公司事态升级管理制度_1

态处置办法，需要请示总经
依旧不愿做出改善， 3. 生产部对于多部门 3. 多部门会议中，无 的偏差，相关部门会 果不佳，没有从根本
理进行决断
需要总经理进行决
会议给出的解决对策 法判定产生不合格品 议无法确定产生原
上解决此问题
断；
效果不满意；
的原因
因；
3. 生产部急需原料
4. 客户急需交货，强
3. 突发性事件发生，
令生产；
目前无法解决
5. 自然灾害突发，目
前无法解决
1. 客户投诉邮件或电 1.8D 报告
1. 质量检验记录
1. 产品检验记录
1. 设计开发问题报告
1. 原料检验报告
话
2. 部门联系单
2. 部门联系单
2. 部门联系单
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输出
2. 设计开发阶段性评审报告 2.NCR 反馈单
2. 交付问题报告
3. 会议记录
文件名称
公司事态升级管理制度
文件修订记录
版本
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A0
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执行日期
2019.02.13
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1 2 3 4 5 5.1 6 7
目的 范围 职责 术语 内容 事态升级要求及程序 相关支持文件 相关表单
内容
页码
2 2 2 2 2 3 8 8
第1 页 共8 页
1. 部门联系单 2. 不合格品评审记录
1. 部门联系单 2. 不合格品评审记录
1. 部门联系单 2. 交付问题报告 3. 纠正措施报告
1. 会议记录 2.8D 报告
第4 页 共8 页
1. 生产部长 / 质量部 长对于生产中产生的
不合格半成品，无法
1. 实施 1 级中的处置
确定处置措施，需要
措施，但是没有达到
1. 实施 2 级中的处置措施，
进行决断；
的偏差，多部门会议 格产品，无法确定处 需要总经理协商处
用公司资源无法解决
但是没有达到预期的效果；
2. 对于副总经理做出 无法确定造成的原
置措施，需要总经理 理；
此问题；
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升级原因 2. 公司副总经理无法判定事
的处罚决定，供应商 因；
进行判定；
2. 对于交付流程出现 2. 改善对策执行的效
有效实施。
出改善要求的供应
商，将其排除于合格
供应商名录，寻找其
他供应商替代。
1.NCR 反馈单
1. 会议记录
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输出
2. 新项目计划
2. 特采申请单 3. 会议记录
会议记录
1. 会议记录 2. 返工 / 报废申请
1. 纠正措施报告 2. 协调会议记录
1. 会议记录 2.8D 报告
4. 新合格供应商名录
1. 会议记录 2.8D 报告
第6 页 共8 页
1. 副总经理对于生产 中产生的不合格半成
品，无法确定处置措
1. 实施 2 级中的处置
1. 对于不符合原料， 施，需要总经理进行
措施，但是没有达到
副总经理无法判定处 判定；
1. 客户急需出货； 预期的效果，客户对
置措施，需要总经理 2. 对于生产过程出现 2. 副总经理对于不合 于处置措施不满意， 1. 对策执行性差，利
产品要求，判定半成
行时，开出 NCR反馈
付状态进行判定，产 进行沟通，说明未及 由公司副总经理召集
品是否可条件放行，
单，要求供应商进行
品是否可条件放行， 时交付原因，并与客 公司相关部门人员开
由公司副总经理及客户代表
不可放行时，由生产
围堵改善；
可放行需与客户进行 户商讨相应的处理措 会讨论，分析问题根
由总经理邀请客户到公司现
总经理邀请专家到现 总经理与客户进行协 由总经理与顾客讨
总经理邀请客户技术
特采手续，判定不可
场进行深入指导，举行高层
场进行深入指导，举 商处理，判定可放行 论，分析研究产品交 人员到现场深入指
使用时，退回供应
会谈，使设计开发项目与预
行高层会谈，使新解 的，有销售部安排出 付出现偏差，并提出 导，并与公司高层进
2. 副总经理召开多部 相关部门人员进行开 的 8D 报告提交客
2级
析，确定生产中出现
处置措施；
门会议，共同研究分 会讨论，分析研究产 户，质量部跟踪改善
偏差的影响因素，并
3. 副总经理根据与供
析产品不合格原因， 品交付问题，并提出 对策成效。
要求责任部门提出解
应商签署的协议内
