC 的中点坐标为(x 0，y 0)，由⎩⎪⎨⎪⎧x 2＝4y ，y ＝k x ＋4得x 2－4kx －16k ＝0，④∴x 0＝x C ＋x B2＝2k ，y 0＝k (x 0＋4)＝2k 2＋4k .∴线段BC 的中垂线方程为y －2k 2－4k ＝－1k(x －2k )，∴线段BC 的中垂线在y 轴上的截距为：b ＝2k 2＋4k ＋2＝2(k ＋1)2，对于方程④，由Δ＝16k 2＋64k ＞0得k ＞0或k ＜－4. ∴b ∈(2，＋∞)．。
中国中铁工程项目成本管理信息系统V2.0快速使用指南
中国中铁工程项目成本管理系统V2.0快速使用指南中国中铁工程项目成本管理信息系统项目组2015年11月编制目录第一章如何登录系统 (1)第二章各部门工作步骤 (6)第三章各部门操作指导 (11)第一节工经部业务操作指导 (11)第二节工程部业务操作指导 (20)第三节物机部业务操作指导 (25)第四节财务部业务操作指导 (30)第五节其他部门业务操作指导 (34)第一章如何登录系统网页端登录第一步：打开浏览器在地址栏中输入成本管理系统网页端地址（网络地址请咨询本局成本系统管理员）；第二步：按照下图红色序号，以此输入用户名、密码及验证码（用户名及密码请咨询本局成本系统管理员）。
网页端首页区域划分标识：系统分三个主要的区域：蓝色部分为状态区，红色部分为菜单区，灰色部分为作业区。
状态区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统，密码修改，账号切换等；菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的权限显示所有可使用的菜单项。
导航菜单可通过折叠符号进行折叠；作业区：显示常用功能模块（用户可以通过【设置】按钮来设置常用的功能菜单），通知及待办任务列表。
菜单区打开方式：点击【功能菜单】或图示箭头，展开功能列表。
详见下图：客户端登录一、安装客户端第一步：双击客户端安装包，打开安装向导（注意：如果是window 7系统，安装路径不要选择在C盘。
）第二步：点击【下一步】，进入选择安装文件夹界面：确认安装界面，点击【下一步】，开始安装：第四步：等待直到安装完毕，如下：二、登录客户端第一步：点击快捷方式或开始菜单：【开始】—【所有程序】—【成本管理系统】—【我的程序】打开客户端，打开如下登录界面：第二步：客户端初始配置点击登录页面的【设置】按钮，即可打开“登录设置”对话框：在“服务器设置”选项卡页面，输入服务器地址、端口号、描述信息后，保存设置信息即可。
同时，需使用同步用户功能下载用户登录数据，下载完成后客户端方可登录。
仓库物资管理制度模版
仓库物资管理制度模版一、总则1. 为了提高仓库物资管理的效率和质量，确保物资的安全、有序和及时供应，制定本制度。
2. 本制度适用于我司各仓库，包括原材料仓库和成品仓库。
3. 仓库经理是本制度的直接责任人，负责指导、监督和检查仓库物资的管理工作。
4. 所有仓库员工必须遵守本制度，并承担相应的责任。
5. 本制度的内容可根据实际情况进行调整和完善。
二、仓库物资的接收管理1. 物资接收前，必须先对货物的种类、规格、数量等进行核对，确保与送货单相符。
2. 对重要物资的接收，应进行全面检查和验收，并填写相应的验收记录。
3. 物资接收后，应及时进行入库登记，并将物资妥善存放。
三、仓库物资的存放管理1. 对于不同种类的物资，应分区存放，并以标识牌明确标注。
保持仓库整洁有序。
2. 物资应采用先进的储存设备和工具进行存放，确保物资的完好和安全。
3. 对于易腐、易碎、有毒物资等特殊物料，应单独存放，并采取相应的防护措施。
4. 严禁将仓库物资用于私人或非正当的目的，也禁止私自挪用仓库物资。
四、仓库物资的保管管理1. 仓库物资的保管人员必须认真履行职责，对物资进行定期检查和保养，及时清理和处理异常情况。
2. 仓库物资应按照先进的管理方法进行分类、计数，确保记录的准确性和可靠性。
3. 仓库物资的保管人员应定期编制物资盘点表，并进行库存盘点，及时发现和解决问题。
五、仓库物资的领用管理1. 领用物资前，必须填写领用单，并经相关部门审批和核准。
2. 领用物资应按照先进的仓库管理系统进行记录，并及时更新库存信息。
3. 物资领用应按照合理的需求和优先级进行安排，确保物资的合理利用。
六、仓库物资的发放管理1. 发放物资前，必须核对领用人员的身份和相关证件，确保发放给合法的人员。
2. 物资发放应记录明细，包括物资名称、规格、数量等，并由领用人员签字确认。
3. 发放物资时应附上相应的使用说明，确保领用人员正确使用物资。
七、仓库物资的报废管理1. 对于不合格或过期的物资，应立即进行报废处理，严禁继续使用。
公司规范物资管理制度范文
公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。
二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。
各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。
三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。
3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。
四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。
2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。
