社会责任验厂程序文件
社会责任体系全套程序文件社会责任验厂全套程序文件
社会责任体系全套程序文件社会责任验厂全套程序文件管理评审控制程序1.目的通过定期对社会责任管理体系进行评审，以确保体系的适用性、充分性和有效性，并对政策以及社会责任管理体系的其他要素加以修正，从而取得更好的社会责任效果。
2.适用范围本程序适用于公司社会责任管理体系的管理评审。
3.职责总经理主持召开管理评审会议,行政部负责组织并准备所需资料，整理管理评审报告。
4.工作程序4.1评审时间的确定4.1.1公司应确定每年召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审次数:4.1.1.1在第三方社会责任管理体系认证前一个月；4.1.1.2公司的经营政策、组织结构发生重大调整时；4.1.1.3社会责任因素适用的法律与其他要求发生重大变化时；4.1.1.4利益相关者有合理的要求时；4.1.1.5公司发生重大社会责任事故时。
4.2评审内容4.2.1社会责任管理体系内审审核结果；4.2.2社会责任政策及社会责任管理体系运行情况；4.2.3法律、法规的符合性；4.2.4职业健康安全状况；4.2.5客户验厂情况；4.2.6供应商和分包商的社会责任控制情况；4.2.7员工代表反映的情况和员工意见、建议、申诉、抱怨等及其处理。
4.2.8其他需要进行管理评审的信息。
4.3评审会议的组织4.3.1品管部负责组织收集评审输入信息；4.3.2管理者代表组织编制管理评审计划；4.3.3品管部负责分发评审通知。
4.4评审参加人员：总经理、管理者代表、各部门主管、内部审核员，员工代表。
4.5评审实施4.5.1参加管理评审员工，需在《会议签到表》上签到；4.5.2管理评审会议由总经理主持；4.5.3与会员工对评审资料进行审议；4.5.4总经理对管理评审结果做出决定。
4.6评审后的结果，由管理者代表编写管理评审报告，交总经理批准。
内容至少包括：4.6.1评审后社会责任政策的适宜性；4.6.2社会责任管理体系的充分性和有效性；4.6.3可能的改进措施。
2离职人员终止程序验厂查厂社会责任反恐程度文件
各位朋友：《离职员工及终止合作商控制程序》适用于各行业的验厂查厂的要求也适用于各种认证，并已经经过许多公证行及验厂查厂机构确认使用过的，格式、内容是最标准的。
但是也要记得结合公司的实际情况进行修改，同时记得删除本页。
适用范围：例如公司规章制度、员工手册、SA8000、C-TPAT、BSCI、Wal-mart、家乐福、ETI、WRAP、EICC、FSC、Target、Sears、Primark、Jcpenney、TESCO、COSTCO、ICTI、ISO14000、ISO9000、OHSAS18000等等。
离职员工及终止合作商控制程序离职员工及终止合作商控制程序一、目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。
二、适用范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供应商、承包商）。
三、工作职责由安全经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部执行。
四、工作程序1. 有雇员离职，人事部需记录于《员工离职申请单》，清晰注明离厂人员姓名，时间，原因（方式），并提供相关资料给保安部。
2. 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽交回给车间，财务部须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭安全经理签发的《放行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。
3. 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。
4. 一般情况下，被解雇的员工是不可予再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。
五、相关文件《放行条》《员工离职申请单》××××××××有限公司××××年××月××日主题词：离职人员终止人力资源部××××年××月××日发。
玩具公司验厂程序文件
玩具公司验厂程序文件一、目的本程序文件旨在建立一套规范、系统的验厂流程，以确保玩具公司及其供应商符合相关法规、标准和客户要求，保障产品质量与生产过程的合法性、安全性和可持续性。
二、适用范围本程序适用于玩具公司自身及其所有供应商的验厂活动。
三、职责分工1、验厂小组负责制定验厂计划和方案。
实施验厂审核工作。
撰写验厂报告，并提出改进建议。
2、采购部门提供供应商名单及相关信息。
协助验厂小组与供应商沟通协调。
3、质量部门参与验厂审核，重点关注产品质量控制方面。
对验厂中发现的质量问题提供技术支持和改进意见。
4、生产部门配合验厂小组，提供生产过程相关资料和现场情况。
5、管理层审批验厂计划和报告。
为验厂工作提供必要的资源支持。
