QESP-12管理评审控制程序
QESP-12相关方环境职业健康安全控制程序
1.目的对相关方提出必要的环境和职业健康安全要求﹐以促使其减少环境和职业健康安全风险2.范围使用在环境和职业健康安全方面对公司相关方（相关方包括公司工程施工方﹐物料供应商﹐运输公司﹐生活物资供应商、电梯维修商、房屋租赁商、设备维修商等）3.定义无4.职责4.1 EHS推行小组负责组织对相关方的评估﹐并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果.4.2办公室对原﹐辅材料供应商进行评估并对其施加影响.4.3 办公室对工程施工方（主要从事本工公司的土建施工工作）进行评估并施加影响.4.4办公室负责对运输公司进行评估并对其施加影响.4.5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响.4.6 办公室需对外发加工商进行评估并对其施加影响4.7办公室负责对电梯维修商进行评估并对其施加影响.4.8办公室负责对房屋租赁商进行评估并对其施加影响.5.作业程序5.1相关方分类公司可望施加影响的相关方包括﹕5.1.1、原材料﹐辅助材料供应商﹔5.1.2、外发加工单位﹔5.1.3、公司工程施工方﹔5.1.4、运输公司﹔5.1.5、生活物资供应商5.1.6、电梯维修商5.1.7、房屋租赁商5.1.8、设备维修商等.5.2评估的时机5.2.1在选择新供应商/服务承包商时﹐应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
5.2.2对在推行环境和职业健康安全前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商﹐公司在推行环境和职业健康安全时﹐应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估.5.3评估的要求5.3.1、EHS推行小组组织各部门对相关方进行评估.5.3.2、应择优选择符合公司环境和职业健康安全管理要求的相关方.5.3.3、与公司的重大环境因素、职业健康安全风险相关联的﹐可能造成重大环境因素职业健康安全事故的﹐EHS推行小组认为必须对其施加影响的相关方﹐定为需重点施加影响的相关方﹐列入《需重点施加影响的相关方一览表》中﹐交管理代表批准.5.3.4、其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方.5.3.5、以作业指导书的形式编制『需重点施加影响的相关方一览表』. 『需重点施加影响的相关方一览表』作为受控文件分发至相关部门5.4对相关方EMS/OHS施加影响5.4.1、对需重点施加影响的相关方﹕A、对需重点施加影响的相关方﹐由各责任部门向其提供本公司的环境和职业健康安全方针并与其签定『相关方环境和职业健康安全协议』.B、EHS推行小组组织有关部门不定期的对相关方的环境和职业健康安全进行跟踪检查（检查后要填写〝相关方环境和职业健康安全现场检查报告〞）跟踪检查每年不少于一次. 跟踪检查的主要内容有﹕1）与本公司打交道的人员是否理解本公司的环境和职业健康安全方针﹔2）是否因劳动保护和环境影响职业健康安全问题受到相关方的投诉﹔3）是否因环境和职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门及安全生产监督管理部门的处罚﹔4）员工是否接受过环境和职业健康安全方面的培训﹔5）是否配置了必要的防护设施﹔6）是否有安全生产方面的管理规定﹐是否认真执行﹔7）检查工作现场﹐查看有无安全隐患﹔8）同上一次检查比﹐环境绩效和健康安全绩效是否有明显改变.注：针对不同的相关方﹐检查的内容可以在以上的基础上增加或减少.C、对于不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成重大环境影响或严重劳动安全事故或已经造成重大劳动安全事故的相关方，有权做出限期整改，减少定货，经济扣罚﹐更换供应商等措施对其施加影响.5.4.2、对一般施加影响的相关方：由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境和职业健康安全方针常识等，不断提高其环境和职业健康安全意识.具体要求如下：5.4.3 对供应商，外发加工商的要求：5.4.3.1办公室应要求供应商及外发加工商提供经营许可证.5.4.3.2对环境和职业健康安全有影响的产品的供应商应提供产品标准（或产品使用说明书）.5.4.3.3化学品供应商应提供响应产品的资料(如MSDS等)。
管理评审控制程序(完整版)
管理评审控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。
2.0范围适用于对质量管理体系的运行现状及适用性正式评价。
3.0权责行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。
4.0定义（无）5.0内容5.1管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。
5.2管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。
5.3评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或授权人批准后分发至各部门。
B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与5.2节内容相关资料进行整理、汇总。
5.4评审实施召开：A.由总经理或授权管理者代表主持管理评审会议。