五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。
2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。
六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。
相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。
七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。
八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
如有变更，按公司相关流程修订。
结语：。
物资管理制度下载
物资管理制度下载第一章总则第一条为了规范物资管理工作，提高效率、降低成本、确保物资安全和合理利用物资资源，制定本制度。
第二条物资管理制度适用于本单位内所有的物资管理工作，包括采购、入库、库存管理、领用、使用、报废等环节。
第三条物资管理工作要遵循“节约、勤俭、科学、规范”的原则，加强对物资的管理和监督，做到用之有序，不浪费。
第四条所有工作人员都要认真遵守物资管理制度，严格执行物资管理规定，如有违反，将按照相关规定进行纪律处理。
第五条本制度由物资管理部门负责起草，并经领导审阅后正式施行，定期进行评估和修改，以适应工作的实际需求。
第六条各部门应加强协作，共同保障物资管理工作的顺利进行，确保所有物资用于合理用途。
第二章物资管理的基本原则第七条物资管理应遵守公平、公正、公开的原则，实行公开招标、公平竞争的方式采购物资，确保物资的质量和价格合理。
第八条物资管理应遵守严格的流程合规原则，遵循规范的流程，确保每一步操作合法合规，不得违规操作。
第九条物资管理应遵守划分清楚的责任原则，明确责任人在各个环节的职责和权限，做到责任明确，分工明确。
第十条物资管理应遵守科学的管理原则，使用现代化的管理手段和技术，提高管理效率和管理水平。
第十一条物资管理应遵守信息化管理原则，建立完善的信息管理系统，实时掌握物资的情况和流向，做到信息透明、便于监控。
第三章物资管理的组织和职责第十二条为了确保物资管理工作的顺利进行，本单位设立物资管理部门，负责统一管理和监督所有物资的采购、入库、库存管理、领用、使用等工作。
第十三条物资管理部门的主要职责包括：（一）制定物资管理的工作制度和规定；（二）组织物资的采购工作，确保物资的质量和价格合理；（三）组织物资的入库、库存管理和领用工作，保障物资的分类、储存和定期盘点；（四）组织物资的报废和淘汰工作，做到合理利用物资资源；（五）制定物资采购计划和库存管理计划，保障物资需求的合理储备；（六）建立物资信息化管理系统，做到信息实时更新和共享。
物资管理相关规章制度范本
物资管理相关规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强本单位物资管理工作，提高物资利用效率，保证物资安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位的所有物资管理活动，包括资产管理、仓库管理、采购管理、库存管理等各个环节。
第三条本规章制度的遵守是本单位所有工作人员的必要责任，任何人员不得违反本规章制度。
第四条物资管理工作应严格按照国家有关法律法规和政策执行，确保物资管理工作合法合规。
第二章资产管理第五条本单位应建立健全资产管理制度，实行责任到人、实物到户、动态管理的原则，确保资产的准确、完整和真实。
第六条资产管理部门应制定资产管理台账，并定期开展资产盘点工作，确保资产数量的准确性和完整性。
第七条资产领用应按照规定的程序进行，领用人员应对所领用的资产进行妥善保管，不得私自挪用或私自处理。
第八条资产报废应按照规定程序进行，资产管理部门应对报废资产进行核查并做好报废记录，做到废物利用。
第九条资产移交应按照规定程序进行，移交人员应对移交的资产进行交接，确保资产移交的真实性和完整性。
第十条资产调度应按照规定程序进行，调度人员应对调度的资产进行登记记录，动态管理资产的调度情况。
第三章仓库管理第十一条本单位应建立健全仓库管理制度，确保仓库的安全、整洁和有序。
第十二条仓库管理员应按照规定的程序进行仓库管理工作，做到物资分类存放、定期清点、定期消毒。
第十三条仓库管理员应对仓库内的物资进行定期检查，及时发现问题并做好记录上报相关部门。
第十四条仓库管理员应保证仓库的闭合性，防止外部人员私自进入，确保仓库安全。
第十五条仓库管理员应定期检查仓库设施设备，及时发现问题并进行维修保养，确保仓库设施设备的正常运作。
第十六条仓库管理员应与其他部门密切配合，及时提供物资支援，确保物资需求的满足。
第四章采购管理第十七条本单位应建立健全采购管理制度，确保采购活动的合法合规、透明公开。
第十八条采购人员应按照规定程序进行采购活动，严格执行采购合同，确保采购资金的安全。
物资编码导则V2.0
物资细类的划分细度以支持特征模板建立为基础，明确区分到物资品名。
2.2.分类标准本导则将物资分为通用物资和专用物资两大类：1）以行标（电力行标DL／T 700.1～3—1999）为基础对通用物资进行分类管理，与国家标准接轨，分类覆盖面广，基本按物资自然属性划分，减少重复分类现象。
同时基于国标对物资名称进行标准化、规范化管理，符合集团主数据相关管控要求，便于对通用性物资的集中采购。
2）参照相关行业（例如电力行标 DL／T 700.1～3—1999 ）标准，对公司下属企业的专用物资部分进行梳理，主要以专业设备分类方式为基准，对专用物资名称描述进行标准化、规范化管理。