四、验厂准备1、收集信息采购部门向验厂小组提供供应商的基本信息，包括企业名称、地址、联系方式、主要产品等。
验厂小组通过网络、行业报告等途径，了解供应商的信誉、市场评价等背景信息。
2、确定验厂标准依据相关法规、行业标准、客户要求以及公司内部的质量和社会责任政策，确定验厂的具体标准和要求。
3、制定验厂计划验厂小组根据供应商的情况和重要程度，制定详细的验厂计划，包括验厂时间、人员安排、审核重点等。
4、通知供应商提前向供应商发送验厂通知，明确验厂的目的、时间、范围和所需准备的资料。
五、验厂实施1、首次会议验厂小组与供应商管理层召开首次会议，介绍验厂目的、流程和要求。
供应商介绍企业概况、生产流程、质量管理体系等。
2、文件审核审查供应商的营业执照、生产许可证、质量体系文件、员工合同、工资记录、环保相关文件等。
3、现场审核对生产车间、仓库、检验区等进行实地查看，检查设备设施、生产工艺、工作环境、安全防护措施等。
随机抽取产品进行检验，核实产品质量是否符合标准。
4、员工访谈随机选取部分员工进行访谈，了解工作时间、工资待遇、劳动保护、职业培训等情况。
5、末次会议验厂小组向供应商反馈审核发现的问题和不足之处。
双方就整改措施和时间达成共识。
制衣有限公司验厂社会责任程序文件--适用于一般社会责任标书
广州市XX制衣有限公司验厂社会责任程序文件文件编号：版本号：A/0编写：XXX 日期：批准：日期：法律法规收集程序 (3)人事招聘管理程序 (4)禁止使用童工程序 (6)拯救童工控制程序 (8)禁止使用囚工管理程序 (10)未成年工保护程序 (12)禁止强迫工作程序 (14)禁止体罚/歧视程序 (16)结社自由程序 (18)员工纪律处分及申诉规定 (19)健康与安全管理程序 (21)急救管理程序 (26)工伤事故调查和处理程序 (27)工时与薪酬控制程序 (30)员工代表管理程序 (32)危害识别、风险评价与控制程序 (35)新生母亲及孕妇风险评估控制程序 (38)对传染病或无传染病原的疾病的风险评估控制程序 (40)化学品管理控制程序 (42)供应商/分包商管理程序 (45)企业安全用电管理制度 (47)内部审核程序 (54)沟通管理程序 (56)劳保用品管理程序 (59)法律法规收集程序一、目的为了确保社会责任程序文件符合法律规定之内容，使本公司COC体系运行有效得到及时更新与维持，制定本程序。
二、范围公司各项工作三、定义法律法规：国家颁布的相关法律法规，公司的各项制度，国际组织的法律法规、各类行业性规定等。
四、内容1、法律法规的收集与更新由行政部负责。
2、法律法规收集路径包括：媒体、网络、电视、报纸、政府通知等。
3、法律法规收集范围仅指与本公司业务与工作相关联之内容。
4、法律法规收集采取取新废旧之原则，并将最新之内容通报全公司以便公司各项制度得以及时更新。
五、记录《法律法规一览表》人事招聘管理程序一、目的：使工厂招聘程序规范化，有章可循。
二.范围：适用于全厂人员之招聘。
三.职责：办公室负责招聘并做好相应记录。
四．相关法律1.中华人民共和国劳动合同法第十条建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。
已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。
用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。
社会责任验厂全套规章
绍兴高博旅游用品有限公司管理规章制度版本号：2009年A版编写：批准：日期：日期：禁止使用童工及童工拯救控制程序为了切实保护少年、儿童的身心健康、促进其能继续接受义务教育。
保证生产管理有序进行，生产经营行为符合相关法律法规，明确本公司在生产过程中发现童工的控制管理制度，特做出如下规定：一、童工的定义：中国法律规定之童工是指未满16周岁，与单位或个人发生劳动关系从事有经济收入的劳务或者从事个体劳动的少年、儿童。
（注：未满16周岁的少年、儿童，参加家庭劳动、学校组织的勤工俭学和省、自治区、直辖市人民政府允许从事的无损身心健康的、力能所及的辅助性质劳动，不属于童工范畴。
）二、运作程序如下：本厂在招工时，禁止招用未满十六周岁的童工；1工厂在招聘工人时仔细查看前来面试工人的身份证；2、对前来应聘的工人年龄进行严格的把关。
年龄在十六周岁以下的坚决不用；3、人事部审核应聘资料时，根据应聘者填写的个人资料查看其年龄、身份证、相貌是否相符；4、仔细核对其身份证的真假，如对提供证件有怀疑，可要求应聘者提供其它足以证明其身份、年龄的其它证件；5，如果被公司最终发现有童工时，将遵循以下拯救控制程序。
1) -旦发现有未达到16周岁（童工）隐满真实年龄，本厂将停止其工作，安排送往医院进行健康检查，并通知当地劳动局。
如果该童工身体健康，则经劳动局同意后直接安排专人将其送到家中，工厂负责全部费用；如果需要治疗，工厂要承担全部费用直到痊愈。
如果童工的家庭不能负担其教育经费，工厂负责承担该员工的教育经费，直至其超过16周岁为止。
当该童工达到法定年龄，自愿返回工厂时，工厂将无条件接受。
2)童工及其教育经费的文件，保存于人事及行政部，保留不少于三年后毁弃。