并要求责任部门提出 解决对策。
1.8D 报告 2. 部门联系单 3. 会议记录 4. 客户投诉邮件或电 话
0级 升级
第3 页 共8 页
5
责任人
项目组长 / 技术部长 质量部长 / 采购部长 生产部长 / 质量部长
质量部长
销售部长
销售部长 / 质量部长
1. 结合客户产品要求
1. 质量部长根据客户
1. 根据生产要求和客
与以往的交付状态进 1. 销售部长及时与客
分析，确定生产中出
客户，质量部跟踪改
2. 根据与供应商签署
部、技术部共同研究 分析研究产品交付问
现偏差的影响因素，
善对策成效。
的协议内容，对供应
分析产品不合格原
题，并提出解决对策
并要求责任部门提出
商进行处罚。
因，并要求责任部门 。
解决对策。
提出解决对策。
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输出
设计开发会议记录
1.NCR 反馈单 2. 特采申请单
源自文库
来料检验过程
升级内容
生产过程
成品检验过程
交付过程
产品售后过程
升级
质量部 供应商原料检验不符 要求
1. 检验员无法判定不 符合材料处置措施； 2. 生产部急需原料； 3. 原料供应商不配合 做出改善
1. 原料检验报告 2.NCR 反馈单 3. 部门联系单
生产部 1. 产品库存不足； 2. 生产中产品不符合 要求 1. 生产部未遵守预定 的生产计划； 2. 生产过程出现偏 差，目前无法解决； 3. 客户急需交货，强 令生产； 4. 自然灾害突发，目 前无法解决
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处置措施
商，并要求供应商做
期目标重新取得一致，并按
决方法取得一致，并 货，判定不可放行
解决对策，避免或减 行会谈，使回复新对
出整改；
新修订的项目计划认真、有
按新修订的解决对策 的，由生产部安排返 少所造成的影响和损 策取得一致，并认真
3级
2. 对于不服从公司提
效实施。
认真有效实施。
工、报废等。
失
副总经理进行决断
合做出改善，需要副
3. 改善周期太长，不
总经理进行决断；
会议给出的解决对策 法判定产生不合格品 议无法确定产生原
能满足客户的交付要
效果不满意；
的原因
因；
3. 生产部急需原料
求
4. 客户急需交货，强
3. 突发性事件发生，
令生产；
目前无法解决
5. 自然灾害突发，目
前无法解决
1. 客户投诉邮件或电 1.8D 报告
产品要求，判定半成
户产品要求进行判
行判定，产品是否可 户取得联系，说明未
品是否可条件放行，
召集公司相关部门人
定，是否可条件放
条件放行，可放行需 及时交付原因，并与
不可放行时，由生产
员开会讨论，分析问
召集设计开发小组会议，根 行，不可放行时，开
与客户进行协商，不 客户商讨相应的处理
部长做出处置措施；
题根本原因及改善对
召集设计开发小组会议，讨
部长做出处置措施；
2. 副总经理召开多部
协商，不可放行，要 施；
本原因及改善对策，
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处置措施 论分析开发项目或工艺改进
2. 副总经理召开多部
门会议，共同研究分
求生产部进行处理； 2. 副总经理召集公司 由质量部整理成相应
过程存在的问题，并提出解
门会议，共同研究分
决对策。
析，确定不符合原料
据客户要求，讨论分析开发 出 NCR反馈单，要求
可放行，反馈生产部 措施；
6
处置措施
2. 组织生产部、质量
策，由质量部整理成
项目或工艺改进过程存在的 供应商进行围堵改
进行处理；
2. 召集公司相关部门
部、技术部共同研究
相应的 8D 报告提交
1级
问题，并提出解决对策。
善；
2. 组织生产部、质量 人员进行开会讨论，
但是没有达到预期的效果； 理进行判定；
顾客要求，如原因分
无法确定造成的原
置措施，需要副总经 理；
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升级原因 2. 项目组长 / 技术部长无法判2. 对于采购部长提出
析不准确、改善对策
因；
理进行判定；
2. 对于交付流程出现
定事态处置办法，需要请示 的意见，供应商不配
不完善等；
3. 生产部对于多部门 3. 多部门会议中，无 的偏差，相关部门会
6. 相关支持文件
6.1 不合格品控制程序
PGTEX-QA-P008
7. 相关表单
无
第8 页 共8 页
第2 页 共8 页
序号 1 2
3
4
过程 责任部门
事态
升级原因
输出
设计开发及工程更改 技术部
1. 高风险项目； 2. 里程碑点内容未达成