目前发电板块中的火电、水电及新能源均采用电力行业标准（ DL／T 700.1～3—1999 ）与《全国主要产品分类与代码》（GB/T 7635.1～2-2002）国家标准相结合的方式，完善XX集团物资分类的标准化体系。
2.3.分类结构在系统中物资分类结构分为4级，代码结构如下：2.4.3.特征值结构特征值总长度为3位自动流水码，对相关特征项的参数值进行归集管理。
如：对于笔记本其特征项、特征值及代码分别为：0111 类型0103 规格型号001 高端稳定型002 中端稳定型003 实用稳定型004 高端便携型005 中端便携型006 实用便携型007 高端2.5.体系标准化规范2.5.1.物资名称规范买、卖方（或集团内各基层单位）要求使用编码信息作为互通语言，以此来满足采购（或调剂）要求并降低沟通成本，可将分类系统中细类作为标准物资名称描述（参考行标及国标（如GB/T 7635.1～2-2002）名称描述），通过主数据管理平台实现物资名称描述的标准化、规范化。
2.5.2.特征值表示规范物资特征值是对应于物资特征的一组更为详细描述物资性能的参数，本标准旨在将电力物资特征取值规范化，为信息系统应用提供枚举值。
物资与特征项、特征值之间的对应关系是本标准的表述对象，基于物资分类与物资特征项相关联构成的基础数据字典，通过对特征项值的标准化、规范化处理，利用主数据平台实现重码校验功能，满足集团级物资主数据的唯一性，尽可能避免一物多码现象。
项目物资管理制度
项目物资管理制度一、物资管理制度1、物资管理策划1）项目开工初期需在进场30天内完成物资管理策划，并对项目管理人员进行交底；2）物资管理策划必须概括项目的基本情况、项目的总计划、主要合同条款、调价及计价方式、风险点及应对措施、各项材料的管控措施、分包的管控措施等。
策划需要具有前瞻性、可执行性、分阶段性。
2、物资管理制度1）项目进场15天内，项目物资部需制定各项管理制度，如主材管控制度、物资奖罚制度、物资责任分解制度等，并对项目管理人员进行交底。
3、物资管理协议1）项目物资部需在劳务分包进场前签订《分包物资管理协议》，明确材料奖罚范围，确定材料控制比例，规范材料收料流程，确认管理协作方式；2）劳务分包需在进场一周内提供队伍材料员的授权委托书，物资部只与劳务分包方书面授权认可的材料员进行材料交接。
二、物资计划管理4、总计划管理1）材料总计划提报由项目技术部牵头，项目其他部门配合（其中钢筋和砼总计划由项目商务部提供，项目经理组织相关人员进行核对）；2）项目主要材料进场前必须提供相应的总计划，项目开工30 天内提报钢筋、砼主材总计划，其他材料在进场前15天提报总计划；3）总计划按季度或节点进行动态调整，每季度末统计一次总计划与总进场对比分析表（附件1），允许总计划偏差率为10%，若超出总计划110%，项目应及时分析查找超出原因，采取纠偏措施，并调整总计划。
5、月计划管理1）取消月计划上报，项目视情况提前与供应商沟通备货。
6、日常计划管理1）所有材料进场前必须有相应的日常材料计划，严禁无计划进场或先进场后补计划；2）日常计划单所有计划要素必须填写齐全，特殊情况2日内签字必须完善，涂改计划单作废无效，日常计划单至少两联，计划提报人留存一联，物资部留存一联；3）需连续多日重复进场的材料，如零星混凝土、砌体材料等，可按周提报日常计划；4）日常计划量允许5%的偏差，若进场量超过计划量的105%，超出部分应重新走计划审批流程；5）推广信息化线上计划提报，各部门线上审核会签，推动无纸化办公。
物料部职责与KPI指标v2.0
编号：，编号：A/2物料部门职责及KPI指标1 目的明确物料部的工作职责与KPI指标2 范围适用于物料部的工作3 职责：总职责：负责工厂加工环节的原材料及配套五金，功能用具申购，收，发，存管理。
具体内容：3.1在后厂总监的领导下，以保障物料供应为出发点，实行科学管理，组织均衡物料，保证物料按质、按量、按时的供应。
3.2 负责物料申购、收检、配发、库存。
制订并组织实施物料管理计划、物料申购计划。
对客户订单、物料收检、配发、库存保管，作业设备使用及保养、存储物料库区的清洁、物料存放环境条件，对部门人员及作业行为、物料秩序执行等负责。
3.3 负责制定物料管理、仓储管理的各项规程及管理制度，并组织培训与实施。
3.4负责物料供应申购工作。
按照订单计划及符合生产要求的规定进行物料申购。
协助采购部、制造对主要物料供应商质量体系进行评估，提供物料质量动态月报。
3.4.1.按照采购部及制造制定的物料质量标准，负责全公司生产用原、辅材料、包装材料等物资的申购供应工作。
3.4.2.负责公司运营物品采购供应工作。
3.4.3负责公司工具耗材、劳保用品的采购供应工作。
3.4.4负责公司办公用品的采购供应工作。
3.5 负责仓储管理，确保物料质量。
包括物资、产品的入库验收、保管、发放以及清仓盘点工作。
随时掌握和反映物料需求、供应、损耗、库存的情况。
3.6 负责物料部管理范围内的不合格物资、报废物资的处理工作。
3.7 负责物料部作业器具（如：液压拖车、电动叉车、柴油叉车、电动登高取货车）的维护与保养工作，培训员工作业器具的正确使用方法。
采用“谁使用谁维护、谁使用谁培训”的方法进行管理。
3.8 负责物料部的6S管理标准的执行。
时刻关注消防、作业安全隐患，及时采取正确的方法排除隐患，保障安全生产。
以积极的预防控制为主，提高员工的安全意识。
3.9 负责培训并提升员工工作技能及素质，树立“服务生产，服务销售”的工作指导思想，使员工具备良好服务意识和服务能力，提高物料部门整体服务水平，为公司发展培养人力资源。
中国中铁工程项目成本管理信息系统V2.0快速使用指南