未成年工保护程序为维护未成年工的合法权益，保护其在生产劳动中的健康，根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，公司特制定本规定：一、未成年工的定义未成年工是指年满16周岁，未满十八周岁的劳动者。
社会责任验厂标准
社会责任验厂标准?实施内容一、人事部需准备资料1、准备一份参加验厂人员花名册，按照花名册人数准备人事档案、劳动合同。
【筛选出不符合参加验厂要求的员工，如：童工（历史性童工）、进厂时没做体检及备案登记的未成年工】。
??2、员工档案要有照片、进厂日期、出生年月、身份证复印件及员工签字确认；填档案的日期和进厂日期不能是没有考勤的日期；离职员工也必须保留人事档案及离职报告。
【检查所有员工档案，填写有误的立即更改；如进厂日期有变动的需告知员工让员工牢记】??3、劳动合同上要有工资标准、工作地点、法人代表或工厂负责人签字并加盖公章；劳动合同的签署日期不能是休息日和法定节假日,也不能是没有考勤的日期。
【检查劳动合同，不符合的立即更改】所有工人的身份证复印件，注意身份证过期的或没有身份证的需补交。
4、考勤需要从过去12个月到验厂时，上下班打卡考勤时间不能提前或延后15分钟。
如早到加迟退大于或等于30分钟，将要按法定标准支付员工加班工资。
每天正常工作时间为8小时，超过 8小时的应按法定标准支付员工加班工资。
二、培训记录?新员工培训记录?5、?化学品的安全使用培训记录?、?相关防护用品的培训记录??6、灭火和应急疏散预案/消防演习记录/相关照片【上半年一次，下半年一次】?7、急救知识培训记录（最好能附相片）?8、安全生产培训及机器安全操作培训记录??9、健康知识培训记录?10、有关环境方面的培训记录【以上培训记录的日期一定是有考勤记录的日期，培训时间不能显示在下班时间，参加培训的人员当天是要有考勤记录的】三、相关证件报告11、电工证【需是工厂人员】12、电气焊工操作证??13、食堂/人员健康证/卫生许可证??14、营业执照、税务登记证【需有年检，且地址与当前厂址一致?】15、员工的职业病体检报告（体检报告要在有效期之内）?16、建设项目的环境评估，环保检测报告，排污许可证，排污交费证明等环保文件?17、排污许可证正副本（如需要）?18、雨水管网图??19、相关部门对车间空气，噪音等的检测报告?20、废气检测报告（如锅炉尾气，生产过程有用到化学品车间排气扇排放处等）??21、危废处理相关文件及记录【化学品废弃桶，含油抹布等；危废物是需要找到有资质的单位进行回收及处理，并保留处理记录】??22、废水排放监测报告、废气排放监测报告、废气排放名录、废气排放许可证、废水排放许可证??23、能源消耗统计表（水、电、煤等，统计近一年的）??24、工厂消防验收合格报告，竣工验收报告（指所有生产楼、办公楼及自己新建造的区域）。
社会责任验厂及如何应对
客户社会责任验厂及其应对目录一、客户为什么要验厂; 五、不符合项得发现与处理;二、客户验厂得一般程序 ; 1、发现1、首次会议2、处理2、现场检查3、纠正行动与跟踪审核3、文件记录检查六、如何应对验厂:4、工人面谈 1、首先要有正确认识5、复印相关资料 2、验厂前得准备6、末次会议 3、验厂过程中得配合三、客户验厂得一般方法 4、验厂后得工作1、环境七、善意得建议:2、文件查验 1、拿文件要推迟,回答问题求稳3、员工问话 2、平时做什么事,都要留下痕迹四、客户验厂得一般要求 3、做好相关资料得日常检查工作1、童工问题 4、不要忽略了“员工手册”2、未成年工问题 5、注意处理好与审核员之间得关系3、强迫劳动问题4、健康与安全5、结社自由与集体谈判权6、歧视7、惩戒性措施8、工作时间问题9、工资报酬问题客户验厂及其应对一、客户为什么要验厂1、竞争,使得各国供应商使出不同解数,于就是发达国家、文明国家得供应商在价格竞争上处于劣势;她们把采购得目标转向了工资水平较低得东南亚各国与人口众多得中国,这也促进了国内外商家争先恐后地在这类地区设厂出货。
2、人权运动,促使客户面对各种疑问:价格低廉,就是否侵犯人权而得？比如童工问题、劳改犯产品问题、超时加班问题、压低工资、克扣工资、不顾工人得恶劣生活环境等等,许多客户往往在这些问题上受到巨大压力,而直接影响到她们在市场上得竞争力。
3、对于客户而言,她们会问,如果您这个企业连自己所在国家得法律都不遵守,那么,谁会相信您得品质保证与货期保证呢？二、客户验厂得一般程序1、首次会议,要求厂负责人参加。
介绍验厂目得、方法、时间安排;了解工厂基本情况,包括厂房面积、人数,上下班各班次时间得安排;提出需要审核得文件资料清单; 解释工人面谈得方法与选择工人得办法;回答厂方提出得疑问;2、现场检查——若有需要,可能拍照;检查生产工场、仓库、宿舍、饭堂、厕所、冲凉房、门卫室及医务室等,即凡就是平面图上有得地方都去;了解生产运作情况、了解现场记录、了解工人活动及其她异常变化;3、文件记录检查:包括营业执照、人事资料、劳动合同、厂规厂纪、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训/会议/危险工具及设备保养/演习记录。
