IATF2016经营计划管理程序
IATF16949：2016质量管理体系过程关系图
过程 类别
过程名称
总经 市场 销售 技术 开发 供应 理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
●
○
COP 8 客户抱怨/退货控制程序
○●○○○○
COP 9 客户满意度控制程序
●●
MP1 经营计划控制程序
●○○○○○
MP2 风险和机遇控制程序
●○○○○○
MP3 内部审核程序
○○○○○○
MP4 管理评审程序
●○○○○○
MP5 分析评价及应用控制程序
○○○○○○
MP6 纠正与预防措施控制程序
○○○○○○
MP7 提案改善与员工激励程序
○○○○○○
SP1 文件控制程序
○○○○○○
SP2 图纸技术资料控制程序
●●○
SP3 记录控制程序
○○○○○○
SP4 人力资源控制程序
○○○○○○
SP5 采购控制程序
○○○○○●
SP6 外协控制程序
○○●
SP7 供应商控制程序
○○●
SP8 生产设备控制程序
○
○○○
SP9 工装控制程序
○○○
SP10 仓储管理程序
○○
●
SP11 进料检验控制程序
○○○
SP12 制程与成品检验控制程序
○○
IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套
0. 过程与程序文件对应表0.1顾客导向过程（备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程0.2过程与程序文件对应表过程过程名称S1 文件信息1、市场调研控制程序1.目的明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。
扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。
2.适用范围本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。
3.术语无4.职责与权限4.1销售负责市场开发工作的组织和执行；4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。
5.工作流程及内容6.相关文件6.1合同评审控制程序7.相关记录7.1市场开发计划7.2市场开发计划实施记录单2、合同评审控制程序1.目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。
2.范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。
3.职责3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。
3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。
3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。
3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。
3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。
3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。
4.术语和定义4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。
常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。
□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。
4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。
IATF 16949 质量手册-2016版-包括19个过程
质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF16949:2016 标准)QM--2016版本： A 0编制：行政部审核：批准：分发号：持有者：2016 年10 月8 日发布2016 年10 月8 日实施有限公司发布总目录本机构已经做出配合标准及讲义说需要的全套文件（含手册，程序文件，3 阶表单，内审，管理评审等资料，并且通过新版认证）需要全套文件有偿提供QQ19587431190 批准令0.1 发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合IATF 16949：2016 标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2016 版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:2016 年10 月8 日0.2 任命书为了更好贯彻执行IATF 16949：2016 标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。
