管理体系内部审核计划
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2012年管理体系内部审核计划
1 审核目的
评价现行管理体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进。
2 审核范围
a.体系覆盖产品: 柜台租赁
b.涉及区域：总经理、办公室、安环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部
3 审核依据
a. GB/T19001-2008和GB/T28001-2001标准；
b. 管理体系文件，包括管理手册、安全生产管理制度汇编、商户手册等体系文件；
c．适用的法律法规和其他要求；
d．与客户签订的柜台租赁合同等。
4 审核组成员
组长：宋春娜(A)
组员：李美英（B）孙兆勇（C）王文杰（D）王榛（E）
5 审核日期
2012年6月下旬和2012年12月下旬
6 其他说明
具体审核时间及安排见审核实施计划
编制：李美英2012.03.05
审批：宋春娜2012.03.05
2012年第一次管理体系内部审核计划
1 审核目的
评价现行质量体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进，为迎接
认证审核做准备。
2 审核范围
a.体系覆盖产品: 柜台租赁
b.涉及区域：总经理、办公室、安环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部
c. 取证期限：自2012年3月1日至本次审核结束时止。
3 审核依据
a. GB/T19001-2008和GB/T28001-2001标准；
b. 管理体系文件,包括管理手册、安全生产管理制度汇编、商户手册等体系文件；
c．适用的法律法规和其他要求；
d．与客户签订的柜台租赁合同等。
4 审核组成员
组长：宋春娜(A)
组员：李美英（B）孙兆勇（C）王文杰（D）王榛（E）
5 审核日期
2012年6月25日—6月26日
6 其他说明
a. 首/末次会议管理者代表、部门负责人以上人员及审核组全体成员参加。
b. 各部门接到审核计划后，做好相应准备。部门负责人及分管领导必须在现场接受
审核。
c.现场审核日程安排见附表。
编制：李美英2012.03.05
审批：宋春娜2012.03.05
附表
审核日程安排表