验厂工作流程图及注意事项
工厂的质量体系要求1.0工厂设施和环境1.0.1 足够的照明上：生产，返工，加工，检验，包装及装载的区域？1.0.2 工厂保持清洁和有组织的生产，加工和包装领域。
1.0.3 工厂有单独的检验区与检验台并且适当的通风设备。
1.0.4 工厂已记录害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。
（在公司内部或第三方）1.0.5 没有打破窗户或屋顶漏水，可能导致产品污染的观察审核期间。
1.0.6 工厂有金属检测单位。
1.0.7 （重要）工厂实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和针头，以混合的产品。
1.0.8 工厂有后备电力供应。
“发电机”1.1机器校准和维护1.1.1 工厂的机器和设备是适合的生产需求的产品。
1.1.2 工厂有文件体系和程序，预定设备清洗和维修。
1.1.3工厂的机器和设备显示是清洁和良好的运行状态。
1.1.4 机器、设备和工具有适当的标识最后维修/校准日期及进度表。
1.1.5 机器、设备和工具需要维修时有标识以避免意外使用。
1.1.6 工厂有适当的，清洁的和有组织的存储区域的关键模具（即注射模）与标识的货架上。
1.1.7工厂有适当的文件和更新库存机器、工具、零部件和设备。
1.1.8工厂维修团队与合适的技术水平和设备，以履行必要的维修和校准的机器上。
2.0质量管理体系2.0.1 工厂建立适合产品和程序质量管理体系。
2.0.2 工人与主管所熟悉的这些质量的政策和目标。
2.0.3工厂已记录了顾客投诉体系，并记录召回计划。
2.0.4（重要）工厂QC团队是独立于生产部门。
2.0.5 生产管理和QC团队讨论和共同努力在解决质量问题/关注的问题。
（记录）2.0.6工厂有制度和程序能控制物理、化学和生物污染风险，可能会损害产品和人员。
2.0.7工厂进行风险评估，以识别危险化学品、原材料、工艺设备和工具。
3.0进料控制3.0.1物料实施先进先出（FIFO）体系3.0.2 工厂有对进仓原物料、配件和部件质量检验的程序。
WCA验厂社会责任审核文件清单
WCA验厂社会责任审核文件清单（中英文对照）社会责任审核所需之文件（中国）Document Checklist for CSR Audit (China)Revision: June 2012WCA审核程序包括：审核前会议，设施巡察，查阅文件，员工面谈及总结会议。
Audit procedures includes: Opening Meeting, Facility Tour, Documents review, Employee Interview and Closing Meeting.请准备以下文件的正本予以审核，并恳请允许复印样本，谢谢！Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, thanks!1.工商营业执照（副本）Business Registration (Official Duplicate)2.工卡或考勤记录（过去十二个月），包括在职与离职人员。
如果是使用电子考勤，审核员可能需要从电脑直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。
Timecards or Attendance Records (Last 12 Months), including active employees and resignation employees. If electronics time card is used, the auditor may need to review the time record directly from the computer, with the assistance from the facility staff.3.工资表（过去十二个月），包括在职与离职人员。
如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。
社会责任验厂流程及要点4.doc
社会责任验厂流程及要点4一、管理手法方面委任管理层代表负责监督和执行有关法律条文的更新定期向全厂员工进行培训和宣导，并保留相关纪录工厂需要对现场的安全卫生环境建立风险评估机制来防止有工伤事故发生。
工厂需要制作描述社会责任的书面方针，特别是针对童工，女性员工，歧视，强迫劳动，工时，赔偿，卫生及社会设施，安全，结社自由和集体谈判。
工厂需要向员工做出书面承诺，表明会遵守社会责任要求和当地的法律要求。
书面承诺需要用当地语言和行为守则一起张贴在所有雇员都看得到的地方或者每份雇佣合约上也附上这份书面承诺。
如有分包商需对其进行社会责任审核并保留证据。
文件证据工厂需要保留所有员工的身份证复印件作为年龄档案。
工厂需要在雇用时和所有员工签订劳动合同,需向员工提供劳动合同副本.包括临时工。
员工的工时记录需要充分保留。
（最少要保留2年）员工工资册需要保留近2年内。
保留有关岗位培训化学品使用培训，机器使用培训，BSCI 培训消防培训等资料。