管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。
总经理：2016 年10 月8 日0.3 质量方针、质量目标、质量承诺公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标、承诺，并经过了批准。
IATF16949：2016质量管理体系图
供应商
生
效 日 期
2011年8月15日 2011年8月15日
发 行 日 期
批 准
审 核
编 制
质量方针与 质量目标
客户满意度
客户回馈管 理C5
产品实现
资 源
新产品检验与
-回馈 -抱怨 -退货
产品、过程和 品质管理体系 的绩效数据 批次生 产件检 验与测 试结果
测量系统
检验与测试
检验指导书、控制计划 作业标准等
工程变更
PPAP核准
制程设计与求 与 期 望
生产过程 控制C3
附件一
ISO/TS16949质量管理体系图
质量管理体系持续改进
资源需求
管理职责
经营计划 绩效 管理 管理 审查 信息 沟通
客户回馈 退回品分析 审核结果 纠正与预防
持续改进
文件管理 培训有效性的数据
测量、分析与改进
内部审核 过程审核 产品审核 不合格控制 持续改进 纠正与预 防措施
资源管理
人力资源 基础设施、设 备及模夹检具 标识与追溯性 统计技术 各项资源有效管理的 数据（设备、模治具、 技术资料、量具、记 录）
产 品 入 库
出 货 检 验
询价/报价 订单/合约
新开发件 订单
客户需求 管理C1
一般订单
物 料 需 求
生产计划
生 产 制 造 单 指 示 生
物料
搬运储存 防护管理
生产 物料 控制
交货管理 C4
客 户 需 求 与 期 望 的 满 足
一般订单 或新开发件
物料需求
物料管理 物料供应 容器管理
采购管理
外包质量管 理 采购订单 订购的产品
2、IATF14969：2016 程序文件 模板
2.0 范围 适用于本公司所有与质量管理体系环境控制活动有关的记录。
3.0 职责 3.1 行政部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
检测设备
监视测量 不合格品
程序文 件编号 QP-01 QP-02 QP-03 QP-04 QP-05 QP-06 QP-07 QP-08 QP-09 QP-10 QP-11 QP-12 QP-13 QP-14 QP-15 QP-16 QP-17 QP-18 QP-19 QP-20 QP-21 QP-22 QP-23 QP-24 QP-25 QP-26 QP-27 QP-28 QP-29 QP-30
深圳市豪帆药械咨询有限公司
质量管理体系文件—程序文件
程序文件清单
过程 类别 管 理 过 程
顾 客 导 向 过 程
支 持 过 程
过程 编号 M1 M2 M3 M4 C1
C2
C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4
S5
S6 S7
过程名称
经营计划 管理评审 内部审核 纠正预防与改 进 订单评审
设计开发
生产制造 产品标识防护 顾客反馈 文件记录 人力资源 基础设施和工 作环境 采购管理
管理者代表 资料清单
2
深圳市豪帆药械咨询有限公司
质量管理体系文件—程序文件
5.1 公司宗旨和战略方向 本公司总经理负责策划及制定公司的企业宗旨和发展战略方向。
本公司在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战 略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境，内外部环境因素 识别与评估由行政部及相关部门负责人进行识别并评估，完成《内外部环境识别表》。
IATF16949-2016程序文件清单
模具管理程序
40
工装管理程序
风险管理程序
42
紧急应变计划程序
43
管理职责程序
会签
制造部
采购课
物流课
生产课
开发部
技术课
业务课
模具课
质量部
总经办
25
产品标识与追溯性管制程序
26
生产计划管制程序
27
监视与测量设备管理程序
28
测量系统分析程序（MSA）
29
客户满意度调查程序
30
内部审核程序
31
过程审核程序
32
产品审核程序
33
不合格品控制程序
34
数据分析管理程序
35
纠正与预防措施控制程序
36
客户抱怨管理程序
37
持续改进管理程序
38
质量成本管理程序
程序文件一览表
文件编号：
NO.
文件名称
文件编号
版本
编制/修订
审核
批准
发行日期
备注
1
文件管理程序
2
记录管理程序
3
经营计划控制程序
4
内外部沟通管理程序
5
管理评审程序
6
人力资源管理程序
7
教育训练管理程序
8
设备设施与工作环境控制程序
9
产品质量先期策划控制程序（APQP）
10
