企业经营计划与全面预算管理实务教材(PPT 62页)
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实战经营咨询专家
企业经营单计击此划处与编辑全母面版预标题算样管式 理实务
《职业总经理实战班》 单击此处编辑母版副标题样式
经营咨询-------帮助中国企业实现二次创业
2021/1/8
1
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
战略规划
总目标
组 流 考执 织 程 核行 体 系 系系 系 统 统统
导入计划经营的好处
1 • 形成团队共识 2 • 作业有依循 3 • 利于“绩效管理”
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
• 生产效率提升 • 稼动率提升 • 损耗下降 • 成品合格率 • 制程合格率 • 来料合格率 • 采购成本下降率 • 订单达成率 • 出货准交率
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
三、生产方面
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
四、研发设计（或商品）方面
1、做什么—目标
图
公司总目标
布达
部门目标
布达
单位目标
布达
个员目标
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何持续经营---经营目标管控
1、做什么—目标
公司总目标
布达
部门目标
布达
单位目标
布达
个员目标
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
发表
部门年度经营计划书
/日
•2
协助其它部门
/日
•3
每张订单生产前
/日
•4
每周工作安排
/周
•5
制造部每周工作计划 /周
•6
每月末绩效汇总
/月
•
•
•
形成表单
组长
《生产日报表》
组长
《人员借调明细表》
物料员 《领料表》
年度经营计划与全面预算管理U型图
公司年度目标
公司年度总目标 部门年度目标
年度工作计划
公司总预算 部门年度经营计划
预估损益表 预估资金运用表 预估资产负债表
科室年度目标
科室年度工作计划
个员年度目标
个员年度工作计划
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
4、做得怎样—考核
总经理绩效考核
经理绩效考核 主管绩效考核 员工绩效考核
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何进行评价---绩效管控
企业年度经营计划与执行管理体系矩型图 “年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
4、做得怎样—考核
总经理绩效考核
经理绩效考核 主管绩效考核 员工绩效考核 5、结果----数据化
人力资源
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
课程总提纲
1 《年度经营计划与执行管理体系》矩型图
2
公司总目标的设定
3
部门年度经营计划编拟
4
总预算的编制
《企业年度经营计划与执行管理体系》矩型图 “年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
《企业年度经《企业年度经营计划与执行管理体系》矩型
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
总目标设定的原则
➢ 具体化
（条列式、表列式）
➢ 数据化
（数字、金额、百分比）
➢ 时程化
（时间、天数）
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目Hale Waihona Puke Baidu的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
总目标制订注意事项
➢ 一、制订总目标的成员 ➢ 二、内部资源检视 ➢ 三、外部情资收集分析 ➢ 四、来年企业主要政策
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
七、财务方面
• 成本构建（1.理论成本与实际成本） • 结帐日期 • 银行信用额度 • 营业外收入 • 预算控制率
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
七、资讯方面
• 资讯力分析
• 序号 项目
频率
责任岗
•1
个人生产统计
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
一、业务方面
• 结构业绩 • 市场开发 • 帐款管控 • 价格控制 • 客户服务目标
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
二、市场方面（职责:前导、支援）
• 行销费用 • 参展次数 • 广告媒体 • 行销资料 • 网络
• 新产品开发 • 旧产品改良 • 设计质变成本降低 • 新产品上市时间
• 职业体系 • 绩效 • 薪酬 • 训练 • 人力招聘 • 人事费用
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
五、人资方面
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
六、总务方面
• 节流（总费用分析与控制） • 6S导入 • 资产管理 • 盘点
发表
单位年度工作计划
发表
个员年度工作计划
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何达成目标---计划措施管控
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何掌控利润---预算费用管控
企业年度经营计划与执行管理体系矩型图 “年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何激励人才——数据化经营管控
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
企业经营单计击此划处与编辑全母面版预标题算样管式 理实务
《职业总经理实战班》 单击此处编辑母版副标题样式
经营咨询-------帮助中国企业实现二次创业
2021/1/8
1
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
战略规划
总目标
组 流 考执 织 程 核行 体 系 系系 系 统 统统
导入计划经营的好处
1 • 形成团队共识 2 • 作业有依循 3 • 利于“绩效管理”
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
• 生产效率提升 • 稼动率提升 • 损耗下降 • 成品合格率 • 制程合格率 • 来料合格率 • 采购成本下降率 • 订单达成率 • 出货准交率
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
三、生产方面
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
四、研发设计（或商品）方面
1、做什么—目标
图
公司总目标
布达
部门目标
布达
单位目标
布达
个员目标
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何持续经营---经营目标管控
1、做什么—目标
公司总目标
布达
部门目标
布达
单位目标
布达
个员目标
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
发表
部门年度经营计划书
/日
•2
协助其它部门
/日
•3
每张订单生产前
/日
•4
每周工作安排
/周
•5
制造部每周工作计划 /周
•6
每月末绩效汇总
/月
•
•
•
形成表单
组长
《生产日报表》
组长
《人员借调明细表》
物料员 《领料表》
年度经营计划与全面预算管理U型图
公司年度目标
公司年度总目标 部门年度目标
年度工作计划
公司总预算 部门年度经营计划
预估损益表 预估资金运用表 预估资产负债表
科室年度目标
科室年度工作计划
个员年度目标
个员年度工作计划
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
4、做得怎样—考核
总经理绩效考核
经理绩效考核 主管绩效考核 员工绩效考核
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何进行评价---绩效管控
企业年度经营计划与执行管理体系矩型图 “年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
4、做得怎样—考核
总经理绩效考核
经理绩效考核 主管绩效考核 员工绩效考核 5、结果----数据化
人力资源
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
课程总提纲
1 《年度经营计划与执行管理体系》矩型图
2
公司总目标的设定
3
部门年度经营计划编拟
4
总预算的编制
《企业年度经营计划与执行管理体系》矩型图 “年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
《企业年度经《企业年度经营计划与执行管理体系》矩型
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
总目标设定的原则
➢ 具体化
（条列式、表列式）
➢ 数据化
（数字、金额、百分比）
➢ 时程化
（时间、天数）
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目Hale Waihona Puke Baidu的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
总目标制订注意事项
➢ 一、制订总目标的成员 ➢ 二、内部资源检视 ➢ 三、外部情资收集分析 ➢ 四、来年企业主要政策
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
七、财务方面
• 成本构建（1.理论成本与实际成本） • 结帐日期 • 银行信用额度 • 营业外收入 • 预算控制率
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
七、资讯方面
• 资讯力分析
• 序号 项目
频率
责任岗
•1
个人生产统计
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
一、业务方面
• 结构业绩 • 市场开发 • 帐款管控 • 价格控制 • 客户服务目标
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
二、市场方面（职责:前导、支援）
• 行销费用 • 参展次数 • 广告媒体 • 行销资料 • 网络
• 新产品开发 • 旧产品改良 • 设计质变成本降低 • 新产品上市时间
• 职业体系 • 绩效 • 薪酬 • 训练 • 人力招聘 • 人事费用
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
五、人资方面
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
六、总务方面
• 节流（总费用分析与控制） • 6S导入 • 资产管理 • 盘点
发表
单位年度工作计划
发表
个员年度工作计划
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何达成目标---计划措施管控
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何掌控利润---预算费用管控
企业年度经营计划与执行管理体系矩型图 “年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何激励人才——数据化经营管控
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！