B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。
C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或管理者代表致辞；c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.临时事项；j.结论/决议。
D.管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告提交总经理或授权人批准并公布结果。
E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。
5.5管理评审的输出至少应包括：A.现行的质量体系及其过程的有效性的改进措施；B.同客户要求相关的产品的改善措施；C.确定资源(人力资源、其他资源)需求与否：D.管理评审结论、决议。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的按规定对质量环境管理体系进行评审，确保质量环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和效率。
2.范围适用于管理评审过程的控制。
3.职责3.1 主控负责人为管理者代表，主持领导管理评审工作。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系的运行情况，提出改进建议，编写评审报告。
3.3 主控部门为管理部，负责编制管理评审计划和评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4 责任部门为与质量有关的部门，负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责管理评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。
4.程序4.1 管理评审时机4.1.1 公司经理通常每间隔12个月或至少在每年内组织进行一次管理评审。
4.1.2 在下列条件下应增加评审次数:（1）质量环境方针或质量环境目标发生变化。
（2）市场环境发生重大变化，公司的内外部因素发生重大变化。
（3）即将进行一、二、三方审核或法律、法规规定的审核时。
（4）质量环境审核中发现严重不合格项时。
（5）总经理或管理者代表提出要求时。
4.2 管理评审计划4.2.1管理部在实施评审之前编制《管理评审计划》(也可以指定人员编制)，报管理者代表审核，经理批准，其内容包括:（1）管理评审的目的。
（2）确定的时间。
（3）评审的范围和重点。
（4）参加的评审人员。
（5）评审依据。
（6）评审内容。
4.2.2 参加人员:经理、管理者代表、与质量环境有关的各部门主管和经理指定的参会人员。
4.3 管理评审的输入管理部应根据管理评审目的准备或指定相关部门准备必要的资料作为评审输入，包括：（1）以往管理评审所采取的措施的实施情况。
（2）与质量环境管理体系有关的内外部因素的变化。
（3）内、外部质量环境审核结果。
（4）有关质量环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：a.顾客满意和相关方的反馈；环境方面，来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；b.质量环境目标的实现程度；c.过程绩效以及产品和服务的符合性；d.质量和环境不合格以及纠正措施；e.质量和环境监视和测量结果；f.环境合规性义务的履行情况；g.审核结果；h.外部供方的绩效。
《管理评审控制程序》
《管理评审控制程序》1.目的为了对公司质量管理体系管理评审活动的实施规范，制订本程序。
2.范围适用于公司质量管理体系管理评审活动策划、实施、跟进、改善等过程控制。
3.职责3.1由公司负责质量体系法规部门或岗位编制、修订和宣贯本文件；3.2与公司管理评审工作相关的部门或岗位，据此文件执行。
4.内容4.1管理评审策划4.1.1由公司管理者代表制定《管理评审计划》，每间隔12个月至少进行一次。
4.1.2当出现下列情况之一时，企业负责人可根据实际情况增加管理评审频次：a）当公司产品、组织机构、资源或市场需求发生重大变化时；b）当公司产品质量连续出现严重问题时；c）当公司产品被顾客多次投诉时；d）当发生重大安全事故时；e）当相关方的要求发生重大变化时；f）质量管理体系内部审核/自查或外部监督检查中发现严重不合格时；g）企业负责人认为必要时。
4.2管理评审通知4.2.1管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的和范围；b）管理评审的时间安排；c）评审的内容；d）评审的准备工作要求；e）参加评审的人员。
4.2.2管理评审通知应在评审会议召开两周前发给各部门人员。
4.3管理评审汇报组成4.3.1按职能形成相关的汇报内容a)管理者代表的报告；b)基础设施负责人报告；c)人力资源负责人报告；d)设计和开发负责人报告；e)设备负责人报告；f)采购负责人报告；g)生产负责人报告；h)质检(QC)负责人报告；i)售后服务负责人报告；j)体系法规（QA）负责人报告；k)文档管理负责人报告。
4.3.2各职能《管理评审汇报》。
4.4管理评审的实施4.4.1按照《管理评审计划》的时间、地点由企业负责人/最高管理者主持管理评审，管理评审会议需填写《会议签到表》，会后形成《会议纪要》4.4.2管理评审会议按规定议程进行，参会人员就评审内容展开讨论，提出问题和改进建议。