进料检验控制程序
11
制程检验控制程序
12
出货检验控制程序
13
生产过程管理程序
14
统计过程控制程序
15
顾客特殊要求识别程序
16
设计开发管制程序
iatf经营计划书
3.增强客户满意度，提升市场占有率；
4.培养一批具备iatf专业素质的员工，提高企业整体竞争力。
三、策略措施
1.优化生产流程
（1）对现有生产流程进行梳理，找出存在的问题，制定改进措施；
（2）引入先进生产设备和技术，提高生产效率；
（3）加强生产过程中的质量控制，降低不良率。
1.特殊应用场合：企业并购
-增加条款：
a.并购双方在iatf认证方面的资质互认；
b.并购后质量管理体系的整合；
c.并购后人才队伍的整合与培训。
详细说明：在企业并购过程中，双方可能存在iatf认证水平的差异。为确保并购后企业质量管理水平不受影响，需要增加上述条款，实现资质互认、体系整合和人才整合。
2.特殊应用场合：跨国合作
c.适应新领域的质量管理策略。
详细说明：市场拓展至新领域时，需对新市场的产品质量要求进行调研，制定相应的质量管理策略，以确保在新领域的竞争优势。
相关问题及注意事项：
1.问题：实施过程中，质量管理体系调整导致的员工抵触情绪。
解决办法：加强沟通，让员工了解调整的目的和意义，提供培训和辅导，确保员工适应新的管理体系。
iatf经营计Байду номын сангаас书
一、背景分析
随着市场竞争的日益激烈，我国企业面临着巨大的挑战。为了提高企业的竞争力，iatf（国际汽车任务组）认证成为衡量企业质量管理水平的重要标准。本经营计划书旨在制定出一套符合iatf要求的发展策略，以提升企业经营质量，实现可持续发展。
二、目标设定
1.提高产品质量，降低不良率，达到iatf认证标准；
-增加条款：
a.国际质量标准对接；
IATF16949-2016-MP-01-03经营计划程序
《部门计划用企画书》
各职能部门部长
Yes
《方针管理样式集表1 至表8》、《研发计划》 、《销售目标和计划》、《开发计划》、《生产 计划》、《采购计划》、《人员计划》、《投资 计划和费用计划》、《利润目标》、《部门计划 用企画书》 《方针管理样式集表1 至表8》、《研发计划》 、《销售目标和计划》、《开发计划》、《生产 计划》、《采购计划》、《人员计划》、《投资 经营企划室 计划和费用计划》、《利润目标》、《部门计划 用企画书》
组织经营目标： （销售增长率、利润率）
经营企划室、经理层
经营企划室、经理 组织经营目标 层
制定组织年度计划方针、重点项目
经营企划室会同经理层讨论和制定本年实行计划组织的经营方针、经营指标、重点项目 。经由总经理批准后经营企划室备案同时发放给各职能部门。 1）各部门根据组织年度方针、目标、重点项目，分解部门本年实行计划（包括方针管理 项目、日常管理项目）。 详细内容还包括：市场开发部门确定和编制《年度销售计划》，总工程办公室编写 年度《研发计划》，产品开发部门分解《年度开发计划》，生产管理部门编制《年度生 产计划》，总务人事部编制全年《人员计划》，采购管理部门编制《年度采购计划》， 设备管理部门编制设备的《维修计划》等。 2）依据本年度的计划展开内容，各部门编制《部门费用及投资计划表》报财务管理部 门，由财务管理部门依据组织的经营方针和经营目标进行汇总分析和费用协调。 3）财务管理部汇总后确定组织《年度利润计划》。
《部门计划用企画书》
各职能部门部长
各职能部门部长
《方针管理样式集表1至表8》、《研发计划》、 《销售目标和计划》、《开发计划》、《生产计 划》、《采购计划》、《人员计划》、《投资计 划和费用计划》、《利润目标》、
IATF169492016程序文件一览表
22
持续改进控制程序 ZX-QMS-029
23 纠正预防措施控制程序 ZX-QMS-024
24
工程变更控制程序 ZX-QMS-009
25 顾客抱怨处理控制程序 ZX-QMS-014
26
订单评审控制程序 ZX-QMS-007 Nhomakorabea27
产品交付控制程序 ZX-QMS-022
7
产品质量先期策划控制程 序
ZX-QMS-008
8
产品安全控制程序 ZX-QMS-011
9
生产件批准控制程序 ZX-QMS-010
10 供方选择评价控制程序 ZX-QMS-028
11
采购控制程序
ZX-QMS-013
12
生产过程控制程序 ZX-QMS-015
13
设备工装控制程序 ZX-QMS-016
14 标识可追溯性控制程序 ZX-QMS-018
IATF16949：2016程序文件一览表
序号
文件名称
文件编号
备注
1
文件控制程序
ZX-QMS-001
2
记录控制程序
ZX-QMS-002
3 环境及风险分析控制程序 ZX-QMS-006
4
经营计划控制程序 ZX-QMS-003
5
管理评审控制程序 ZX-QMS-004
6
人力资源控制程序 ZX-QMS-005
15
产品防护控制程序 ZX-QMS-017
16 监视和测量设备控制程序 ZX-QMS-020
17
顾客满意度控制程序 ZX-QMS-023
18
内部审核控制程序 ZX-QMS-025
