管理体系文件审查报告.

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ISO内部质量管理体系审核报告

ISO内部质量管理体系审核报告公司内部管理体系审核报告表格编号：CL4-18-05 保存期限：3年审核目的：本次审核旨在审查公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2000标准的要求，并检查其是否持续有效地运行。

审核范围包括ISO9001：2000标准所要求的各要素以及相关部门。

审核依据：本次审核依据包括ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件以及相关法律法规。

受审部门：本次审核涉及的受审部门包括总经理、管理者代表、管理部（人力资源、文控）、综合营销部、热泵营销部、研发部、物控部（采购、仓库）以及制造部（两器车间、空调车间、热泵车间、水箱车间）。

审核组长：审核日期：审核过程综述：审核组分为A、B两个小组，分别对受审部门进行为期一天的审核。

在审核过程中，各部门给予了大力支持，陪审人员积极主动，审核工作进展顺利，最终达成了审核目的。

不合格项统计与分析：本次审核共发现18项不合格问题，其中严重不合格1项，轻微不合格16项，观察1项。

具体分布如下：管理层1项，管理部2项、综合营销部2项、热泵营销部2项、品管部3项、研发部1项、制造部6项、物控部1项。

总体来看，在文件和资料的控制（4.2.3）、生产和服务提供（7.5）等方面存在较多的问题。

相关部门应积极采取纠正和预防措施，以提高质量管理体系的有效性。

对质量管理体系的评价：公司的质量管理体系文件与ISO9001：2000标准基本符合，实施效果较好。

但是，在运行过程中存在以下几个问题：1.管理人员对ISO9001：2000的认识不够深刻，认为推行ISO9001：2000流于形式，没有哪个企业能真正达到标准要求。

2.各部门对员工的培训不够，员工执行起来比较被动，缺乏自主管理意识。

3.管理人员的流动性大，工作缺乏连贯性，个别部门出现短时期荒废ISO9001：2000质量管理体系的现象，对后来者的工作带来难度。

为解决以上问题，管理层应重视推行ISO9001：2000，将其作为一种管理战略进行认真策划和宣导，加强对员工的教育和训练，建立选人、用人、育人、留人的良好机制，以人为本，视质量为企业的生命，力推ISO9001：2000质量管理体系。

质量管理体系内部审核报告

质量管理体系内部审核报告一、引言。

质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。

本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。

二、审核范围。

本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。

三、审核目的。

本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。

四、审核方法。

本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。

文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。

五、审核过程。

1. 文件审核阶段。

在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。

通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。

2. 现场审核阶段。

在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。

通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。

六、审核结果。

经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。

同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。

七、改进建议。

针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。

八、总结。

本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。

质量管理体系审核工作总结汇报

质量管理体系审核工作总结汇报尊敬的领导和各位同事：
在过去的一段时间里，我们团队进行了一次质量管理体系审核，我很荣幸能够向大家汇报这次审核的工作情况和结果。

首先，我们对整个质量管理体系进行了全面的审核，包括质量
政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书等。

在审核过
程中，我们发现了一些问题和不足之处，例如部分程序文件更新不
及时、部分工作指导书内容不够详细等。

同时，我们也发现了一些
好的方面，比如质量目标得到了有效的实施、质量政策得到了员工
的认可和遵守等。

在审核的过程中，我们严格按照质量管理体系审核程序和要求
进行操作，确保了审核的客观性和公正性。

我们采取了文件审查、
现场检查、访谈等多种方法，充分了解了质量管理体系的运行情况。

在审核结束后，我们及时整理了审核报告，并向公司领导和相
关部门提交了审核结论和建议。

同时，我们也与相关部门进行了沟通，帮助他们解决了一些问题和难题。

最后，我要感谢团队中每一位成员的辛勤付出和专业精神，正是因为大家的共同努力，我们才能够顺利完成这次质量管理体系审核工作。

我相信，在大家的共同努力下，我们的质量管理体系一定会不断完善和提升。

谢谢大家！。

内部质量管理体系审查报告(范本)