4.4.3企业负责人/最高管理者对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性做出结论。
管理评审控制工作程序
管理评审掌控工作程序管理评审掌控是指对公司的管理流程和决策进行评估、审查和改进的过程。
这个过程旨在确保管理流程和决策符合公司的目标和策略，以提高企业的绩效和效率。
本文将介绍一个基本的管理评审掌控工作程序，包括五个步骤：准备、发起、执行、总结和改进。
一、准备在评审掌控工作开始之前，需要进行准备工作，确定评审掌控工作的目标和范围，选择评审掌控团队，并调配任务。
首先，确定评审掌控工作的目标和范围。
这个过程需要明确评审掌控的目标是什么，以及需要评审的范围是哪些管理流程和决策。
例如，目标可能是提高公司的绩效和效率，范围可能是公司的财务管理流程和财务决策。
其次，选择评审掌控团队。
评审掌控团队应当包括具有相关专业学问和工作阅历的人员。
评审掌控团队的成员应当具有以下特点：谙习公司的业务和管理流程、具有评审掌控阅历和技能、具备分析和解决问题的本领。
最后，调配任务给评审掌控团队。
评审掌控团队需要分析和评估公司的管理流程和决策，确定存在的问题，提出改进建议，并在后续的执行、总结和改进过程中负责跟踪和监督。
二、发起在准备工作完成之后，需要发起评审掌控工作。
这个过程包括订立工作计划、组织开会、搜集相关数据和信息等。
首先，订立工作计划。
工作计划应当包括评审掌控的时间布置、评审掌控团队的任务调配、需要收集的数据和信息等。
这个过程需要充分考虑公司的工作布置和评审掌控团队成员之间的协调。
其次，组织开会。
评审掌控团队应当在工作计划中布置开会，通过交流和讨论的方式，共同订立工作目标和范围，明确各自的任务分工，以及探讨评审掌控的实在方法和工具。
这个过程需要确保评审掌控团队成员之间紧密合作，共同推动评审掌控工作的顺当进行。
最后，搜集相关数据和信息。
评审掌控团队需要收集相关数据和信息，包括公司的管理流程和决策、公司的绩效和效率指标等。
这个过程需要保证数据的精准性和牢靠性，以便评估现状和订立改进建议。
三、执行在发起阶段完成后，需要进入评审掌控工作的执行过程。
QEOP-12内部审核控制程序A0-20120820-0
内部审核控制程序文件编号QEOP-12 制订日期2012.05.10 修订版次0 修订日期/发行版本 A 页码第1页共4 页1．目的：明确内部审核的程序和要求，以查检质量/环境体系的实际运行情况是否符合策划的要求；并针对查核中发现不符合事项，要求相关部门采取纠正和预防措施，以保证体系的有效运行。
2．适用范围：本程序适用于本公司质量/环境体系所涉及的所有过程。
3．权责：3.1 QM：负责编制年度内部审核排期表。
3.2 管理者代表：选派合格内审员并任命内审组长。
3.3 内审组长：负责编制内部审核计划和组织实施内审;发行“内部审核报告”。
3.4 内审员：负责内审实施和纠正和预防措施的效果确认。
3.5 受审核部门负责人：向内审员提供客观证据；对不符合事项制订/实施纠正和预防措施。
4．用语定义：（略）5．规定：5.1 内审排期：5.1.1 定期审核：QM在每年12月份制定下年度的依“-年度内部审核排期表”(ASA-QSFM-12)提交管理者代表审核。
内审的计划与实施可以是滚动式审核，也可以是集中式审核，但要保证每年至少对各部门进行一次全面审核。
5.1.2 不定期审核：当出现体系发生重大变更、公司内发生重大质量/环境事故、客户/相关方有严重投诉或外部质量/环境体系审核前自检等情况时，由QM联络管理者代表组织实施不定期内审。
5.2 成立内审小组：根据实际需要，管理者代表负责成立内审小组，设立组长一名，成员（与被审核部门无直接责任）至少两人。
5.3 内审计划：5.3.1 内审组长依审核目的、范围和时间，编写“内部审核计划表” (ASA-QSFM-13)，内部审核控制程序文件编号QEOP-12 制订日期2012.05.10 修订版次0 修订日期/发行版本 A 页码第2页共4 页提交管理者代表批准后，提前7个工作日发行给受审部门及内审小组各成员。
特殊情况下（如不定期审），时间较急时，可提前3个工作日通知。
5.3.2 审核依据或内容应包含但不限于以下几点：（1）ISO9000/ISO14001/QC080000标准;（2）适用的法律法规要求;（3）必需有RoHS、SONY环保体系审核内容;（4）本公司的质量手册/环境手册、程序文件、质量计划、作业指导书、等体系文件。
12管理评审控制程序
12管理评审控制程序1.目的通过管理评审，定期对公司的质量管理体系进行有效的评审，确保持续有效地满足标准要求。
2.范围本程序适用于公司管理评审。
4.控制程序 4.1 公司每年〔间隔不超过12个月〕组织进行一次管理评审，由公司领导和各部门经理参加。
在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时，由公司总经理决定，增加管理评审的频次。
4.3 管理评审会议 4.3.1 管理评审会议由公司总经理主持召开。
4.3.2 管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。
4.3.4 公司总经理对评审会议进行总结，并确定质量管理体系的改良意见和措施。
4.3.5 工程部负责管理评审会议的记录并保存。
4.4 管理评审报告 4.4.1 工程部根据评审结果和会议记录，起草管理评审报告。
4.4.2 管理评审报告的主要内容包括：a.质量体系运行的总体情况；b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况；c.公司的经营状况;d.顾客意见及处理情况的汇总分析；e.公司质量管理体系具体的体系改良、产品改良和资源配置改良的需求及措施，以及这些措施实施和验证的要求；f.管理评审的结论；g.参会人员名单等。