19
监视与测量控制程序 ZX-QMS-019
iatf169492016条款解读
IATF16949-2016 条款解读一、IATF16949 的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境（4.1）二、明白得相关方的需求和期望（4.2）三、组织环境（4）—经营计划四、确定质量管理体系的范围（4.3）16质量治理体系范围质量手册必需包括质量治理体系的范围，包括任何删减的细节和合法的必需利用的地址理由五、质量治理体系及其进程（4.4）22产品和进程应确保所有产品、进程，包括效劳件及外包的产品和进程，符合一切适用顾客、的符合性要利益相关方和法律法规要求23求产品和进程范围所有产品、效劳、进程、效劳件、外部供方提供的产品六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理第三节领导作用（5）一、领导作用和承诺（5.1）领导作用体现二、以顾客关注为焦点（5.2）52应符合由顾客承认的产品和制造进程批准程序53外部供方的操纵和治理中，应进行组织向其顾客不中断产品供给的风险评估54若是顾客为特定产品符合法律法规要求确信了特殊操纵，组织应确保依照规定实施并维持这些操纵，包括在供给商处55若是顾客要求，组织应提供在投产前或量产操纵打算执行期间搜集的测量和符合性数据三、方针(5.2)四、角色、职责和权限（5.3）第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6.1）73分担风险74保留风险75机缘的选择方式采纳新实践76推出新产品77开辟新市场78博得新客户79成立合作伙伴关系80利用新技术和其他可行的地方二、质量目标及其实现的策划（6.2）三、变更的策划（6.3）第五节支持（7）一、资源管理总则（7.1.1）二、人员（7.1.2）9的确信方式基于适当的培训。
例如：转岗培训10基于适当的技术11基于适当的体会三、基础设施（7.1.3）58一个增加关注风险识别和风险缓解评估制造可行性，过程变更的复四、过程运行环境（7.1.4）五、监视和测量资源总则（7.1.5.1）六、测量系统分析（7.1.5.1.1）七、校准/验证记录（7.1.5.2.1）八、内部实验室要求（7.1.5.3.1）12实验室溯源到相关标准的能力九、外部实验室要求（7.1.5.3.2）8校准效劳的采纳，除由具有资格的（或顾客同意的）实验室提供的之外，需要时，可能需要取得政府监管机构的确认十、组织的知识（7.1.6）11十一、能力(7.2)十二、意识(7.3)十三、员工激励与授权（7.3.2）十四、沟通（7.4）沟通第六节、形成文件的信息（7.5）56形成文件的全面生产保护系统57形成文件的保护目标58保护打算和目标和形成文件的方法打算的按期评审59制定可追溯性打算并形成文件可追溯操纵中，确保保留了形成文件的信息，保留的形式（电子、硬拷贝、档案）使组织能够知足响应时刻要求61形成文件的进程，对阻碍产品实现的更改良行操纵和反映62更改操纵中，对相关风险分析的证据形成文件63更改操纵中，保留验证和确认的记录64更改操纵中，在实施更改之前取得形成文件的批准65进程操纵的临时更改中，识别进程操纵手腕，包括查验、测量、实验和防错装置，形成文件化的清单并予以维持，清单包括要紧进程操纵和经批准的备用或替代方式66进程操纵的临时更改中，应有一个形成文件的进程，对替代操纵方式的利用进行治理67进程操纵的临时更改中，在规按时期内对从头启动验证形成文件。
全套2018新版IATF16949-2016管理程序文件【共51个】
其他质量文件由管理者代表批准发布。
4.3.3.公司级管理性文件由总经理批准发布
4.4文件的建档
经批准的质量管理体系文件及其它质量管理文件的原件需到技术科备案存档，由技术部建立《受控文件清单》。技术类专业文件按《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.5文件的修改
XXXXXXXXX有限公司
—————————————————————————————————————————————
程 序 文 件
(依据IATF16949-2016,ISO9001-2015编制)
(A版)
编 制
审 核
批 准
受控状态：
分发编号ห้องสมุดไป่ตู้ 使用部门：
2017年XX月XX日 发布 2017 年XX月XX日 实施
a.质量手册、程序文件由技术部备案保存；
b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。
4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别
本公司质量管理体系文件的编号形式为：
审核
批准
日期
编制部门:技术部
文件名称
文件管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第2页共6页
日期:
**/XX/YY－AB
**—本公司代码
XX—部门代号
1.