1. 公司未遵守预定的开发或 更改期限； 2. 产品质量得不到保障； 3. 未遵守承诺； 4. 技术变更或更改流程出现 偏差，目前无法解决
1. 设计开发问题报告 2. 设计开发阶段性评审报告 3. 会议记录
1. 对于不符合原料，
1. 未按顾客要求确认
副总经理进行判定； 1. 客户急需出货； 预期的效果，客户对
质量部长无法判定处
问题并回复；
2. 对于生产过程出现 2. 质量部长对于不合 于处置措施不满意，
1. 实施 1 级中的处置措施， 置措施，需要副总经
2. 报告内容不能满足
的偏差，多部门会议 格产品，无法确定处 需要副总经理协商处
4. 客户投诉邮件或电
4. 会议记录
4. 会议记录
4. 会议记录
话
升级
第5 页 共8 页
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责任人
副总经理
副总经理 1. 副总经理根据生产
副总经理
副总经理
副总经理
副总经理
要求和客户产品要求
进行综合考量，是否
1. 副总经理结合客户
1. 副总经理根据客户
可条件放行，不可放
产品要求与以往的交 1. 由副总经理与客户
公司事态升级管理制度
1. 目的 建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。
2. 范围 适用于本公司设计开发、来料检验、生产、成品检验、交付和产品售后整个过程事态升级问
题的处理。 3. 职责 3.1 技术部：负责制定产品设计开发及工程更改过程的事态升级要求与执行程序。 3.2 质量部：负责制定来料检验、成品检验与产品售后过程的事态升级要求与执行程序。 3.3 生产部：负责制定生产过程的事态升级要求与执行程序。 3.4 销售部：负责制定交付过程的事态升级要求与执行程序。 3.5 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。 4. 术语 4.1 事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生 2次以上的事情需要 做出升级处理。 根据事情的轻重程度分为 0级、1级、2级与 3级，其中 0级是按文件正常的要求， 3级是事态最严重的分级。 5. 内容 5.1 事态升级要求及程序
3. 不合格品评审记录 3. 不合格品评审记录
3. 会议记录
3. 部门联系单
3. 部门联系单
4. 客户投诉邮件或电
4. 会议记录
4. 会议记录
4. 会议记录
话
升级
第7 页 共8 页
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责任人
总经理
总经理
总经理
总经理
总经理
总经理
1. 总经理召集供应商
至公司与相关部门进
行会议讨论，判定特
采时，由质量部办理
决对策。
容，对供应商进行处
解决对策。
罚。例如：暂停交货
。
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输出
设计开发会议记录
1.NCR 反馈单 2. 特采申请单 3. 会议记录 4. 供应商处罚通知
1. 部门联系单 2. 不合格品评审记录 3. 会议记录
1. 部门联系单 2. 不合格品评审记录 3. 会议记录
1. 部门联系单 2. 交付问题报告 3. 纠正措施报告 4. 协调会议记录
1. 未遵守与客户预定 的交付期限，无法满 足客户的交付要求； 2. 交付流程出现偏 差，目前无法解决； 3. 突发性事件发生， 目前无法解决
1. 交付问题报告 2. 部门联系单
质量部 产品 / 包装 / 运输 / 服 务等未满足客户要求
1. 未按照客户要求确 认问题； 2. 给顾客回复、对策 不完善
1. 质量检验记录 2. 部门联系单 3. 不合格品评审记录
质量部 产品质量达不到客户 要求
1. 客户急需出货； 2. 生产部与成品检验 员意见不一致； 3. 成品检验员无法判 定不合格品处置措施
1. 产品检验记录 2. 部门联系单 3. 不合格品评审记录
销售部 1. 产品交付延期； 2. 运输工具失效
1. 质量检验记录
1. 产品检验记录
1. 设计开发问题报告
1. 原料检验报告
话
2. 部门联系单
2. 部门联系单
2. 部门联系单
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输出
2. 设计开发阶段性评审报告 2.NCR 反馈单
2. 交付问题报告
3. 会议记录
3. 不合格品评审记录 3. 不合格品评审记录
3. 会议记录
3. 部门联系单
3. 部门联系单