4.4.3 管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后进行发放，并归档保管。
4.5 管理评审结果的验证 4.5.1 工程部根据管理评审报告，对需要采取纠正和预防措施的问题，填写“纠正和预防措施通知单”，下发责任部门，执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.5.2 各责任部门负责制定纠正和预防措施，经工程部审核，管理者代表批准后，组织实施并验证。
4.5.3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的，由工程部负责组织进行修改。
4.5.4 对本次管理评审报告的落实情况和效果，要在下次管理评审中进行评审。
5.质量记录 5.1 QR01-01 管理评审报告。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1. 目的按策划的时间间隔评审QEM体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，不断提高自身的质量保证能力、环境管理能力、市场竞争力和顾客及其他相关方的满意度。
2. 适用范围适用于最高管理者对本公司QEM体系的综合管理评审。
3. 职责3.1 总经理主持管理评审活动，审批评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告QEM体系运行情况，负责管理评审计划的落实、组织协调、提出改进建议和组织编写管理评审报告。
3.3. 各职能部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料；提出本部门的改进建议；负责落实评审中提出的纠正措施、预防措施和改进措施的实施。
4. 工作程序4.1 管理评审策划4.1.1 评审方式：由总经理主持会议，首先听取各职能部门对本部门质量/环境管理工作的报告；然后由管理者代表报告自上一次管理评审以来，本公司QEM体系运行情况并提供评审资料；进而展开评审，检讨问题、检查工作、研究改进方案，经分析作出恰当的评估。
4.1.2评审频次：原则规定每年进行一次，时间间隔不超过12个月。
但当连续出现重大质量/环境或环境有害物质控制管理事故、组织机构、法律法规、市场需求发生重大变化或其他必要时，总经理可及时组织新的评审。
4.1.3 评审范围管理评审的内容应包括：1）QEM内、外部审核的审核报告；2）QEM方针、目标（指标、方案）的适宜性及其实施情况。
3）重大质量/环境/或HSF事故的处理；4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括投诉、满意度和有益的建议等）和相关方投诉的处理；5）纠正措施、预防措施和改进措施实施情况；6）过程、产品和服务质量趋势；环境绩效及其发展趋势；7）QEM体系各项活动所需配备的资源是否适宜；8）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；9）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。
4.2 评审准备4.2.1 每次管理评审都应在一周前由管理者代表制定评审工作计划，提出时间安排、评审的输入、对出席评审人员的要求和评审资料、文件的准备、并以《会议通知》发出。
12)管理评审控制程序QP-MP02-01
记录
5.相关文件 5.1《文件记录控制程序 》
6.使用表单及记录 6.1《管理评审计划》 6.2《管理评审通知》 6.3《管理评审报告》
QP-S01.01
FM-M0401.01 FM-M0401.02 FM-M0401.03
第2页 共2页
程序文件
文件编号 QP-MP02-01
管理评审控制程序
版本号
1.0
1.目的 定期评价公司质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，并提出改进计划。
2.适用范围 适用于全公司质量管理体系运作的评价。
3.职责 3.1 总经理/管理者代表主持管理评审； 3.2 质保部负责筹备、召集管理评审，并追踪决议的执行； 3.3 相关部门负责准备资料参与管理评审，并执行管理评审会议的决议； 3.4 质保部负责管理评审会议记录和相关记录的归档；
具体评审项目参照《管理评审流程规范》。
管理者代表 4.5 管理评审输出 管理评审输出 （总经办） 4.5.1 管理评审会议结束一周内，由管理者代
各部门 表或体系专员整理出《管理评审报告》，其
第1页 共2页
记录
管理评审计划 管理评审通知
管理评审报告
程序文件
管理评审控制程序
文件编号 QP-MP02-01
版本号
1.0
工作程序
追踪验证 记录存档
责任部门
工作内容及要求
中应包括质量管理体系及过程有效性的改进，
与顾客要求有关的产品改进，资源的需求。
4.6 追踪验证
4.6.1 质保部负责追踪验证，验证整改计划的
执行情况。
4.6.2 管理评审输出的执行情况应作为下次的
管理评审的输入。
4.7 记录保存按《文件记录控制程序》执行。
12(QESP-12)基础设施和工作环境控制程序
文件编号：QESP-12
基础设备和工作环境管理程序
版本号：1.00
页号：第1页共3页
编制：厉斐之
审核：徐贤章
批准：蔡胜才
实施日期：2013年8月15日
1、目的