文件管理程序
2.
记录管理程序
3.
经营计划和目标管理程序
4.
管理评审程序
5.
人力资源管理程序
6.
设备管理程序
7.
产品质量先期策划程序
8.
顾客需求识别与评审程序
9.
挤压模具的管理程序
10.
(完整版)iatf16949经营计划书
年度经营计划书
（IATF16949-2016/IS09001 -2015
公司质量方针：
顾客至上、品质优良、纳期严守、持续改进
公司发展策略：
创造利润、回馈股东、分享员工、共荣力人
公司总质量目标：
1）、退货PPMJ、于500PPM （单品退货数量/出货总数*10八6）2）、交期达成率100%
（1-出货交期达成批/订单总批数*100%）
3、客户满意度三90分：（调查单个客户平均分数）
经营计划
1、总则:
本经营计划是根据公司董事会规划的发展目标而制定；
本经营计划应是动态受控文件，由总经理组织评审更改；
本经营计划应由总经理批准，正本保存在总经理处；
本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合2、计划:
2.1销售计划:
根据顾客对新产品的竞争选点情况看，我们的竞争对手主要有以下: A:XXX
B:XXX
2.2按成本构成（以百分比形式，计相对金额：万元/RMB
2.3工厂/设施计划
231货币以RMB表示，单位：万元
2.3.2描述
2.3.2.1 厂房
根据目前生产定单，现有厂房面积能满足生产需求
2.3.2.2 设施：
现有设施基本能满足生产，但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善 .
2.3.2.3生产设备
现有1台350T注塑机及1台500T注塑机，以后将根据订单需要，会相应的增加设备.
2.324其它方面根据年度具体情况给予资金支持
2.4人力资源开发、运作指标计划：
2.4.1人力资源描述：
2.5 2017年品质目标
2017年度公司经营战略和实施策略。
IATF16949经营计划管理程序
IATF16949经营计划管理程序经营计划管理程序基本包括以下几个步骤：1.制定战略计划：企业应根据市场需求和竞争环境，制定长期战略计划。
该计划应包括企业的长期目标和发展方向，以及如何实现这些目标的具体措施和时间表。
2.制定年度计划：基于战略计划，企业应对每年的经营目标和计划进行详细规划。
该计划应包括销售目标、生产计划、人力资源需求、财务预算等方面的内容，以确保企业的运作和发展与战略目标保持一致。
3.制定月度和周计划：根据年度计划，企业应将其拆分为更具体的月度和周计划。
这些计划应包括具体的销售目标、生产计划、员工排班、原材料采购等内容，以确保各项工作按时进行并完成。
4.监控和调整计划：企业应定期监控和评估计划执行情况，并对不符合要求的地方及时采取纠正措施。
这可以包括对销售目标的调整、生产排程的调整、员工培训的加强等，以确保计划的顺利执行。
通过以上步骤，经营计划管理程序可以帮助企业在整个供应链管理过程中建立有效的计划和控制机制，确保提供稳定和一致的产品和服务。
这有助于提高客户满意度和产品质量，增强企业的竞争力和可持续发展能力。
在制定和执行经营计划管理程序时，企业应注意以下几个关键方面:1.确保计划的合理性和可行性：制定计划时，企业应基于客户需求和市场环境进行准确的分析，确保计划的制定合理且可行。
同时，企业应确保资源的充足性，以支持计划的顺利执行。
2.加强组织沟通和协调：制定和执行计划需要各个部门的密切配合和协调，因此企业应加强内部的沟通机制，确保信息的流通和协调。
此外，企业还应与供应商和客户建立良好的沟通和合作关系，以便根据实际需求进行计划的调整和改进。
3.引入先进的技术和管理方法：随着技术的不断进步和管理方法的不断发展，企业应不断引入先进的技术和管理方法，以提高计划制定和执行的效率和质量。
例如，可以使用物联网技术和大数据分析，对供应链进行监控和预测，以及使用精益生产和六西格玛等管理工具，提升生产效率和质量。