工厂需要对锅炉压力容器电梯叉车等，资格证（电工电焊工司炉工等），营业执照进行年检。
保留员工离职请假工伤证明，无工伤也要在报表上注明结论，每月一次。
工厂需要对饮用水进行水质检测，宿舍与车间分开做，一年一次，保留水机的清洗纪录。
选取适当数量员工安排急救培训，并取得相关证明。
（建议到红十字会进行培训）建议100人至少有2个急救员。
工厂需要获得排污许可证。
（即如果工厂有废气，废水，废渣等需做环境评估）并需提供厂房验收及消防合格证。
保安的合同必需附有保安职责范围。
提供员工花名册，内容包括：姓名，出生年月日，入厂时间，工作岗位等。
工作时间：员工正常工作时间40小时/周，加班36小时/月，加班每周不超过12小时，日加班不超过3小时。
平日加班应该支付正常工资的150%，休息日加班应该支付正常工资的200%，法定假日加班应该支付正常工资的300%。
员工连续工作六天，需提供一天休息。
工厂应保证所有员工在规定的上下班时间的15分钟内打上班卡或者下班卡。
社会责任验厂
社会责任验厂社会责任验厂是一种评估企业社会责任履行情况的评估方法，旨在确保企业在生产经营过程中遵守相关法律法规，履行社会责任，保护劳动者权益，促进环境保护和可持续发展。
社会责任验厂的标准格式文本通常包括以下内容：一、验厂目的和背景社会责任验厂的目的是评估企业在社会责任方面的表现，并提供改进建议，以确保企业的经营活动符合道德、法律和道德要求。
背景部分可以简要介绍社会责任验厂的背景和意义，以及该企业为什么需要进行社会责任验厂。
二、验厂范围和标准在这一部分，可以详细说明社会责任验厂的范围，包括验厂的时间、地点、参与人员等。
同时，还需要明确验厂所参考的标准，比如国际劳工组织(ILO)的核心劳工标准、联合国全球契约(GC)原则、环境管理体系标准等。
三、验厂流程和方法社会责任验厂的流程和方法是评估企业社会责任履行情况的关键。
在这一部分，可以详细描述验厂的步骤和方法，比如资料审核、现场检查、员工访谈、文件核查等。
同时，还可以说明验厂所采用的工具和指标，比如问卷调查、文件审查表、环境影响评估等。
四、验厂内容和指标社会责任验厂的内容和指标是评估企业社会责任履行情况的关键。
在这一部分，可以列举具体的内容和指标，比如劳动力使用和管理、工时和加班、工资和福利、劳动安全与健康、环境管理和保护等。
可以根据具体需求，选择适合的内容和指标进行评估。
五、验厂结果和报告社会责任验厂的结果和报告是评估企业社会责任履行情况的重要成果。
在这一部分，可以说明验厂结果的表达方式和形式，比如得分、等级、评语等。
同时，还可以说明验厂报告的内容和格式，比如验厂结论、问题和建议、改进计划等。
六、改进措施和跟踪社会责任验厂的目的是为了帮助企业改进社会责任履行情况。
在这一部分，可以提供改进措施的建议，比如加强员工培训、改善工作环境、建立环境管理体系等。
同时，还可以说明如何跟踪改进措施的实施情况，比如定期评估、监督检查等。
七、验厂的意义和价值社会责任验厂的意义和价值是评估企业社会责任履行情况的重要依据。
CSR & QMS验厂要求文件清单
1.社会责任资料准备：公司营业执照劳动法及公司所属地的安全生产法律法规文件，当地政府关于福利津贴的规定 公司组织架构图工厂消防验收证明工厂平面布局图、逃生路线图员工手册全体员工花名册、员工个人档案（身份证明复印件、入职登记表等）厂规厂纪、奖惩制度在职员工劳动合同（经劳动局审批后的合同）公司人事招聘制度、解聘制度薪资制度、福利津贴制度员工考勤打卡原始记录、考勤工时统计记录最近12个月的员工薪资条及发放记录最近12个月社保缴费凭证消防演习管理制度及记录若有工会，提供工会制度与工会组织架构图及管理人员名单职业健康安全制度、工伤记录、职业健康安全评估记录、孕妇及新生妈妈职业健康安全风险评估记录环境监测记录：噪音、水质、空气，化学品管理（MSDS表）若有食堂与宿舍：提供相关管理人员健康证、卫生许可证以及卫生指标监控记录，食堂有食物储藏条件规范等等离职员工管理制度及离职人员记录及工资发放记录2.质量体系资料准备：ISO证书公司组织架构图品质管理部组织架构图品质手册所有最新的程序文件、作业指导书、检验标准书最近期管理评审最近期内审报告最近3个月进料检验记录、首件检验记录、制程检验记录、出货检验记录、不合格品处理记录最近6个月纠正预防措施记录（进料、制程、出货、客诉）最近12个月的客户满意度调查记录检测仪器校验记录（外校、内校、免校）最近6个月的出货记录（出货统计表）及问题点设备保养记录与维修记录、特种设备操作人员资格证书（电梯、叉车、锅炉等等） 供应商评估与选择记录供应商绩效表现评估记录近12个月采购原材料订单合同过程品质统计与分析记录确认样管理（客户确认样与原材料确认样）工程变更管理（包括客户变更管理）：评审、验证、确认及确认样管理、刀模管理，图纸（或版型）管理；客户订单评审记录环境监控记录产品的追溯管理：仓库FIFO，批次管理，ERP管理。
inditex验厂文件清单
Inditex验厂社会责任审核所需之文件Inditex验厂审核程序包括：审核前会议，设施巡察，查阅文件，员工面谈及总结会议。