确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设备，确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境中的各种因素。
2、适用范围
适用于为实现服务符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务（如通讯、运输设备）等的控制；对工作环境中人和物等因素进行控制。
基础设备和工作环境管理程序
版本号：1.00
页号：第3页共3页
编制：厉斐之
审核：徐贤章
批准：蔡胜才
实施日期：2013年8月15日
6、记录
QR10-01《设备验收单》
QR10-04《设备档案卡》
QR10-05《设备维修记录》
QR10-06《报废单》
QR1பைடு நூலகம்-08《设备维护保养记录》
QR10-09-（01～05）《年度设备维修保养计划表》
4.3.2采购设备的验收
a.采购的设备，确认满足要求后，由使用部门在《设备验收单》上签字验收，记录设备名称、
型号规格、技术参数、数量等随机附件及资料等内容。《设备验收单》由管理部保管；
意华控股集团有限公司
文件编号：：QESP-12
基础设备和工作环境管理程序
版本号：1.00
页号：第2页共3页
编制：厉斐之
4.4.4管理部每年12月制定下年度的《年度设备维修保养计划表》，发至各部门执行。
4.4.5信息系统的数据由硬件适时备份，软件由计算机每天备份
4.5设备的报废
4.5.1对无法修复或无使用价值的设备，由管理部填写《报废单》，经总经理批准后报废。
管理评审控制程序
1.目的对质量管理体系、质量方针的适宜性、充分性和持续有效性进行评价，对质量目标是否得到满足和是否需要变更进行评价，使企业质量管理体系能适应变化。
2.适用范围本程序适用于对质量管理体系的评审。
3.职责3.1总经理主持管理评审，确定管理评审参加的人员、日期，批准“管理评审计划”、“管理评审报告”。
3.2 品质部负责报告上次管理评审的跟踪、业务项目的完成情况和内、外部审核结果、纠正和预防措施等，并负责管理评审记录的整理、保管，以及“管理评审计划”、“管理评审报告”的编制及“管理评审报告”的跟踪检查和组织验证。
3.3 销售部负责报告顾客反馈和服务情况、顾客满意度评价、市场调查情况和竞争对手分析等。
3.4 品质部负责提供产品质量汇总分析报告和提供产品开发和产品开发进度报告部（包括成品交检质量分析和退回产品试验/分析）。
3.5 财务部负责提供不良质量成本的定期报告和评估，报告各过程对产品质量、安全或环境的影响。
3.6各部门负责报告本部门负责过程的业绩、管理评审中规定质量目标完成情况、资源的利用和需求情况，提出改进的建议，并实施管理评审需要落实的措施。
4.术语和定义4.1管理：指挥和控制组织的协调的活动；4.2评审：对客体实现所规定目标的适应性、充分性或有效性的确定。
5.工作程序和内容5.1编制管理评审计划5.1.1管理评审的频次每年由总经理至少进行一次管理评审，但随着社会环境、顾客需求或公司组织结构发生变化时或连续出现重大质量事故或被顾客严重投诉时增加管理评审频次。
5.1.2 管理评审的时间一般情况下，公司应于年前就上一年的工作进行年终总结（管理评审），如审核需要，可安排在其它月份。
5.1.3管理评审计划的编制5.1.3.1品质部组织编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。
5.1.3.2报总经理批准后，管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。
5.1.4收到参加管理评审通知的部门和人员必须按各自的职责和权限做好管理评审输入资料的准备工作。
QEP12监视和测量设备管理程序
5.4.3.外校：
5.4.3.1.量测仪器安排外校时，由质量部主管安排；洽商合格校正单位以送校方式进行。
5.4.3.2.送校时，须留意量测仪器之装箱、搬运等作业条件，以不损及量测仪器为主。
二阶文件
文件编号
QEP12
文件版次
D/0
文件名称
监视和测量资源管理程序
发放号
001
文件版次
修改日期
修改内容
D/0
2018.01.01
依照ISO9001：2015&ISO14001：2015标准更新
1.目的
用来检测测量与测试之设备，均充分地去做管制、校正与维护，确保量测仪器之精确度，以确保产品品质。
2.范围
5.6.2.无法进行维修之仪器由质量部申请报废或经主管审查,总经理核准后进行限制使用。
5.6.3.对已入库产品须追溯最近入库之产品，若有品质瑕疵发生，由质量部进行标示管制，重新检测，如此反复执行直至不再发生品质瑕疵为止。
5.6.4.针对已出货产品则呈报部门主管/公司主管处理，必要时与客户进行沟通。
6.相关文件
6.1.基础设施和设备管理程序
6.2.采购控制程序
7.相关表单
7.1.量测仪器一览表
7.2.量测仪器履历表
附件一：
管理流程图：
权责单位
流程图
相关文件或记录
请购部门
质量部
设备验收单
质量部
量测仪器一览表
质量部
量测仪器履历表
使用单位
使用单位
质量部
工务、外修
设备报废·维修单
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序是一种非常重要的管理控制手段，可帮助企业监控管理流程的执行情况，以及确保财务、法律、人力等各方面遵守相关政策与法律法规。
本文将介绍管理评审控制程序的基本流程，以及建议企业在实施过程中应注意的问题。
一、管理评审控制程序的基本流程1.确定管理评审的目标及范围在启动管理评审之前，企业需要确定管理评审的目标与范围。
对于大型企业来说，管理评审的范围可能非常广泛，一般需要分别对不同的业务领域进行评审。