IATF16949-2016质量管理体系文件：全套最新版(质量手册+控制程序+表单文件共173页)
XX 汽车技术股份有限公司（压铸铝合金●汽配件）质量管理体系全套文件汇编（IATF 16949：2016 质量管理体系）受控状态/受控号：持有者：IATF 16949：2016 质量管理体系文件：全套最新版（质量手册+控制程序+表单文件）编制：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日校对：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日审核：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日批准：XXX 生效日期：XXXX 年XX 月XX 日质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF 16949：2016 标准)QM--2016版本：A/0编制：管理部审核：批准：分发号：持有者：2019 年10 月8日发布2019 年10 月8日实施XX 汽车技术股份有限公司发布文件修改历史表质量手册目录质量手册发布令 (3)管理者代表任命书 (4)前言 (5)公司简介 (6)公司组织架构图 (7)质量管理体系组织架构图 (8)术语和定义 (9)质量管理体系职责矩阵 (10)质量管理体系过程清单...............................................................11~13 过程相互作用矩阵 .. (14)顾客特殊要求文件清单 (15)质量管理体系…………………………………………………………………16~17 管理职责………………………………………………………………………17~20 资源管理………………………………………………………………………21~23 产品实现………………………………………………………………………23~35 测量、分析和改进……………………………………………………………35~41质量手册发布令我代表公司董事会在此郑重宣布,本公司质量手册是遵循ISO/IATF16949:2016 版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。
经营计划与目标管理控制程序
1.目的规定了公司经营计划的管理流程及实施方法。
经营计划是一定时间内公司各项工作的纲领性文件，它由公司策略、重点工作的目标，以及达成各项目标的措施计划构成，本公司的经营计划有年度经营计划。
2.适用范围适用于本公司经营计划的制订、实施、跟踪、评审、修订等管理工作。
3.术语和定义年度经营计划：指本公司的最高管理层为实现公司年度战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为1年。
4.规范性引用文件《持续改进管理程序》《文件控制程序》5.流程经营计划与目标管理流程说明活动1：信息收集、分析确定发展战略➢每年12月份或管理评审后，管理者代表组织各部门经理收集经营计划的输入信息；➢销售部经理负责收集顾客年度预测采购信息，管理者代表负责收集上一年度经营计划的结果、总经理未来发展战略以及上年度管理评审的结果、质量目标等数据；活动2：识别内外部环境因素➢管理者代表负责组织各部门经理，识别与本公司发展战略有关且影响质量管理体系的内外部环境因素，并作为经营计划制订的输入；●典型的内部因素包括：公司内部往年绩效数据、价值观、文化、知识等；●典型的外部因素包括：国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；活动3：确定相关方及影响➢管理者代表组织各部门经理识别与公司发展战略想法有关影响质量管理体系相关方及其需求，做为经营计划制订的输入；●典型的相关方及其需求和期望包括：认证公司的认证流程与质量管理体系的变化信息，ISO与IATF对于质量管理体系的发展变化以及认证规则的要求，国家认监委关于质量体系认证方面的法律法规，质量体系咨询机构的能力，顾客对供应商质量管理体系方面的特殊要求，供应商的能力和体系状况，员工的能力基础等信息。