Audit procedures includes: Opening Meeting, Facility Tour, Documents review, Employee Interview and Closing Me ETI ng.以下文件的正本予以审核，并恳请允许复印样本。
Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying。
1. 工卡或考勤记录(过去十二个月)，包括在职与离职人员。
如果是使用电子考勤，审核员可能需要从计算机直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。
Timecards or Attendance Records (Last 12 Months), including activeemployees and resignation employees. If electronics time card is used,the auditor may need to review the time record directly from thecomputer, with the assistance from the facility staff.2. 工资表(过去十二个月) ，包括在职与离职人员。
如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。
Payroll Records (Last 12 months) ), including active employees andresignation employees. If wage paid by Bank Transfer, Bank Transferrecord is required accordingly.3. 员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）Employee Roster and Employee Personnel Records (including I.D. cardcopy)4. 劳动合同Labor Contract5.请假记录，离职申请/审批记录Le AVE Application Form, Resignation Application Form with Approval6. 社会保险收据，参保人员花名册，当地参保要求文件或合格证明文件等7. 工商营业执照Business Registration8. 建筑工程消防验收意见书或消防备案记录、消防检查报告Construction Project Fire Safety Acceptance Document/Record or FireSafety Inspection Certificate9. 消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等Fire Drill Record, Emergency Evacuation Plan, Work Accident Records andWork-related Injury Record10. 特种设备注册登记证（表）及检验报告，如电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等（如有）Special Appliance Registration Certificate and Inspection Report, such asLift, Lifting Appliance, Inside Special motor vehicle, Boiler andCompressing Equipment (including Gas Cylinders, Gauge and SafetyValve) and etc., if any.11. 特种作业人员操作证，如电工、焊接工等（如有）;特种设备作业人员操作证，如电梯司机、起重机械司机、场（厂）内专用机动车辆司机、锅炉操作工、压力容器操作工等（如有）。
社会责任验厂-工作时间管理程序
3.8.2.1员工本人结婚，享受婚期假3天；
3.8.2.2员工的直系亲属(父母、配偶、子女)死亡给予3天丧假假期。
3.10.3产假
3.8.3.1女员工生育可享受产假。
3.8.3.1.1正常生育，女性员工可享受178天的产假(其中，符合法律、法规规定生育子女的夫妻，女方享受80天的奖励假；产前可以休15天)，难产增加15天；产假期间，工资照发；
3.5员工请假应填写《请假单》向其直接上司提出书面申请，注明请假事由和请假时间，请假在3天以内者，由其直接上司批准即可，请假3天以上者，要有部门经理或总经理批准。
3.6无故不请假旷工三天（含三天）以上为自离,人事部将自离人员工资计算后必要时通知当事人，当事人必须回公司办理完相关离职手续后方可结算工资。
4、行政人事部负责本程序的制订、审查、修订。
5、参考文件
5.1《中华人民共和国劳动法》
5.2《SEDEX国际标准工作时间》
6、支持文件
6.1《公司规章制度》