此外，还需要确定评审的标准以及评审的时间节点。
2.审核管理评审项目在确定评审的目标和范围后，企业需要对评审项目进行审核。
既要确定评审所使用的方法，如当场观察、文件审核、问卷调查等，也要确定评审主体。
所创建的评审小组应由多个部门中的人员组成。
3.实施管理评审项目企业需要招募相关人员，开始实施管理评审项目。
与上一步骤相同，管理评审应该以各种方法实施。
在许多情况下，会需要对员工进行采访，采集信息并记录答案。
这些信息应该被集中保存，以备后续分析。
4.整理管理评审资料整理管理评审资料是本流程的关键步骤。
企业还需要保存资料，并为从这些数据中得出结论做准备。
商业分析人员应该访问这些数据后，他们可以使用这些数据来获得市场趋势和其他关键的分析信息。
5.分析管理评审资料分析评审资料是企业的目标。
这有助于评估管理评审过程中获得的知识，并为企业做出更好的商业决策。
这些决策可能涉及更重要的人力资源管理，销售方式以及企业的营销策略，这些都应该来自对数据的深入分析。
6.制定管理评审结论在对数据进行深入分析之后，企业需要制定管理评审结论，为下一阶段做准备。
评审结论应该明确地提出问题，并提供意见、建议等，以便企业能够制定出更合理的解决方案和商业策略。
7.制定改善措施该阶段中的主要目标是制定改善措施。
这样可以改进现有的商业战略，提高竞争力。
改善措施应该明确，并且能够执行。
应该将这些措施化为实施的计划。
8.落实改善措施在制定改善措施之后，企业需要实施这些措施，并跟踪效果。
管理评审控制工作程序
管理评审控制工作程序管理评审是现代企业管理的一种重要手段，通过对工作程序和过程的评估和监控，可以确保组织的目标和计划能够顺利实施，同时也能够发现和解决问题，提高工作效率和质量。
下面，我将介绍一种管理评审控制工作程序，并详细介绍其各个环节和步骤。
管理评审控制工作程序的目标是通过对工作过程和结果进行评估和监控，及时发现和解决问题，确保工作按照计划顺利进行。
整个工作程序包括四个主要环节：准备、执行、评估和改进。
首先是准备阶段。
在这个环节中，必须明确工作目标和计划，并确定评审的范围和具体要求。
这一环节的关键是确定评审的目的和目标，明确各个环节和步骤的职责和要求。
在准备阶段，还需要组织相关人员，并对他们进行培训，提高他们的评审能力。
接下来是执行阶段。
在这个环节中，需要按照预定的计划和要求，对工作进行评审和监控。
在执行阶段，评审人员需要跟踪和检查工作的进展情况，并发现和解决问题。
同时，评审人员还需要与相关人员进行沟通和协调，确保工作按照计划进行。
然后是评估阶段。
评估阶段是对工作过程和结果进行评估和分析的环节。
在评估阶段，需要收集和整理相关数据和信息，通过数据分析和综合评价，对工作的质量和效率进行评估。
评估的结果需要与预设的目标和要求进行对比，并得出结论和建议。
最后是改进阶段。
在改进阶段，根据评估的结果和建议，对工作过程进行改进和优化。
改进的方式可以包括制定新的标准和要求，加强培训和教育，建立更有效的沟通和协作机制等。
改进阶段的关键是制定具体的改进计划，并跟踪和监控改进成效。
在整个管理评审控制工作程序中，需要注意以下几点。
首先，要确保评审的客观性和公正性，评审过程要严格按照程序进行，不能偏袒或偏向某个人或某个部门。
其次，要及时发现和解决问题，不要将问题掩盖或拖延，以免影响工作的正常进行。
再次，要积极变革和创新，不断改进工作方法和过程，提高工作效率和质量。
最后，要建立有效的反馈机制，及时获得相关人员的反馈和建议，以便对工作过程进行调整和改进。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.范围适用于对本公司质量管理体系的评审。
3.职责3.1总经理——负责定期主持对质量体系进行管理评审。
3.2管理者代表——负责保持质量体系并向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议；——负责管理评审报告的编制。
3.2品保部——负责评审计划的制定、收集、整理管理评审所需资料；——负责评审后纠正预防措施的跟踪检查、监督、验证。
3.4各相关部门——负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审资料；——负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4程序4.1评审计划4.1.1管理评审每年至少一次，间隔不超过12个月，通常在内部质量体系审核结束后的1－2个月中进行。
4.1.2当出现下列情况时可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）当法律法规、标准及其他要求有变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）市场需求发生重大变化时；e）质量体系审核中发现严重不合格时。
4.1.3品保部负责在召开管理评审会议前一月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
4.1.4《管理评审计划》内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）参加评审部门（人员）；d）评审内容。
4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a)审核结果：包括内审、第二方、第三方质量管理体系审核结果；b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施有效性的监控结果；d)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果等；e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的测量结果及适宜性和有效性。
