绩效管理体系运作案例分析
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• 下目标的过程中，主要的考虑因素有： –部门、主管的工作计划 –各位主管的岗位绩效指标库 –部室主任的管理意图
1. 目标设定
前提：完善的工 作计划
3. 绩效考评
2. 过程监控、 分析调整
举例：本部人力资源部年度计划/预算主要内容
主要内容
A 、部门年度目标概述
–夯实”人本化管理”平台，深化”员工素质工程 建设”，提供优质、高效的人力资源服务
B 、主要计划
–细化、推广绩效管理体系和“培训包”发展体系 ，预计时间跨度为5月－8月 –邵蕾琼
– 建立、推广绩效指标管理体系，预计时间跨度 为5月－8月
– 开展用工分析,优化岗位设置，预计2月份完成 – …… –张利华 – 结合“培训包”项目的推进，规范培训体系管
理，预计时间跨度为5月－8月 – 根据公司年度工作重点，着重开发部分关键培
部门日 常运作 中未能 及时、 准确与 其它主 管沟通 ，且出 现严重 后果
部门日 常运作 中不能 及时、 准确与 其它主 管沟通 ，但未 造成不 良后果
部门日 常运作 中及时 、准确 与其它 主管沟 通，未 出现异 常情况
评分要素： •是否有明确的推进计划 •推进计划是否按进度执行 •计划执行的效果
站
组
室
长
长
主
、
与
任
班
班
与
组
员
主
长
沟
管
等
通
签
沟
，
订
通
签
绩
，
订
效
签
行
合
订
为
同
行
规
为
范
规
考
范
评
考
表
评
合
表
场景一:部室主任签完2004年度上半年绩效合同
•我现在领了这些指标：部门预 算完成率、公司消费基金总额 的控制、满意度、公司重要岗 位人力资源库的建设、…… •如何把它们分解、落实到各位 主管身上呢？
•……
•……
年度岗位关键绩效指标
•考核双方讨论确认 –推进绩效管理工作 –对人力资源人事管理工 作服务的满意度
–与部门内薪酬、培训主 管的配合效率
–年度人力资源发展计划 执行效率
–公司重要岗位的建设成 效
举例：本部人力资源部人事主管的绩效合同
指标 类别
本期考核 关键绩效指标
对人力资源人 事管理工作服 务的满意度
训课程，共计24门，预计完成时间为5月份 – …… –陈潇 – ……
C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责 任人及资源需求
–教师节活动：评选优秀“兼职教师”、“教育工作者 ”；9月11日；张利华；费用：2万 –……
D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施
–培训管理体系和“培训包”发展体系实施项目受电力 公司ERP项目的影响，无法按原定时间进度推进 –建议解决方案：加强与电力公司领导层与相关部室的 沟通，争取如期推进项目实施
E 、详细的部门财务预算计划
–部门办公费用：15万 –部门年度计划主要举措实施费用
• 教师节活动：2万 • 中层干部培训：30万 • ……
1. 目标设定
前提：公司年度 经营计划/预算
3. 绩效考评
2. 过程监控、 分析调整
场景二:部室主任领导考虑如何给主管下指标
• 人力资源部今年的部门目标是：夯实”人本化 管理”平台，深化”员工素质工程建设”，提供 优质、高效的人力资源服务
公司重要岗位 的建设成效
权重 20％ 20％
实绩 1
绩效评分等级
2
3
4
评分要素： •是否有明确的计划 •计划是否符合公司发展要求 •计划是否按进度执行 •计划执行的效果
…… …… ……
……
评分要素： •是否按照公司发展要求确立重要岗位 •是否有明确的建设举措 •重要岗位的建设是否符合公司发展需要
…… …… ……
• 人事主管——邵蕾琼今年的主要工作重点：
•建立、推广绩效指标管理体系，预计时 间跨度为5月－8月
•开展用工分析,优化岗位设置，预计2月份 完成
•… …
• 邵蕾琼的岗位绩效指标库：与部门内薪酬、培 训主管的配合效率，推进绩效管理工作，… …
•邵蕾琼完成这些任务有哪些有 利条件？又存在哪些困难？
•指标的目标值如何设定？定性 指标如何根据评分要素进一步 区分1－5的评分等级？
（本期主 管层面通 客户类用考核指
标与 、）部培门训内主薪管酬的
配合效率
内部运 推进绩效管理
营类
工作
权重 15％ 15％
30％
实绩 1
绩效评分等级
2
百度文库
3
4
绩效积分
绩效积分的
5
（=权重×绩 结果说明 效评分等级）
95％以 95－97 97－98
下
％
％
98－99％
99－100 ％
评分要素： •是否及时、准确沟通 •是否有效配合
•……