6.2加班自愿书………………………………………………………SR-004
6.3请 假 单………………………………………………………SR-005
6.4辞职申请单………………………………………………………SR-006
3.8.4.2工作满10年未满20年者10天；
3.8.4.3工作满20年以上者15天。
3.8.5哺乳假
3.8.5.1有不满一周岁婴儿的女职工公司在每班劳动时间内给予其两次哺乳(含人工喂养)时间，每次30分钟。胞胎生育的，每多哺乳1个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟上。女职工每班劳动时间内的两次哺乳时间，可以合并使用，哺乳往返途中的时间，算哺乳时间。
社会责任验厂- 化学品安全监控程序
1目的：1.1为了防止化学品及油品在储存、搬运和使用过程中对人员造成伤害，及预防火灾、爆炸及环境污染等灾害事故发生，特制定本程序以便控制。
2范围：适用以下公司员工2.1XX有限公司。
3权责：3.1物控部：依据各化学品及油品编制《化学品清单》；负责各类化学品及油品的集中管理；负责回收及废物转移。
3.2各部门：负责本部门领用的化学品及油品的使用及保存管理。
4名词定义：4.1 新化学物品：指以前未曾使用过的化学物品(包括不同厂家的物品)5本厂内主要使用的各类化学品：5.1参考《化学品清单》6作业程序：6.1化学品之采购及物料安全数据之更新6.1.1物控部每周对化学品的贮存量进行统计，当某种化学品的使用量不够时，申请采购；6.1.2采购责任人在采购之前向供货商取得有关化学物品的化学物料的物料安全数据表(MSDS)，联络并把MSDS交健康及安全委员会指定人员审阅；6.1.3H&S指定人员检讨MSDS内相关数据(包括需要的个人防护措施、设备)，以确定是否合适本公司之使用，如需要向H&S管理委员会征询意见，拟定所需预防行动措施(参考SAP-024《H&S危害识别风险评估》) ；6.1.4H&S指定人员检讨后确认可接受采购，相关采购人员向供货商进行采购；6.1.5采购部应要求供货商运输易燃或具有危险性化学品及油品时，须遵守有关安全运送规定，应跟据化学品及油品特性，在包装上须有危险警示标语及标志；6.1.6物控部把新化学品物料纳入并更新《化学品清单》，并把新MSDS归档存档于体系部，(如需要，把MSDS译为可阅读之版本)，按SAP-004《文件控制程序》分发至使用部门。
6.2化学品安全使用之控制：6.2.1化学品之纳入及储存控制:6.2.1.1 化学品仓库、车间及化学品暂存区a)化学品仓库管理员当收到化学品时，检查来料是否正确及有否足够的标识（参化学品安全手册CSM-001）；b)如属新品种化学品，需要采购部索取物料安全资料表；c)搬运移动前应检查所有容器是否盖紧密封，如发现容器破损，应确认在不会泄漏的情形下或采取不会导致泄漏的方式搬运移动；d)搬运移动时应轻拿轻放，做到防倒﹑防泄漏﹐严禁倒置，避免受潮，并应使用平板拉车且平稳缓行，及采取隔离措施避免容器受振荡或相互摩擦；e)不兼容的化学品严禁重叠一起搬运移动；f)化学品仓库管理员更新化学品仓存记录，并把化学品移至适当的储存区域；g)化学品除本身的器皿外，需有独立分格分开摆放，以防本身之器皿发生泄漏。
社会责任验厂-饭堂管理制度
1.目的：1.1为了加强公司员工食堂管理，给员工营造一个安全、温馨、整洁、干净的用餐环境，提高员工食堂的管理水平和服务质量，结合公司员工食堂实际用餐情况，特制定本规定。
2.范围：2.1本规定适用于公司每位员工。
3．职责略4. 作业程序4.1食材采购4.1.1厨师采购应有计划性，根据每天用膳人数，日常平均食量予以采购；4.1.2严禁采购过期、腐烂、变质食材，防止食物中毒；4.1.3厨房仓库里的食材、调料品按生产日期先后使用，避免应长时间堆放过期导致浪费；4.1.4采购必须有采购送货单，并由对方提供证明单据；4.1.5行政管理人员应经常了解市场行情变化及价格；4.1.6加强对食品采购的监管，厨师负责检验每天菜的质量、是否变质、过期、新鲜，确实没有问题后过称核实实际数量，核对无误后在送菜单上签字，否则财务不予报销；4.1.7如发现有问题及时反应给行政部，行政部负责人需每天对送来的菜的质量及称重，每天的送菜单上交行政部；4.1.8对不合格食品拒收并按规定处理；严禁收取供菜商回扣、礼物等行为；4.1.9行政部建立食堂采购及开支明细账，每月尾由行政部与厨房人员对库存实物进行盘点核对；4.2.食堂卫生：4.2.1、员工健康检查管理4.2.1.1 食堂员工必须持有效健康证，方可上岗；4.2.1.2食堂所有从业人员都必须进行健康检查。
健康检查分为新进员工健康检查与员工定期健康检查两类；4.2.1.3在职食堂员工每年由公司组织一次身体健康检查。