Xx-QEP-12设备设施控制程序
1、目的设备设施是企业生存的重要条件之一。
科学地管理好设备、合理地使用好设备设施，及时到位地对设备进行保养维修是设备能正常、良好、高效工作的重要保障，是公司效益提高的先决条件。
本程序明确对公司设备设施的管理工作及管理的方式方法进行了系统的规范，本程序的主要目的：1.1使设备操作人员严格按照设备的操作使用规程及安全要求正确合理地使用设备，以确保充分发挥设备应有的工效、性能、寿命以及安全生产。
以达到延长设备的使用寿命、降低生产成本、提升产品质量、提高公司生产及经济效益的目的。
1.2使生产计划部门及生产部门能合理地安排生产计划，以确保设备不超负荷运行。
1.3使设备管理部门做到随时动态地了解设备的相关使用及运行情况，并做到做好及时保养和修复设备。
2.范围适用于本公司设备和设施的管理。
3相关部门职责3.1设备管理部门负责对设备一切工作的全面管理，以及对设备管理部门的工作进检查监督。
3.2人事行政部负责对厂房及设施的日常管理工作，设备部根据报修内容，落实维护保养工作。
3.3人事行政部负责协同生产部共同对设备操作人员进行培训和考核工作。
3.4设备使用部门负责组织学习设备的相关知识，设备管理部门负责相关培训，以达到促进设备管理工作的为断完善进步。
（参考培训记录表）4、控制程序4.1设备设施管理方针：保养为主、维修为辅、节能为佐。
4.1。
1保养为主：首要工作。
只要保养工作做及时、做到位、做好了，那么设备的故障率、事故率就会降低，相应的设备的使用寿命就会增长，同时所涉及到的维修中的工作、事项、时间、成本就会降低。
4.1。
2维修为辅：日常工作。
维修工作做好了，就能在保养的基础上来完保公司各车间部门的正常、良好、高效运作，就能为公司提高生产效益。
4.1。
3节能为佐：重要工作。
做好了节约工作，就能为公司节约能源、节约成本，提高效益。
4.2设备设施的维护保养管理4.2。
1设备设施的日常维护保养内容A）生产车间做好设备的操作及日常维护工作。
管理评审控制程序
文件制修订记录1.0目的按计划的时间间隔对研究院的质量管理体系、知识产权管理体系（以下质量知识产权管理体系）实施情况的充分性、适宜性和有效性进行评价，寻求改进机会。
2.0范围适用于研究院质量、知识产权管理体系的管理评审。
3.0职责3.1院长主持质量、知识产权管理体系的管理评审，提出评审要点，并结合评审输入信息和结论，决策体系、过程、产品和资源等方面的改进，批准管理评审报告。
3.2管理者代表协助院长开展质量、知识产权管理体系的管理评审，负责组织体系运行情况和内外审结果的汇报，针对存在的问题提出改进建议；审核管理评审报告。
3.3质量办室负责质量体系评审计划的制定和分发、组织收集体系管理评审所需的资料，编写管理评审报告，对评审改进决策进行跟踪和验证，将验证的结果提供管理评审输入；负责提供纠正措施的实施情况和产品质量符合性等信息。
3.4知识产权办负责知识产权管理体系评审计划的制定和分发、组织收集体系管理评审所需的资料，编写管理评审报告，对评审改进决策进行跟踪和验证，将验证的结果提供管理评审输入；负责提供纠正措施的实施情况等信息。
3.5职能处室、支撑部门负责汇报本部门质量、知识产权管理体系职责的落实和运行情况，体系目标制定和落实情况，存在的问题，风险的识别与应对措施有效性等方面信息。
3.6各所负责汇报本所质量、知识产权管理体系目标情况和符合性，体系运行情况、风险的识别与应对措施有效性、顾客满意度等方面信息。
4.0程序4.1管理评审计划4.1.1管理评审的时间间隔不超过12个月，当出现下列情况时，经最高管理者提出，可增加管理评审频次：A）组织机构、产品范围、资源配置、体系方针、目标等发生重大变化时；B）发生重大质量、知识产权事故或顾客有严重投诉时；C）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D）市场需求发生重大变化时；E）即将进行第二、三方审核时；F）内外审中发现严重不符合时。
4.1.2质量办、知识产权办于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核后，以研究院发文的形式发布，管理评审计划主要内容包括：A）评审时间；B）评审目的；C）评审内容及评审重点；D）参加评审人员。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1范围本程序适用于本公司管理评审的实施。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审计划通知单》和《管理评审报告》。
4.2管理者代表负责《管理评审计划通知单》的审核及会议的组织工作，并组织编写《管理评审报告》。
4.3行政部负责《管理评审计划通知单》的编制和组织工作，搜集并提供管理评审所需要的资料，并负责管理评审涉及的纠正，预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。
4.4各相关部门负责准备并提供本部门工作有关的评审中所需的资料，并负责评审中提出的纠正、预防和改进工作的实施。
5管理评审流程图6管理内容6.1总要求6.1.1目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
6.1.2评审范围评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。