中国中铁工程项目成本管理系统V2.0快速使用指南中国中铁工程项目成本管理信息系统项目组2015年11月编制目录第一章如何登录系统 (1)第二章各部门工作步骤 (6)第三章各部门操作指导 (11)第一节工经部业务操作指导 (11)第二节工程部业务操作指导 (20)第三节物机部业务操作指导 (25)第四节财务部业务操作指导 (30)第五节其他部门业务操作指导 (34)第一章如何登录系统网页端登录第一步：打开浏览器在地址栏中输入成本管理系统网页端地址（网络地址请咨询本局成本系统管理员）；第二步：按照下图红色序号，以此输入用户名、密码及验证码（用户名及密码请咨询本局成本系统管理员）。
网页端首页区域划分标识：系统分三个主要的区域：蓝色部分为状态区，红色部分为菜单区，灰色部分为作业区。
状态区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统，密码修改，账号切换等；菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的权限显示所有可使用的菜单项。
导航菜单可通过折叠符号进行折叠；作业区：显示常用功能模块（用户可以通过【设置】按钮来设置常用的功能菜单），通知及待办任务列表。
菜单区打开方式：点击【功能菜单】或图示箭头，展开功能列表。
详见下图：客户端登录一、安装客户端第一步：双击客户端安装包，打开安装向导（注意：如果是window 7系统，安装路径不要选择在C盘。
）第二步：点击【下一步】，进入选择安装文件夹界面：第三步：为安装程序设置好安装路径后，点击【下一步】，进入确认安装界面，点击【下一步】，开始安装：第四步：等待直到安装完毕，如下：二、登录客户端第一步：点击快捷方式或开始菜单：【开始】—【所有程序】—【成本管理系统】—【我的程序】打开客户端，打开如下登录界面：第二步：客户端初始配置点击登录页面的【设置】按钮，即可打开“登录设置”对话框：在“服务器设置”选项卡页面，输入服务器地址、端口号、描述信息后，保存设置信息即可。
物资管理制度程序范例(2篇)
物资管理制度程序范例1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。
重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题(第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人)。
3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。
负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。
物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。
监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。
公司物资管理制度发文
公司物资管理制度发文第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条公司所有物资必须按照规定统一管理，严禁私自挪用、私自销售、私自调换和浪费。
第三条公司物资按价格、性质、用途等分类管理，建立统一的物资档案，实行全员管理。
第四条公司物资的采购、入库、领用、使用、盘点等操作必须按照相关规定进行，任何部门及个人不得违规操作。
第二章物资的采购管理第五条公司物资的采购必须有明确的需求，不得盲目采购，同时必须经过合理的比价和审核流程。
第六条有采购需求的部门应填写《物资采购申请单》，经相关部门审核后才能向采购部门提出采购请求。
第七条采购部门必须根据实际情况，在规定的供应商名录中选择合适的供应商，签订正规的采购合同。
第八条采购部门应在合同规定的时间内按照约定的价格和数量采购物资，并及时入库登记。
第九条采购部门应定期对采购合同及物资的质量、价格、数量等进行检查，确保采购的物资符合要求。
第十条采购部门应做好采购记录，包括采购合同、采购清单、入库单等，做到凭证明有。
第三章物资的入库管理第十一条公司物资的入库管理负责人应仔细核对采购物资的品名、数量、规格等是否与采购合同一致。
第十二条公司入库管理负责人应在物资入库后做好入库登记，包括入库日期、品名、数量、规格、质量等信息。
第十三条入库管理负责人必须对入库的物资进行分类、归档，并严格按照库存管理制度进行摆放。
第四章物资的领用管理第十四条公司物资领用必须填写《物资领用申请单》，并经相关部门负责人审批后方可领用。
第十五条领用部门负责人应在领用物资后核对品名、数量、规格等是否与领用申请单一致。
第十六条领用部门应合理使用被领用的物资，不得私自挪作他用，更不能私自销售或外借。
第五章资产盘点管理第十七条公司应定期对所有资产进行盘点，确保资产的数量、品质等与账面记录一致。
第十八条盘点工作由资产管理部门统一组织，各部门应积极配合完成盘点任务。
第十九条盘点结果应由盘点人员签字确认，并及时上报资产管理部门，做好盘点报告。
公司规范物资管理制度范本
公司规范物资管理制度范本一、目的和原则制定物资管理制度的目的在于确保企业物资采购、存储、分发和使用等各环节的规范化、标准化，以达到降低成本、提高效率、保障供应的目的。
在制定和执行物资管理制度时，应遵循以下原则：- 合理性原则：物资管理应符合企业实际需要，避免资源浪费。
- 经济性原则：在保证物资质量的前提下，力求成本最低化。
- 安全性原则：确保物资的安全存储和使用，防止损失和事故发生。
- 透明性原则：物资管理的各个环节应公开透明，便于监督和管理。
二、组织机构与职责企业应设立专门的物资管理部门，明确部门职责和岗位职责，包括但不限于：- 负责物资采购计划的制定和执行。
- 负责物资的验收、入库、保管和发放工作。
- 负责物资信息的记录和维护，确保数据的准确性。
- 负责定期对物资进行盘点，处理盘盈盘亏。