内部质量管理体系审查报告(范本)1. 概述本文档是对公司内部质量管理体系进行的审查报告。

本报告旨在评估公司质量管理体系的有效性，并提供改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。

2. 审查结果经过审查，我们对公司的质量管理体系给予了积极评价。

以下是我们的主要发现：2.1 文件控制公司的文件控制程序完善，可以确保文件的及时更新和版本控制。

所有重要的质量管理文件均有充分的记录，并得到规范化的管理。

2.2 流程管理公司的流程管理得到了有效的实施。

各个流程环节之间的衔接紧密，工作任务能够高效地流转。

员工对流程的理解和操作熟练度良好。

2.3 内部沟通公司的内部沟通渠道畅通，并有相应的反馈机制。

员工能够及时了解到相关的质量管理信息，并能够提出改进建议。

2.4 培训与能力开发公司注重员工培训和能力开发，通过定期培训和实践活动，提高了员工的质量管理意识和技能。

员工在质量管理实践中表现出较高的自觉性和主动性。

3. 改进建议尽管公司的质量管理体系已经取得了一定的成绩，但我们还是希望提出以下改进建议：- 进一步加强对文件控制的监督，确保文件的质量和准确性；- 深入挖掘流程管理中的潜在问题，并采取相应的改善措施；- 加强内部沟通的效果评估，确保信息的传递和反馈的及时性；- 继续加大员工培训和能力开发的力度，提高整体的质量管理水平。

4. 结论公司的质量管理体系在整体上表现出色，各个方面均取得了一定的成绩。

然而，仍有改进的空间和机会。

公司应继续加强内部质量管理，并根据改进建议逐步提升质量管理体系的水平。

以上是对公司内部质量管理体系的审查报告，希望对公司的质量管理工作有所帮助。

感谢您的阅读和关注。

---。

ISO内部质量管理体系审核报告

ISO内部质量管理体系审核报告ISO内部质量管理体系审核报告日期：XXXX年XX月XX日一、审核目的本次内部质量管理体系审核的目的是确保公司ISO质量管理体系的有效性、符合性和持续性，进一步提高公司的质量管理水平。

二、审核范围本次审核涉及公司的各个部门和生产流程，包括采购、生产、仓储、销售、客户服务等环节。

三、审核过程在审核过程中，我们采用了抽样调查、文件审查、现场观察等方法，对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。