6.1.3评审方式、频次、时机和人员评审方式：会议。
评审频次：每年一次，每两次管理评审的时间间隔不超过12个月，特殊情况由总经理决定可增加评审次数。
评审时机：内审结束后或第三方认证初审/监督检查/复评前或每年年底或来年初。
参会人员：公司领导和各部门经理。
6.2管理评审计划6.2.1年度管理评审计划6.2.1.1行政部于每年12月份编制年度《管理评审计划通知单》，经管理者代表审核后提交总经理批准。
6.2.1.2年度《管理评审计划通知单》的内容应包括：a)评审目的。
b）评审人员：公司领导和各部门经理。
c）评审内容。
d）评审的准备工作要求。
e)评审的日期安排。
6.2.2适时管理评审计划通知单6.2.2.1在下列情况下，由总经理提出要求适时制定计划并进行相应的管理评审。
a)当公司的组织结构，产品结构，资源发生重大改变与调整时。
b）公司发生重大责任事故(造成经济损失5万元以上或安全事故)，或客户连续投诉时(同种产品被顾客连续4次或以上投诉)。
SP-QP-012管理评审控制程序
管理评审控制程序1、目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，不断改善体系及其运行效果，确保能够持续符合质量体系标准的要求，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、适用范围本公司现行的质量管理体系所包括的管理活动均适用。
3、定义:3.1管理评审：是由组织的最高管理者就战略、方针和目标对质量体系进行定期的、系统的评价。
管旨体系进行定期的、系统的评价。
3.2体系的适宜性、充分性、充分性4、相关参考文件4.1《纠正与预防措施管制程序》4.2 《记录控制程序》5、权责定义:5.1 总经理：主持管理评审。
5.2 管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理评审报告；5.3 体系工程师：管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的输入，编制管理评审报告，并对评审后的纠正预防和预防措施进行跟踪和验证。
5.4 各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出相关的纠正措施和预防措施。
6、作业流程及内容（见下页）7、附加说明7.1以下情况下可以增加管理评审频次：a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量/环境事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f)质量/环境审核中发现严重不合格时。
g)公司最高管理者认为有必要时。
7.2管理评审输入项目包括但不限于以下内容:输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 上次管理评审会议后所采取的各项措施的跟踪验证情况分析。
b)与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化；c) 下列有关质量/环境管理体系绩效的有效性的信息，包括其趋势：1）顾管满意度分析和相关方的反馈（如顾客投诉情况，相关方投诉等）；2) 质量/环境目标的完成情况及趋势分析；3)公司质量/环境管理体系过程绩效及趋势分析，产品合性；4)不合格及纠正措施；5) 监视与测量的结果；6) 审核结果；7外部供方的绩效及其趋势分析；d) 资源的充分性分析及资源需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1. 目的
规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量环境体系的适宜性、充分性及持续有效性;评价质量环境体系的运行效果和整个体系是否符合质量环境管理体系标准要求，决定是否采取改进措施.
2. 适用范围
适用于对质量环境体系的运行现状及适宜性进行评价。
3. 权责
3.1 管理者代表制定本程序，总经理核准，相关人员遵循执行;
3.2 管理者代表拟制评审报告,负责跟踪或指定专人跟踪纠正措施的实施情况，总经理审批;
4. 定义/无。
5. 作业程序
5.1 评审计划
5.1.1 管理评审至少每年进行一次，原则上安排在内审后的一个月内
进行，由管理者代表制定书面的管理评审计划，由总经理批准
进行。
当出现特殊情况(如出现重大质量,环境问题,或重大的
组织变动时)，可随时进行评审。
5.2 管理评审的内容
5.2.1 上次管理评审的决议完成情况跟进；
5.2.2 质量环境方针、质量环境目标的达成状况报告,必要时评估质
量环境方针及质量环境目标的合适性；
5.2.3 纠正/预防措施的执行状况报告；
5.2.4 内部或外部质量环境体系审核的结果报告；
5.2.5 过程业绩和产品的符合性及环境绩效，环境管理方案的实施效
果及环境监视测量的结果；
5.2.6 来自外部相关方的信息，包括抱怨,内部及相关方反馈的质量
环境信息及客户满意度测量结果；
5.2.7 组织结构变更、重大质量环境问题或质量环境体系变更对原质
量环境体系影响的评审；
5.2.8 客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他
要求的发展变化；
5.2.9 改进的建议
5.2.10 法律法规合规性评价
5.3 评审准备
5.3.1管理者代表在“管理评审计划”上拟定参加评审的主要内容及
参加评审人员名单并提报相关资料，提交总经理批准。
5.3.2 管理评审会议议程:
1.总经理或管理者代表致辞；。