三、物资采购管理物资采购是物资管理的起始环节，应遵循以下规定：- 根据生产经营需要，合理预测和计划物资需求量。
- 选择合格的供应商，进行价格和服务等方面的比较。
- 严格执行采购审批流程，确保采购的透明性和公正性。
- 签订采购合同，明确双方的权利和义务。
四、物资验收与入库物资到货后，应及时进行验收工作，确保物资的数量和质量符合要求：- 对照采购订单和合同，检查物资规格、数量是否正确。
- 对物资进行质量检验，确保其符合使用标准。
- 完成验收后，及时办理入库手续，做好物资登记。
五、物资存储与保管物资的存储和保管是保证物资安全和完整的重要环节：- 按照物资性质分类存放，易燃易爆物品应有特殊存放区域。
- 保持仓库环境整洁，定期进行清洁和维护。
- 定期检查库存物资，防止过期和损坏。
六、物资分发与使用物资的分发和使用应严格按照企业内部规定执行：- 根据生产计划和实际需要，合理安排物资的发放。
- 物资发放应有明确的记录，便于追踪和管理。
- 鼓励节约使用物资，减少浪费。
七、物资盘点与报废定期对物资进行盘点，确保库存信息的准确性：- 每季度至少进行一次全面的物资盘点。
物资管理制度
物资管理制度一、总则为加强物资管理，提高物资使用效率，确保生产经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门及下属单位的物资采购、储存、使用、处置等全过程管理。
二、物资管理职责1.物资管理部门负责制定物资管理制度，组织实施物资管理工作，对物资管理进行监督和检查。
2.采购部门负责物资的采购工作，按照采购计划和采购流程进行物资采购，确保物资质量和供应及时。
3.仓储部门负责物资的储存、保管、发放等工作，确保物资安全、完好、及时发放。
4.使用部门负责物资的使用和保管，按照物资管理制度和操作规程使用物资，确保物资合理、节约使用。
5.财务部门负责物资的财务核算和资产管理，确保物资账目清晰、准确。
三、物资采购管理1.采购计划（1）各部门根据生产计划和实际需要，编制物资采购计划，报物资管理部门审批。
（2）物资管理部门汇总各部门采购计划，编制公司年度物资采购计划，报公司领导审批。
（3）采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
2.采购实施（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，选择质优价廉的供应商。
（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等。
（3）采购部门按照合同约定，组织物资采购，确保物资质量和供应及时。
四、物资储存管理1.仓储部门负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完好。
2.仓储部门应定期对物资进行盘点，确保账物相符。
如发现物资短缺、损坏、变质等现象，应及时报告物资管理部门，查明原因，采取措施。
3.仓储部门应根据物资的性质和储存要求，选择合适的储存方式和场所，确保物资储存安全。
4.仓储部门应建立健全物资储存管理制度，包括入库、出库、保管、盘点等，确保物资管理规范、有序。
五、物资使用管理1.使用部门应根据生产计划和实际需要，合理使用物资，确保物资使用效率。
2.使用部门应建立健全物资使用管理制度，包括领用、发放、使用、回收等，确保物资合理、节约使用。
物资库管理制度模板下载
物资库管理制度模板下载一、总则为规范物资库管理工作，提高资产利用效率和管理水平，保障企业正常运营，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有物资库管理工作。
三、管理分类物资库按照物资种类、价值、用途等分为不同类别，分别进行管理。
四、管理职责1. 负责制定物资库管理计划和年度预算，并经批准后执行；2. 负责对物资库进行定期巡查和盘点，确保物资库的安全和完整；3. 负责对物资库的物资进行分类、标识、入库和出库管理；4. 负责编制物资库管理报表，定期进行统计和分析，提供给上级领导参考。
五、管理流程1. 物资入库流程（1）接收物资：接收物资时，应核对清单，确认数量和品质；（2）验收物资：验收人员对物资进行质量检验，符合标准的物资方可入库；（3）登记入库：将验收合格的物资进行分类、编号，并登记入库记录。
2. 物资出库流程（1）提出申请：使用部门提出物资出库申请，经过审批后方可出库；（2）审核申请：物资库管理员核对申请内容，确认无误后进行审核；（3）出库领取：使用部门领取物资，并签字确认；（4）登记出库：将出库记录进行登记和归档。
3. 物资盘点流程（1）确定盘点时间：定期确定物资盘点时间，通知相关岗位人员参与盘点；（2）执行盘点：实施物资盘点工作，逐项核对数量和状态；（3）整理盘点结果：将盘点结果整理成报表，并报告上级领导审核。
六、管理制度1. 物资标识物资库内每一件物资都应标有清晰的标识，包括物资名称、规格型号、数量等信息。
2. 物资保管物资库内各种物资应按照规定的存放要求进行保管，并定期进行检查和保养。
3. 物资采购物资采购应按照采购管理制度执行，确保采购的物资合格、准时、有保障。
4. 物资处置对于无法再次利用或有安全隐患的物资，应按照规定的程序进行处置，严禁私自处理。
5. 物资报废对于已经达到使用寿命或无法继续使用的物资，应按照报废管理制度进行处理。
七、附则本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，应经过相关部门协商后重新修订。
公司物资的管理制度
