客户稽核管理制度

客户稽核管理制度

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客户稽核管理制度

第一条目的

为了使我公司客户稽核工作流程更畅顺，职责更清晰，同时验证公司管理体系的有效性，达到体系推行持续改进，保证客户审核的正常实施。

第二条范围

本制度适用于与公司有直接或间接交易往来的客户或其委托第三方认证机构或监管组织对本公司所有管理体系（包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、SONY GP）所作的书面、现场审核工作。

第三条职责

营销中心：

①负责与客户进行前期沟通，确定书面审查内容、现场审查时间、审查人数及工作

岗位、审核范围、现场审核路线，以及客户来我司后相关的工作总的协调；

②收到客户之审核计划或通知，需至少提前1个工作日，向相关部门发出审核通知，

以便各部门作好相关准备，如当日收到客户参观需要的特殊情况除外。

③负责对我司企业经营模式、发展方向进行公司简介；

④负责客户审核完毕后，统一由营销中心跟进客户发出的问题点清单，转发至品质

部体系科；问题点分析完毕后，确认问题点回复内容的适宜性，发送至客户；

⑤业务人员负责与客户进行交流，验证客户对问题点的认可或关闭程度，并将信息

传达至公司内部。

行政部：

①协助品质部、营销中心完善相关方现场审查过程中的服务工作，如客人接待、会

议室、工作设备按排；监督各部门现场6S检查及劳保用品穿戴。

物控部：

①主导车辆调度相关工作。

品质部：

①负责客户书面对管理体系的调查表单的回复，必要时提供证据；

②依据营销中心提供的客户审核范围，确认客户来我司后首、末次会议参加部门名

单；

③负责接待客户，作好审核安排，确保审核过程顺利进行。整个审核过程应全程陪

同，及时向客户提供所需支援，并作有效指引。

④负责配合客户审阅文件、记录、寻问、抽样等方法搜集、筛选与体系有效性相关的各种资讯来源；

⑤负责审核问题点的确认，需要时与客户、各部门进行沟通；

⑥审核完成后，负责将现场确认的问题点或后续由营销中心提供的问题点进行分类，确定责任部门/责任人，分发至相关部门/人员进行不符合项分析，填写改善措施；

⑦跟进措施之执行并验证其效果，保持相关记录，并回复客户不符合事项改进措施效果。

第三条审核过程要求

①书面调查、现场审核时的陪同人员，必须遵守公司各项管理制度，引导现场审查人员接受我司的管理要求。例如：内部资料保密管理制度、劳保用品穿戴制度、门禁制度等。

②各部门现场人员需要熟悉本岗位“作业指导书”要求，并落实执行，且随手就可以取得。

③每天所做的记录完整、及时，并合理保存，随时可以查阅；

④确定每个岗位是否有进行过相关的培训考核，并取得上岗证；

⑤现场所使用的原材料、半成品都必须有标识，且保证标签中信息完整；

⑥现场所使用的测试仪器均需要有校验标识、使用记录，生产设备需要有点检记录等；

⑦各岗位需按照要求，做好劳保用品穿戴工作；

⑧现场区域标识清晰，总局合理；

⑨客户到各部门现场审查时，各员工应具备基本的礼仪、素养。

⑩重点客户审核时，各岗位至少应配备1名专业型人才，以备解说之用。

⑪各部门及现场陪审人员，应抱着向客户学习、交流的态度与客户进行细心沟通，保证审核工作顺利进行。

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