活动4：评价/确定质量方针和质量目标➢总经理根据公司发展战略、影响质量管理体系内外部环境因素以及相关方及其要求评审的结果、评审公司质量方针及质量目标；活动5：确定过程绩效指标➢管理者代表负责组织各部门经理结合乌龟图、上年度绩效表现以及过程风险等，评审并确定过程绩效指标；活动6：编制年度经营计划➢管理者代表组织各部门经理编制《年度经营计划》，并提交总经理批准；➢所有上述计划的编制均必须以满足顾客当前及未来期望为出发点，可行时，以竞争对手、行业背景的资料分析为基础。
IATF经营计划控制程序
经营计划控制程序1.目的为了公司经营计划的科学制定和正确展开实施，增强企业市场竞争能力，确保公司稳步向前发展，以及通过过程指标对各个过程进行监控和数据分析，寻找持续改进的机会，特制定本程序。
2.范围本程序适用于本公司经营计划的制定、分解和实施，数据分析和改进。
3.定义3.1经营计划：经营计划是针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，必须在规定的时间内完成。
其核心是提高顾客的满意度，相关方受益。
是从事组织、指挥、协调、控制与监督等各项管理活动的基本依据。
3.2 SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略；S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害.3.3短期经营计划：年度计划，每年编写一次，应与中长期经营计划的实施相衔接。
中长期经营计划——发展规划，即五年的发展方向。
4.职责4.1总经理负责组织、编制、审批公司短期和中长期经营计划及质量方针和质量目标计划。
4.2管理者代表负责对各个部门目标完成情况进行跟踪、监督、实施、控制、评价，提出改进意见，并定期向决策层报告。
4.3各部门负责实施公司年度经营计划/质量目标，负责目标的统计、分析，制定改进措施。
5.内容5.1公司经营计划策划5.1.1 经营计划制定依据：总经理根据公司内外部环境背景使用SWOT分析法，制定短、中长期经营计划，可以从以下几个方面考虑：—经营环境与市场分析预测a.行业市场分析、市场发展前景与动态；b.我公司业务状况、市场分析及预测，包括销售额预测、新客户开发预测；c.主要竞争对手技术、质量、价格、营销方式、经营及效益状况等，包括其产品品种、生产能力与发展规划目标。
—顾客的期望和满意度情况a.顾客对公司现有配套产品的需求量及对公司新产品潜在需求量；b.顾客满意度改进（质量、价格、交货期、服务）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
营业部
竞争对手的分析
针对同行业竞争对手的
营销战略
技术创新
产品质量
管理水平
综合服务
做重点的调查；定期向主要客户发出《市场同行资料收集表》、《顾客满意度调查表》，并通过各种方式取得相关可靠、有用的信息，如市场占有率，客户下单比率，准时交货率，品质合格率，产品性能，价格及服务等填写《市场同行资料收集表》。
各部门管理者必须组织相关方对要本部门制定《部门工作实施行动方案》《部门风险识别及预防方案》进行检讨审查确保方案的可行性和有效性，最终由总经理确认签核。
《部门工作实施行动方案》《部门风险识别及预防方案》
各部门
经营计划
质量目标
财务部组织公司各部门针对:
经营计划
质量目标
行动方案
预防方案
数据统计
不定期进行统计、分析和检讨，不断寻找差距，采取措施加以改善。
《管理评审会议》
《公司经营年度检讨》
总经理
各部门
经营计划
质量目标
总经理和财务部依据《经营计划》《质量目标》实际达成情次品对各部门进行绩效评估及工作评价，进行绩效激励。
参照《绩效管理办法》
相关部门
记录
参照《记录管理程序》
6．参考文件：