公司物资的管理制度一、总则为规范公司物资的采购、使用、管理和清理工作，提高资产的使用效率，保护公司的财产安全，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有物资的采购、使用、管理和清理工作，包括固定资产和日常办公用品等各类物资。
三、采购管理1. 采购前需向财务部提交采购申请，明确物资名称、数量、规格、用途、预算及交付时间等相关信息。
2. 财务部根据公司需求进行供应商的筛选和比较，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 采购员应当按照公司相关规定，与供应商签订合同，明确物资的品质、数量、价格、付款方式等具体内容。
4. 采购员在收到物资后，应当核对数量和质量，如有问题应及时与供应商联系解决。
5. 对于固定资产采购，需要登记并在固定资产清单中加以管理。
四、使用管理1. 部门负责人应当根据实际需求对物资进行合理的分配和使用，确保物资的安全和有效利用。
2. 员工在使用物资时，应当爱惜并按照规定的方式使用，不得私自挪用或浪费。
3. 部门负责人需对部门的物资进行定期核查，确保物资的数量和质量没有问题。
4. 对于易损耗的物资，应当加强保管措施，定期检查和维护，确保物资的完好性和长久使用。
五、管理制度1. 公司应当建立相应的物资管理制度和流程，明确责任人员和具体操作步骤。
2. 物资管理人员需认真履行职责，定期对公司的物资进行盘点和核对，确保物资的数量和质量无误。
3. 对于过期或者报废的物资，应当及时做好清理处理，确保公司的物资库存清晰。
4. 物资管理人员应当及时向上级汇报相关的物资情况，并根据需要提出改进建议。
六、监督检查1. 公司内设物资管理部门，对各部门的物资管理工作进行监督和检查，确保制度的有效实施。
2. 物资管理部门应当定期对物资管理制度的实施情况进行检查，及时发现和纠正存在的问题。
3. 公司领导应当重视物资管理工作，检查不定期对各部门的物资管理情况，加强对物资管理工作的监督。
七、违规处理1. 对于违反物资管理规定的行为，公司将给予相应的处理，包括扣减绩效、调整岗位等严厉措施。
公司的物资管理制度
公司的物资管理制度第一章总则第一条为规范公司的物资管理，保证公司生产经营活动的顺利开展，维护公司的正常运营秩序，特制订本制度。
第二条公司物资管理制度适用于公司内所有部门的物资管理工作，全体员工须严格遵守。
第三条公司物资管理应遵循“统一管理、分类管理、安全管理、节约使用、合理配置”的原则。
第四条公司物资管理制度的内容包括但不限于物资采购、入库管理、出库管理、资产盘点、报废处理等。
第五条公司物资管理工作由公司设立的物资管理部门负责具体实施，各部门要全力配合物资管理部门的工作。
第六条公司领导对物资管理工作负有最终责任，应当定期对物资管理工作进行检查，确保制度执行情况。
第二章物资采购管理第七条公司的物资采购应当严格遵循国家法律法规，不得侵犯他人合法权益。
第八条公司的物资采购应当按照公司的采购程序进行，必须经过采购审批程序。
第九条物资采购应当注重价格、质量、耗用情况等因素，以确保公司利益最大化。
第十条物资采购过程中必须签订合同，明确供货商、交付时间、价格等关键信息，保障公司合法权益。
第十一条物资采购实行“谁采购、谁负责”的原则，采购人员必须对所采购物资负责。
第三章入库管理第十二条公司的入库管理应当根据采购合同和物资清单进行验收，确保所收物资与合同一致。
第十三条公司的入库物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、生产厂家等信息。
第十四条入库的物资应当分类摆放，便于查找和管理。
第十五条入库的物资应当进行质量检验，发现问题及时处理，确保物资质量符合公司要求。
第四章出库管理第十六条公司的出库申请应当通过公司设立的出库审批程序进行，未经批准不得私自取用物资。
第十七条出库物资必须经过验收，确认无误后才能出库。
第十八条出库的物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、领用人等信息。
第十九条出库的物资应当按照领用部门、数量分类进行管理，便于查找和核查。
第二十条出库后的物资必须及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
费用化采购物资出入库处理方式V2.0
费用化采购物资出入库处理方式一、总体说明针对SAP系统中对于在库存中一进一出的物资进行费用化管理的方式，为了加强集团内控的需要，经过集团讨论，对于费用化采购即时领用的物资，现要求使用费用化物资出入库一体单表示费用化采购物资的入库，以及领用，同时作为采购挂账的依据。
二、操作说明库房进行一笔多项目的收货，项目中包括部门费用化物资、项目费用化物资、库存管理物资，在SAP系统中进行一次收货（数据仅供测试用）对于库存管理的物资的处理：生产物料凭证号5000000054，运行事务代码：ZM003雅化采购入库&费用化物资出入库一体单勾选“采购入库单打印”，输入收货的凭证号、工厂后，点击执行按钮SAP会自动过滤到部门费用化、以及项目费用化的行项目（科目分配为K\F\H），只保留库存管理的即有物料编码的物资，库管员选择“”选中所有行项目后，点击“”打印出采购入库单，样张如下：采购入库单需要采购员、制单人、仓库负责人进行签字审核，作为采购挂账的入库依据。
对于费用化物资的处理：依然是物料凭证号5000000054，运行事务代码：ZM003雅化采购入库&费用化物资出入库一体单勾选“费用化物资出入库一体单打印”，输入收货的凭证号、工厂（同时可以根据成本中心、内部订单进行查询）点击执行按钮SAP会自动过滤掉库存管理物资，只保留部门费用化、以及项目费用化的行项目（科目分配为K\F\H），同时对于K类型的，显示出对应的成本中心、成本中心描述、用途明细，而对于F类型的，显示出对应的内部订单、内部订单描述。