凡发现员工患有传染病或不适合工作岗位的疾病，食堂将视情况调整岗位或予以辞退；4.2.1.4 体系部人员定期对食堂员工的健康证进行核对，发现过期、无效证件应及时报告行政部负责人安排员工体检；4.2.1.5 体系部人员应建立食堂员工职业健康档案，按规定妥善保管；4.2.1.6员工有权查阅、复印本人的职业健康档案；4.2.2、操作卫生管理：厨房操作卫生管理的目的是防止工作人员因工作时的疏忽而导致食物、用具遭受污染，确保任何坏了或有问题的食物不供应并妥善处理4.2.2.1 员工严格遵守国家有关的法律法规及食堂卫生管理规定，执行食堂卫生操作规程，养成良好的卫生习惯；4.2.2.2 员工工作服应合体、干净，无破损；4.2.2.3 厨房厨师工作时应穿围裙、厨工专用帽子、一次性口罩，头发梳理整齐并置于帽子内；4.2.2.4 工作前后、处理食品原料前后、清洁卫生后都要用流动清水洗手，保持双手的清洁。
社会责任验厂指引-2021-9-9
35
工伤及医疗
A，指定定点医疗医院
B，建立工伤分析报告及统计
36
紧急救护
A，急救员申报及培训，每个区域一名
B，急救箱及药品
C，张贴急救员照片于工作场所
D，急救员资格证书
37
体检
A，入职体检及年度体检
B，特殊岗位职业病体检
38
化学品
A，提报化学品清单及对应的MSDS
B，规划危险品仓（应独立于生产区域）
D，操作上岗证
E，双层防护门及到位警报
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特种设备-叉车
A，年度外校报告及合格证
B，每日保养记录
C，操作上岗证
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其他设备
A，设备清单（含特种设备）
B，设备维护保养计划及保养记录
C，安全操作规程，如缝纫机
D，安全防护装置，针档、皮带轮防护
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职业评估及个人防护
A，岗位职业病评估
B，特殊操作人员名单
C，基本的防护设施
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申诉
A，设立申诉信箱
B，保留申诉登记及处理记录
45
其他需要的标识及标牌
A，有电危险（非易燃材料）
B，电梯口警示标识（非持证人员禁止操作）
C，QC袖章（绿色）
D，安全员袖章（承重标
H，注意烫手
I，各部门名称标
E，压力容器操作证
F，安全员证书（由安全主任签发）
G，内校资格证
17
消防设施-灭火器
A，ABC灭火器
B，每50平米一个，离地25~145厘米
C，任何位置15米范围内有灭火器
D，第三方年检，每月自检
E，地面红框
18
消防设施-消防栓
A，喷嘴、接头、水带、箱体完整
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行政部负责获取社会法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。主要负责人：行政管理，监督人：副总经理
4．工作程序：
4.1获取途径
4.1.1从专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取；
4.1.2从本地劳动局、社会保障局、安全生产局、消防局、总工会等部门获取。也可以从社会责任在线的网站上获得相关资料。
4.2确认适用性
4.2.1行政部根据公司需要，确认社会责任法律、法规其他要求的适用性；
4.2.2根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中各个社会责任标准的适用性；
4.2.3行政部将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门；
4.2.4当现行的法律、法规、标准和其他要求有标准更新时，应重新确认；
4.3.3行政部每个月要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，并作好更新记录。同时每半年要监督检查各部门目标、指标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。
5．相关文件：
《法律法规清单》
《法律法规更新记录表》
编制
审核
批准
宁波隆达电子科技有限公司
程序文件
文件编号：LD-001
版本号：1.0
页数：1 / 1
文件名称：法律法规和其他要求收集和更新程度
日期：2009年1月2日
1．目的：
为了识别、获取并更新适用于公司的社会责任法律、法规、标准及其它要求，特制定本程序。Fra bibliotek2．适用范围：
本程序适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适用性。
4.2.5行政部应随时获取并每半年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。
4.3社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理
4.3.1行政部应对获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化；
4.3.2行政部应将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过期或作废的社会责任法规文件应及时收回。