制程稽核作业程序

4. 名词解释:无。 5. 作业内容:
5.1 作业流程: 如页次3。 5.2 作业说明: 如页次4-5。
6.参考文件:
6.1 6.3 6.2 7.1 7.2 7.3
程序文件 作业规范 操作规范
7.记பைடு நூலகம்表单:
《制程稽核表》 《稽核日报》 《稽核月报》
NG
NG
重检 重工 报废
文件编号
制程稽核作业程序
页次 版本（次） 生效日期
文件编号
制程稽核作业程序
页次 版本（次） 生效日期
1.目的:
1.1
通过对各制程的查核、预防不良发生之目的，减少不良的偶发性、重复性， 使各制程达到受控状态而拟订。
2.适用范围:
2.1
适用于本公司稽核作业。
3.权责:
3.1 品保部: 负责按本规范进行监控查核。 3.2 工艺部：对稽核异常进行分析并提出改善措施。 3.3 制造部：负责完成产品的制造，并按照相关作业规范及操作规范作业。
1> 人员：是生产中变异最快最灵活的主要部位，所以人员操作是造成品 质异常的重要因素。如：公司规定转料员转料时，转料车摆放插架高 度不准超过四架，若转料员不按此规定执行则易造成板子滑落刮伤。 2> 机器：因机器参数较多，点检有一定的困难，易造成点检不到位，机 器使用运转过程中可能会有一些异常。如：材料比较多的时候制造只 顾生产，而疏忽了对机器的保养与点检，造成机器卡板等异常。 3> 材料：材料是生产产品的主要原料。如：油墨过期直接影响到品质， 规定时间内不能用完，要做报废处理。 4> 方法：作业方法及操作方法会直接与品质成正比例。如：油墨搅拌后 必须静止到一定的时间才能使用，为了操作简便，急于使用，未按照
文件编号
制程稽核作业程序
页次 版本（次） 生效日期
规定静止时间内就使用，对品质存在较大的隐患。 5> 环境：环境也是影响生产中的一大要素，温湿度、含尘量都是环境因 素，如：无尘室内的温湿度不在范围内，会导致菲林涨缩。 5.2.3 持续未改善处理办法： 1> 所有违规现场由当站品保要求责任制程主管书面对策改善。 2> 以月为单位针对各制程人员违规稽核缺失前三项，设定月目标，以单 项违规次数降低50%做为下月目标值。 3> 如设定目标第一个月未达成时，将以看板宣导方式，将未达标项目张 贴作业现场。 4> 如设定目标第二个月未达成时，将以看板宣导方式，将未达标项目张 贴制造部办公室，供制造最高主管，每日开会宣导。 5> 如设定目标第三个月未达成时，将对制程课长及主任呈报处理。处理 结果由稽核统一归档。 5.2.4 若查核标准互有抵触时，按下列规范为准:
1> 作业规范， 2> 操作规范 3> 最新联络单 4> 最新会议记录
NG 30mm
+0.15 30mm NG OK +0.30 5mm
60-100mm
NG 30mm
+0.15 30mm NG OK +0.30 5mm
60-100mm
5.2 作业说明:
5.2.1 稽核运作流程： 1> QC人员按照《作业规范》、《操作规范》细部查核生产中的各环节， 主要是：人员、机器、材料、方法、环境等。 2> 发现问题时QC人员开出《制程稽核表》知会现场主管确认，现场主管 若无意见，签名确认，并及时做改善。 3> 针对稽核时发现问题点，若制程觉得理由不充分，则由制程主管提供 有效的证据证明。 4> 若不能提供证据证明时，又不愿意签名确认者，视为拒签。 5> 如证据证明理由充分时，且可以从《作业规范》或《操作规范》上证 明该项是合理者，由稽核人员撤消该项缺失。 5.2.2 稽核作业方法：