库管员选择“”选中所有行项目后，点击“”打印出费用化物资出入库一体单，样张如下：费用化物资出入库一体单需要采购员、制单人、仓库负责人、领料人、领料主管进行签字审核，作为采购挂账的入库依据，以及部门领料的消耗依据。
（领料主管可提交授权文案至财务部，授权领用人代替签字，授权不免责）该单据一式三联：库房一联、采购一联、财务一联，领用部门不需该单据。
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XH/GZ (03)-201放疗产品事业部物资管理办法（版本V2.0）编制：审核：批准：实施日期：山东新华医疗器械股份有限公司放疗产品事业部物资管理办法1 目的为了规范放疗产品事业部物资管理，确保分厂生产的正常进行。
2 适用范围适用于放疗产品事业部所有物资管理。
3职责放疗产品事业部制造部是实施《物资管理办法》的主要责任部门，负责分厂物资综合管理。
4 工作程序4.1物资管理采购计划4.1.1根据生产计划、产品材料定额、库存、合理的在制数、维修用料，每月月底由计划员起草月外购计划及外协计划，经制造部部长批准后执行。
4.1.2正常生产以外用材料需批准后方可采购。
4.1.3新产品、技术革新用材料要考虑原有库存，先试验一至二台，成功后再推用，需外购或加工的数量经技术厂长审定后实施。
4.1.4计划员监控物资储备，保持合理库存，根据实际需要及时修订和补充采购计划，及时平衡材料缺口。
4.1.5制造部应参照《原辅材料合理库存管理办法》编制采购计划。
质量部每季度检查库存总额，如发现库存总额有较大上涨，制造部须及时分析原因，并拿出新的原辅材料用量明细，调整采购计划。
4.1.6以上计划是采购员采购的根据，由计划员统一组织落实，确保按时按质按量齐备供货。
对计划员的考核按《部门质量考核办法》进行。
4.2采购4.2.1 按公司有关规定辅助材料、工卡量具等全厂通用物资的采购，由公司实行集中定点采购。
4.2.2 采购工作要做到五不采购（无计划不采购、质量不合格不采购、材质规格不清不采购、价格不清不采购、不正当经营不采购）。
4.2.3强调按计划采购，一律不允许盲目提前和超量采购。
不能按时完成的采购计划，要及时说明原因及早采取补救措施，以免耽误生产。
计划不合理及早提出计划修订意见,完成计划，确保生产正常运行。
4.2.4 全部物资采购、都要经过公司统一招标，外协加工均按同样物资比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉的原则实行定点，采购人员不得随便更换供应商。
对定点供应商实行动态管理，对重点供应商要建立档案。
供应商由制造部、技术质量部定期考核，同一物资或同一供应商出现两批次质量问题、价格问题或其他影响我厂信誉和产品质量方面的严重问题时，由采购对该供应商按合同进行处罚，要求其进行整改，同时另外增加至少一合格供方。
4.2.5实行比价采购，高价购入预先报告制度。
按历史采购价格，并参考U8系统ERP系统提供的价格，定期核定材料参考价，高于参考价要提前说明原因，必须报厂领导批准后方可采购、办理入库手续，无正当理由不得采购也不得办理入库。
4.2.6正常物资采购（特别是重要、技术复杂的零部件）必须在合格供应商采购或加工，并依照《合同法》签订含有价款、技术质量要求、保修细则、违约责任等在内的购销合同，对于有保质期（有效期）要求的物料，合同要明确要求厂商贴出厂时间和有效期标签；并交财务一份存档。
应签定购销合同而未签造成的损失，由采购员和经办人个人负担10%-100%。
并根据情节轻重给予调离原工作岗位的处分。
4.2.7对自己经办的业务，保存好收条、付款存根等原始资料，做到帐物清楚。
因工作失误造成多付款，经核实从责任人奖金或工资中扣除。
4.3仓储管理4.3.1仓库管理要做到五清[数量清、材质清、规格清、货源清、•价格清]，两齐[库容整齐、摆放整齐]，三一致[帐目、料卡、实物]。
4.3.2所有采购物资入厂后，相关人员必须按照入库流程办理物资入库手续。
注：入库流程：（1）供应商按照订单中的时间、数量要求发货，并到达指定地点；（2）收到货物后首先检查外观有无破损，然后开箱验货（货物完好后）签收；（3）核对数量是否与《到货检验通知单》相符并签字；（4）将货物移交质检员检验；（5）质检员检验货物，并将合格数量、不合格数量及原因填写到《到货检验通知单》及零部件不合格报告单上并签字；（6）收货人根据合格数量打印《采购入库单》；（7）质检员核对合格数量与《采购入库单》数量相符后签字；（8）收货人将检验合格的物资同《采购入库单》一起转给库管员；（9）库管员核对《采购入库单》数量无误后签字；（10）库管员将货物对应货位摆放整齐；（11）不合格品由收货人负责退回供应商并附带零部件不合格报告单，同时要求供应商补充完成计划。
4.3.3对于明显不合理采购物资，库管员有权拒绝入库，并向部门领导汇报。
发现库存异常情况及时提供反馈信息（如缺料、质量、呆滞、积压等）。
对仓库中的呆滞、积压物资提出处理建议。
4.3.4物资的摆放要安全、合理，不良物资单独摆放，有明确标识。
物资摆放整齐，考虑先进先出，发货方便。
仓库每半年卫生全面清理一次，每月底清理一次。
4.3.5物资出、入库要认真清点:名称、规格、数量。
及时将出库单及入库单的数据核准后录入电脑ERP系统，当日出入库单据当日处理完毕。
物资出库时要详细注明出库物资的用途、注明设备型号及编号等相关信息。
4.3.6所有原始凭证，库管员应妥善保管。
4.3.7对库存实行定期盘点与永续盘存相结合，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则，及时掌握结存动态，确保库存准确。