6.1《记录管理程序》
6.2《文件和资料管理程序》
6.3《管理评审管理程序》
《市场同行资料收集表》
稽核部
内外部环境因素分析
营业部充分地收集企业内部环境因素，凡影响品质系统动作的
人员技能素质
设计开发能力
供应商协作能力
资源综合投入
管理系统水平
等相关因素，均予以完整分析评估，由营业部统一对公司的优势、劣势、机会和威胁的全面评估填写《SWOT分析报告》。
总经理应对内外部环境因素，以科学的管理方法进行系统性的管理，
3．名词解释：
经营计划：公司的各期发展策略及未来经营目标。
SWOT：企业的优势，劣势，机会和威胁的全面评估。
4．职责：
4．1营业部：负责市场信息调研、SWOT、竞争对手的分析和组织经营计划划进行评审，执行。
4．2有关职能部门：参与经营发展计划的论证、执行、统计、分析和持续改善，提供相关信息。
成本费用预算
利润增长预测
人力资源开发
研发项目计划
设备设施计划
客户服务管理
关键内部质量及运行能力指标
同市场有关的其它问题
员工健康安全与环境问题
其它
《质量目标》
各部门
经营计划
质量目标
公司各部门依据公司的《经营计划》和《质量目标》进行内部工作实施方案的策划和检讨：
管理目标
实施方案
计划措施
资源配置
制定完整的《部门工作实施行动方案》
文件编号
版 本 号
A/0
经营计划管理程序
制定部门
生效日期
1．目的：
制定公司经营计划，是为了准确掌握市场需求，把握企业内外形式，确定满足顾客需求和企业生存与发展的战略方向，使企业在市场竞争中保持优势并明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。
2．适用范围：
本程序适用于本公司经营计划的策划、实施、数据收集、处理、传递、检讨、修正和审查作业。
加强内控力度并执行。
《SWOT分析报告》
稽核部
内外部环境因素分析
财务部依据去年的经营计划：
企业利润率
成本预算
费用管控数据
等数据进行统计，作为本年度的经营计划制定的数据参考。
《财务数据报表》
总经理
《行业前景分析报告》《市场同行资料收集表》《SWOT分析报告》
《财务数据报表》
总经理每年底组织召开各部门管理层会议，共同针对企业下一年《经营计划》
6.4《绩效管理办法》
7．使用表单：
7.1 《行业前景分析报告》
7.2 《市场同行资料收集表》
7.3 《SWOT分析报告》
7.4 《经营计划》
解决问题时应优先解决与客户有关的问题和整体质量策划有关的问题，确保各部门目标的达成，参照《数据分析及持改进管理程序》
各部门
经营计划的修正
总经理在每年通过
《管理评审会议》
《公司经营年度检讨》
等方式公司制定《经营计划》《质量目标》的达成情况做总结。
检讨经营计划的成功与失败并提出改善措施并对下一年的《经营计划》及实施草案提供给总经理进行评审。
《部门工作实施行动方案》
各部门
经营计划
质量目标
公司各部门依据公司的《经营计划》和《质量目标》进行内部管理风险进行识别及预防：
管理目标
风险识别
风险预防
风险处置
制定完整的《部门风险识别及预防方案》
参照《风险识别及预防方案管理程序》
《部门风险识别及预防方案》
营业部
各部门
《部门工作实施行动方案》《部门风险识别及预防方案》
公司销售目标
成本费用预算
企业资源配置
企业风险预防
进行全面科学的检讨和系统评审。
《经营计划》
各部门
经营计划
最高管理者依《经营计划》的要求确保在组织的相关职能和层次上建立《质量目标》质量目标包括满足产品要求所需的内容。
经营计划由总经理批准，发行至各部门执行。
公司级的经营目标
公司级的质量目标
市场预期销售额
4．3总经理：对经营计划的批准，对其他部门参与的横向协调。
5.经营计划管理程序：
作业流程图
经营计划管理程序
负责部门
输入
过程重点提示
输出文件/表单
营业部
行业前景分析
营业部每年要对公司产品的
行业市场前景
行业的发展趋势
预期销售增长
等进行调查分析，通过各类展销会、企业代理机构调查、终端顾客访问等多种渠道收集信息填写《行业前景分析报告》。