举例：本部人力资源部人事主管关键绩效指标的选取
公司/部门年度 方针、绩效目标 •夯实”人本化管理”平台，深化” 员工素质工程建设”，提供优质 、高效的人力资源服务
相应的部门/岗位 年度工作重点要求 •建立、推广绩效管理指标体 系 •开展用工分析，优化岗位设 置
岗位绩效指标库
•对人力资源人事管 理工作服务的满意 度 •与部门内薪酬、培 训主管的配合效率 •年度人力资源发展 计划执行效率 •公司人力资源库的 建设与优化 •公司重要岗位的建 设成效 •推进绩效管理工作
绩效管理体系运作案例分析
总
经
理
绩效目标的落实需要层层分、解、层层签订
分
主
公 司 总 经 理 领 到 目 标
分 公 司 经 理 领 到 目 标
管
或
协
管
副
总
经
理
与分
机管
经 理 与 副 经 理 签 订 绩 效 合 同
构经 负理 责与 人分 签管 订部 绩室 效主 合任 同签
订 绩 效
管
与
站
专
长
职
、
、
班
部
……
5 …… ……
绩效积分
（=权重×绩 效评分等级）
绩效积分的 结果说明
绩效管理体系框架
1. 目标设定
前提：公司年度 经营计划/预算
3. 绩效考核
2. 过程监控、 分析调整
•… …
场景三:部室主任与主管进行目标设定的绩效沟通 ，签订绩效合同
• 实际困难：人手缺乏，希 望能增加一名编制，调入 合适人选， … …
• 客观条件： … …
• 其它因素：… …
• 推进新绩效管理体系是人力 资源部明年上半年的工作重 点，根据公司要求，必须在 1月底前完成前期宣传工作 、签完所有绩效合同
…… …… ……
3分基础 上，积极 主动与其 它主管进 行事先沟 通、加强 计划，促 进部门高 效运作
4分基础 上，主动 考虑其它 主管分管 事务并积 极支持， 促进部门 工作在公 司层面收 到嘉奖
……
……
举例：本部人力资源部人事主管的绩效合同（续）
指标 类别
内部运 营类
本期考核 关键绩效指标
年度人力资源 发展计划执行 效率
1. 目标设定
前提：完善的工 作计划
3. 绩效考评
2. 过程监控、 分析调整
举例：本部人力资源部年度计划/预算主要内容
主要内容
A 、部门年度目标概述
–夯实”人本化管理”平台，深化”员工素质工程 建设”，提供优质、高效的人力资源服务
B 、主要计划
–细化、推广绩效管理体系和“培训包”发展体系 ，预计时间跨度为5月－8月 –邵蕾琼
– 建立、推广绩效指标管理体系，预计时间跨度 为5月－8月
– 开展用工分析,优化岗位设置，预计2月份完成 – …… –张利华 – 结合“培训包”项目的推进，规范培训体系管
理，预计时间跨度为5月－8月 – 根据公司年度工作重点，着重开发部分关键培
部门日 常运作 中未能 及时、 准确与 其它主 管沟通 ，且出 现严重 后果
部门日 常运作 中不能 及时、 准确与 其它主 管沟通 ，但未 造成不 良后果
部门日 常运作 中及时 、准确 与其它 主管沟 通，未 出现异 常情况
评分要素： •是否有明确的推进计划 •推进计划是否按进度执行 •计划执行的效果
站
组
室
长
长
主
、
与
任
班
班
与
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主
长
沟
管
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订
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考
范
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考
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评
合
表
场景一:部室主任签完2004年度上半年绩效合同
•我现在领了这些指标：部门预 算完成率、公司消费基金总额 的控制、满意度、公司重要岗 位人力资源库的建设、…… •如何把它们分解、落实到各位 主管身上呢？
•……
•……
年度岗位关键绩效指标
•考核双方讨论确认 –推进绩效管理工作 –对人力资源人事管理工 作服务的满意度
–与部门内薪酬、培训主 管的配合效率
–年度人力资源发展计划 执行效率
–公司重要岗位的建设成 效
举例：本部人力资源部人事主管的绩效合同
指标 类别
本期考核 关键绩效指标
对人力资源人 事管理工作服 务的满意度
训课程，共计24门，预计完成时间为5月份 – …… –陈潇 – ……
C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责 任人及资源需求