财务人员及相关人员每月不定时对每个常用仓库库存进行随机抽查。
4.3.8对材料收付存放过程中发现的数量、质量、价格异常，及时向有关人员提出异议。
4.3.9为保证信息准确及时传递，无正当理由，仓库输入微机应做到日清日结。
每月月底仓库结帐日期前，必须完成当月微机输入，避免跨月记帐，并保证库存数量准确。
调帐有依据，并事先上报分管领导批准。
保证帐、卡、物相符。
4.3.10库存余额为合格物资数量，仓库发现库存中有不合格品由仓库管理员书面通知相关部门并注明原因，领导批准后及时输入微机减少库存。
因误操作调帐注明原因及错误单据号。
严禁仓库擅自调帐。
4.3.11根据材料定额配套发料，做到四不发：即用途不明不发、非正式凭证不发、手续不全（含未办理相关退废签字手续的）不发、额外领料不发。
4.3.12物料按先进先出原则发放，存放时间过长，不能确定是否合格时，检定合格后发放，严禁领料人员独自入库领料。
4.3.13借用仓库物资，必须符合厂有关规定或相关领导同意，方可办理借用手续。
不得以任何理由私用或擅自借出，发现该类情况严肃处理。
4.3.14禁止拆用已入库材料零件。
如因特殊情况急需，必须由计划员书面同意，•要经相关领导批准，事后必须及时补足。
4.3.15 发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
4.3.16对于有有效期的物料进行管控4.3.16.1“热塑膜”类物料属于有有效期物料，有效期18个月。
4.3.16.1入库时如果没有出厂日期，拒绝入库。
4.3.16.2出库时，发现物料过期，不发货，按相关手续做报废处理。
4.3.16.3有效期还有2个月时，仓库管理员要及时报警，以便随后处理。
4.3.17特殊物料的管理4.3.17.1磁控管从出厂日期算起每隔1季度通知制造部处理（老练）一次。
4.3.17.2磁钢周围5米内没有铁镍物料。
4.3.17.3闸流管从出厂日期算起每隔1季度通知制造部处理（老练）一次。
4.3.17.4波导系统，检验完入库时保持原有防护包装，防止表面氧化。
4.3.17.5电路板1）电路板之间不可上下直接叠放，中间可以用软物质隔开，再上下叠放；2）采用防静电货架或防静电台垫放置未包装的电路板；3）如果是外加工电路板，保持原有防护措施。
4.3.17.6UPS电源每隔1季度通知制造部充电一次。
4.3.17.7集成块遮光保留原包装保存。
4.3.18客户服务部领料管理规定:4.3.18.1客户服务部的领料,客户服务部开具领料单后，由客户服务部部长签字，领料时要详细注明用途，如维修设备的名称、医院、维修项目，并注明保内或保外等，领料单填写不详细库管员不得发料。
4.3.18.2客户服务部领料实行以旧换新制度，维修人员回厂后一周内将维修换下的零部件归还仓库。
保内维修必须将旧件退回，换回的零部件由当事人填写《零部件退库鉴定报告》、并将报告连同退库件一起送交检验员，对于金额500元以上的，需由分厂领导签字。
如果维修换下的零部件由于某种原因带不回厂，客户服务部需要说明原因并经厂长批准后报仓库核销（每月月底处理一次）。
4.3.19新产品及技术改造项目领料管理规定：4.3.19.1新产品或技术改造项目的领料，由领用人开具领料单，并在领料单上详细注明项目的名称，由项目负责人签字批准方可发料。
4.3.19.2项目完成后，项目负责人负责清库，同时对该项目所领出的物料进行清理，注明已用物料和剩余物料。
对剩余物料（未用物料、报废物料）进行分类，对未用物料经检验合格后办理退库手续。
4.3.20生产部门领料管理规定:4.3.20.1正常产品的领料：采用机打领料单定额配料制度，严格控制手工领料单领料，工单外领料，由制造部长签字批准领料。
由于定额不准发生的领料（补领料），必须由制造部ERP管理员签字确认，同时制造部ERP管理员通过《ERP反馈单》将定额不准的问题反馈给技术部工艺人员。
4.3.20.2物资出库后，在安装过程中操作不当损坏或由于本身存在质量问题的零部件，需要将原零部件退库重新领料时，必须有当事人填写《零部件退库鉴定报告》，检验人员进行鉴定，并确定责任，价值在500元以内的由制造部门领导签字，价值够500元以上的由相关厂领导签字，然后由经办人办理退库重领手续。
签字不全仓库保管员不得发料。
4.3.21退库、退货物资管理规定：4.3.21.1物资出库后，由于各种原因需要退库的物资，不管是用过还是未用过，都要经过检验员的检验合格后，办理退库手续。
4.3.21.2到货检验不合格的物资由物流部及时退货手续，采购员通知供应商补充供货。
4.3.21.3原已入库的材料或已发放在使用中发现不合格，确认为供货质量问题（保内物资），计划员统一协调退换或返修，同时通知财务减少应付账款。
待退换或返修合格后重新办理入库手续增加应付账款。
4.3.21.4退给供应商换货或者维修的，应在一个月内返回，超过一个月仓库保管员要向制造部部长书面汇报。
4.3.21.5修复后退库的物资，由检验员出具的检验结果，按相关规定办理入库手续，该类物料按相关办法领用。
未经检验合格的物资不得办理退库手续。
4.3.21.6退回的废旧物资，单独存放，专帐管理，以免混发，保证帐物相符。
及时提供清单，说明故障原因，协助相关人员酌情处理。
需返修或退换代管的物资，及时向相关人员提供清单，督促退货或返修。
4.3.22维护仓库财产的安全完整4.3.22.1要认真做好四防（防水、防火、防盗、防潮）措施，定期检查危险隐患，仓库严禁烟火。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
4.3.22.2仓库要严格保卫制度，禁止非经允许人员随便出入仓库。
仓库管理员有权驱出擅自闯入仓库的人员。