政府投资建设项目跟踪审计意见单

政府投资建设项目跟踪审计意见单

丹审投跟〔〕号

主送单位：

抄送单位：

政府投资建设项目跟踪审计信息表一

一、项目基本情况

建设单位：

审计人员：复核：日期：年月日

附件3

政府投资建设项目跟踪审计信息表二

二、工程项目承、发包情况表

建设单位：

审计人员：复核：日期：年月日说明：本表按项目所含单位工程明细填列

3

附件4

政府投资建设项目跟踪审计信息表三

三、承包单位资质及取费情况

建设单位：

审计人员：复核：日期：年月日

附件5

政府投资建设项目跟踪审计信息表四

四、甲方自行采购设备、材料情况

建设单位：

审计人员：复核：日期：年月日

5

附件6

政府投资项目基建程序执行情况表

项目名称：

审计人员：复核：日期：年月日

6

建设项目招投标情况表

审计人员：复核：日期：年月日

建设项目管理制度建立执行情况表

审计人员：复核：填表日期：年月日说明：1．好—制度得到全面有效的落实，示发现明显失控；

2．中—制度基本得到落实，发现有失控现象；

3．差—制度未能得到有效落实，失控现象较为普遍；

4．根据项目实际情况在相应栏目中打“√”。

政府投资建设项目跟踪审计工作台帐

审计人员：复核：填表日期：年月日