–教师节活动：评选优秀“兼职教师”、“教育工作者 ”；9月11日；张利华；费用：2万 –……
D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施
–培训管理体系和“培训包”发展体系实施项目受电力 公司ERP项目的影响，无法按原定时间进度推进 –建议解决方案：加强与电力公司领导层与相关部室的 沟通，争取如期推进项目实施
E 、详细的部门财务预算计划
–部门办公费用：15万 –部门年度计划主要举措实施费用
• 教师节活动：2万 • 中层干部培训：30万 • ……
1. 目标设定
前提：公司年度 经营计划/预算
3. 绩效考评
2. 过程监控、 分析调整
场景二:部室主任领导考虑如何给主管下指标
• 人力资源部今年的部门目标是：夯实”人本化 管理”平台，深化”员工素质工程建设”，提供 优质、高效的人力资源服务
公司重要岗位 的建设成效
权重 20％ 20％
实绩 1
绩效评分等级
2
3
4
评分要素： •是否有明确的计划 •计划是否符合公司发展要求 •计划是否按进度执行 •计划执行的效果
…… …… ……
……
评分要素： •是否按照公司发展要求确立重要岗位 •是否有明确的建设举措 •重要岗位的建设是否符合公司发展需要
…… …… ……
• 人事主管——邵蕾琼今年的主要工作重点：
•建立、推广绩效指标管理体系，预计时 间跨度为5月－8月
•开展用工分析,优化岗位设置，预计2月份 完成
•… …
• 邵蕾琼的岗位绩效指标库：与部门内薪酬、培 训主管的配合效率，推进绩效管理工作，… …
•邵蕾琼完成这些任务有哪些有 利条件？又存在哪些困难？
•指标的目标值如何设定？定性 指标如何根据评分要素进一步 区分1－5的评分等级？
（本期主 管层面通 客户类用考核指
标与 、）部培门训内主薪管酬的
配合效率
内部运 推进绩效管理
营类
工作
权重 15％ 15％
30％
实绩 1
绩效评分等级
2
百度文库
3
4
绩效积分
绩效积分的
5
（=权重×绩 结果说明 效评分等级）
95％以 95－97 97－98
下
％
％
98－99％
99－100 ％
评分要素： •是否及时、准确沟通 •是否有效配合
•……
举例：本部人力资源部人事主管关键绩效指标的选取
公司/部门年度 方针、绩效目标 •夯实”人本化管理”平台，深化” 员工素质工程建设”，提供优质 、高效的人力资源服务
相应的部门/岗位 年度工作重点要求 •建立、推广绩效管理指标体 系 •开展用工分析，优化岗位设 置
岗位绩效指标库
•对人力资源人事管 理工作服务的满意 度 •与部门内薪酬、培 训主管的配合效率 •年度人力资源发展 计划执行效率 •公司人力资源库的 建设与优化 •公司重要岗位的建 设成效 •推进绩效管理工作
绩效管理体系运作案例分析
总
经
理
绩效目标的落实需要层层分、解、层层签订
分
主
公 司 总 经 理 领 到 目 标
分 公 司 经 理 领 到 目 标
管
或
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管
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总
经
理
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机管
经 理 与 副 经 理 签 订 绩 效 合 同
构经 负理 责与 人分 签管 订部 绩室 效主 合任 同签
订 绩 效
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与
站
专
长
职
、
、
班
部
……
5 …… ……
绩效积分
（=权重×绩 效评分等级）
绩效积分的 结果说明
绩效管理体系框架
1. 目标设定
前提：公司年度 经营计划/预算
3. 绩效考核
2. 过程监控、 分析调整
•… …
场景三:部室主任与主管进行目标设定的绩效沟通 ，签订绩效合同
• 实际困难：人手缺乏，希 望能增加一名编制，调入 合适人选， … …
• 客观条件： … …
• 其它因素：… …
• 推进新绩效管理体系是人力 资源部明年上半年的工作重 点，根据公司要求，必须在 1月底前完成前期宣传工作 、签完所有绩效合同
…… …… ……
3分基础 上，积极 主动与其 它主管进 行事先沟 通、加强 计划，促 进部门高 效运作
4分基础 上，主动 考虑其它 主管分管 事务并积 极支持， 促进部门 工作在公 司层面收 到嘉奖
……
……
举例：本部人力资源部人事主管的绩效合同（续）
指标 类别
内部运 营类
本期考核 关键绩效指标
年度人力资源 发展计划执行 效率