四、审核结果经过认真的审核和分析，我们得出以下结论：1、公司ISO质量管理体系的有效性得到了较好的发挥，质量管理体系的各项规定得到了较好的贯彻和执行。

2、公司的生产流程和各个环节的质量控制措施比较完善，产品质量得到了较好的保证。

3、公司的文件管理体系比较完善，文件的编制、审批、发放、保管和修订等环节得到了较好的控制和管理。

4、公司的内部审核和管理评审得到了较好的执行，发现了存在的问题并及时进行了整改。

五、改进建议根据审核结果，我们提出以下改进建议：1、加强员工的质量意识和培训，进一步提高全体员工对质量管理的认识和技能。

2、对供应商的质量管理进行更加严格的控制和管理，确保原材料的质量稳定可靠。

3、加强生产过程中的质量控制和管理，确保产品质量的稳定性和可靠性。

4、加强内部审核和管理评审的力度，进一步完善质量管理体系，提高公司的质量管理水平。

六、审核结论经过认真的审核和分析，我们认为公司的ISO质量管理体系得到了较好的贯彻和执行，质量管理水平得到了较好的提高，符合ISO标准的要求。

七、审核人员本次审核由公司内部专业审核人员进行，审核过程和结果得到了公司领导和相关部门的高度认可和赞扬。

八、附件本次审核的附件包括审核计划、审核检查表、审核报告等。

以上为本次ISO内部质量管理体系审核报告，敬请审阅。

体系审核报告范文

体系审核报告范文一、背景介绍近年来，随着全球经济一体化的不断深入发展，企业的竞争形势变得日益激烈。

为了应对市场的挑战，提升企业竞争力，我公司决定引入和建立一套完善的管理体系。

本次体系审核报告对我公司的管理体系进行了全面的审查和评估。

二、体系建立情况我公司充分意识到管理体系建立对企业发展至关重要，因此，在过去一年中我公司不断加大对管理体系的建设力度。

在各级领导的带领下，我公司成立了管理体系建设团队，全员参与体系建设，并聘请了专业顾问公司提供指导和培训。

根据国际标准要求，我公司建立了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

通过对企业各个环节的分析，明确定制了各项管理制度和相应的流程，确保各个环节的顺畅运作。

三、体系运行情况在体系建立之后，我公司形成了一套科学和规范的管理模式。

各个相关部门严格按照体系要求执行工作，并进行了相应的培训和考核。

通过对体系运行情况的不断监控和数据分析，我公司及时发现问题并采取对策，确保体系的持续改进和优化。

质量管理体系方面，我公司制定了严格的质量控制标准和流程，并进行了全员培训，以确保产品的质量符合国际标准。

同时，我公司建立了供应商评估机制，从源头把控产品的质量。

在环境管理体系方面，我公司注重降低环境污染，提升资源利用效率。

我公司建立了清洁生产制度和环境风险防控措施，并对员工进行了环境保护意识培训，确保企业的环境责任得到落实。

职业健康安全管理体系方面，我公司注重保护员工的身体健康和安全。

我公司建立了健康安全标准和操作规程，并配备了相应的防护设施和器材，确保员工的工作环境健康安全。

四、体系效果评估通过对体系运行情况的评估，我公司取得了一系列显著的成果。

首先，在质量管理方面，我公司的产品质量稳步提升，客户满意度得到进一步提高，市场份额稳步扩大。

其次，在环境管理方面，我公司实现了节能减排目标，不断推动绿色生产发展。

再次，在职业健康安全方面，我公司的员工工作环境得到有效保障，事故率大幅下降，员工的工作积极性和满意度也得到了提升。

质量管理体系审核总结汇报

质量管理体系审核总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们最近进行的质量管理体系审
核工作。

在过去的一段时间里，我们对公司的质量管理体系进行了
全面的审核，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求并持续
改进。

在审核过程中，我们首先对公司的质量政策和目标进行了审查，以确保它们与公司的战略方向和客户需求保持一致。

我们还对公司
的质量手册和程序进行了详细的审查，以确保它们能够有效地指导
员工执行工作，并符合相关的法规和标准要求。

此外，我们还对公司的内部审核和管理评审进行了审查，以确
保它们能够有效地发现和纠正潜在的质量问题，并促进持续改进。

我们还对公司的供应商进行了审查，以确保他们能够提供符合我们
要求的产品和服务，并与我们一起合作实现共同的质量目标。

在审核过程中，我们发现了一些机会和挑战，例如一些程序需
要进一步完善，一些员工需要接受更多的培训等。

但是，我们也发
现了许多优点和成功经验，例如一些部门已经建立了有效的质量管理体系，并取得了显著的改进成果。

最后，我们提出了一些改进建议，以帮助公司进一步提高质量管理体系的有效性和效率。

我们相信，通过我们的努力和合作，公司的质量管理体系将会不断地得到改进和提升，从而为客户提供更优质的产品和服务。

感谢大家的支持和配合！
谢谢！。

内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告一、审核目的和范围本次审核旨在对公司内部质量管理体系的有效性和符合性进行评估，以确保对质量管理体系的持续改进并满足相关法规和要求。

本次审核范围包括整个质量管理体系的全部要素和相关过程。

二、审核方法和过程本次审核采用了文件审查和实地调查相结合的方式进行。

审核组成员对质量管理体系的文件、记录和实施情况进行了详细审查，并进行了一系列针对质量管理体系运行的实地调查和访谈。

三、审核结果1.质量管理体系的文件审查结果显示，公司已建立了完善的质量管理体系手册、程序文件和相关记录，并能有效支持质量管理体系的运行。

2.在实地调查和访谈中，审核组成员对公司员工的质量意识和质量管理知识有了深入了解。

公司员工对质量相关要求的理解和执行都具备较高水平，能够按照程序文件要求执行工作。

3.根据对质量管理体系相关过程的审核，公司能够有效地实施质量控制、质量检验和质量改进活动。

具体表现为在生产过程中能够及时检查和控制生产质量，且能够从中发现问题并采取相应的纠正和预防措施。

4.同时，公司还充分利用了内部和外部的质量相关数据进行分析，以便及时调整和改善质量管理体系。

这一点在实地调查过程中得到了证实。

四、存在问题和建议改进措施1.部分文件和记录的更新不及时，没有与实际运营情况相适应。

建议加强对文件和记录的管理，确保其有效性和符合性。

2.存在一些员工对质量管理体系的理解出现偏差的情况。

建议加强对员工的质量培训，提高员工的质量意识和管理能力。

3.在一些关键的质量控制环节中，存在一定程度的流程不规范和操作不标准的现象。

建议加强对关键环节的监督和培训，确保流程的规范性和操作的标准化。

4.尽管公司在质量管理体系的运行中有一定的数据分析和改进措施，但还有改进空间。

建议加强对质量相关数据的收集和分析，为质量改进提供更有力的支撑。

五、审核结论本次审核结果显示，公司的内部质量管理体系基本有效，并符合相关法规和要求。

但在文件管理、员工培训和关键环节的规范化等方面仍存在一些问题。

管理体系文件审查报告

03
评估管理体系文件是否符合组织的需求和标准，是否具有一致性和连贯性。
发现并纠正管理体系文件中的错误和遗漏
寻找管理体系文件中可能存在的错误、遗漏或不一致之处。
确保管理体系文件的持续更新和改进，以适应组织的变化和发展。
分析错误和遗漏的原因，并提出相应的纠正措施。
提高管理体系文件的可操作性和实用性
在实际工作中，管理体系文件得到了较好的执行和落实，对提高公司管理水平和保证工作质量起到了积极的作用。
建议持续优化管理体系文件
01
尽管管理体系文件基本满足公司管理需要，但仍存在一些不足之处，需要不断进行优化和完善。
02
建议定期对管理体系文件进行审查和更新，以适应公司发展和外部环境的变化。
管理体系文件的可操作性评估
可操作性
评估管理体系文件是否清晰、具体、易于操作，能否为组织内部员工提供明确的指导。
VS
可优化项
对于存在可优化潜力的文件，提出改进建议，提高管理体系文件的可操作性。
05
改进建议
完善管理体系文件结构
结构清晰
确保管理体系文件结构清晰，层次分明，方便查阅和使用。
分类合理
02
环境管理体系文件
评估环境管理体系文件的符合性，以ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ是否满足相关法律法规和标准要求。
03
职业健康安全管理体系文件
审查职业健康安全管理体系文件的合规性和实施情况，确保体系的有效运行。
各部门管理体系文件审查
人力资源部门管理体系文件
审查人力资源部门管理体系文件，包括招聘、培训、绩效管理等方面的规定和流程。
文件内容完整，覆盖了公司运营管理的各个方面，包括质量管理、环境管理、安全管理等方面，没有明显的遗漏或缺陷。

质量管理体系文件评审报告

质量管理体系文件评审报告一、评审目的本次评审的目的是对公司制定的质量管理体系文件进行全面审查，确保体系文件完整、准确，符合质量管理的要求，以提高产品质量和客户满意度。

二、评审范围本次评审主要涵盖公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等，以确保质量管理体系的有效运行和持续改进。

三、评审对象本次评审涉及的主要评审对象包括各部门的质量管理代表、质量管理员及相关人员。

四、评审过程1.准备阶段：评审前准备工作包括确定评审时间、成员组成、评审范围和准备评审表。

2.正式评审：根据评审计划，由评审主持人带领评审小组进行文件逐条评审，对文档中存在的问题或不足之处进行记录。

3.问题解决：评审过程中发现的问题将记录在评审表中，并由相关责任人进行整改和解决。

4.总结报告：评审结束后，评审组将形成评审报告，总结本次评审的情况，提出改进意见和建议。

五、评审结果本次评审共发现以下问题并提出改进意见：1.质量手册：部分流程描述不够清晰，建议对关键流程进行补充和完善。

2.程序文件：部分程序存在执行不到位的情况，建议加强对相关人员的培训和监督。

3.作业指导书：存在部分作业指导书与实际操作不符的情况，建议及时更新并重新发布。

六、改进措施1.立即启动对质量手册的修订工作，完善流程描述。

2.增加对程序文件执行情况的监控，建立流程审核机制，确保程序执行到位。

3.定期对作业指导书进行检查，及时更新并与实际操作进行对照，保持一致性。

七、评审结论本次质量管理体系文件评审发现了一些问题，但各部门解决问题的积极性和行动力较高。

通过本次评审，我们相信公司的质量管理体系将得到进一步的完善和提升，为提高产品质量和客户满意度打下坚实基础。

以上是本次质量管理体系文件评审的报告，希望各相关部门认真对待评审结果，积极改进，有效落实改进措施，持续改进质量管理工作。

环境监测站质量体系内部审核报告

XXX环境监测站质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）XXX环境监测站二○一二年十一月质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）编写人： X X X审核人：X X X签发人：X X XXXX环境保护监测站质量管理体系内部审核报告（2012年度）XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2012年内审计划安排，于2012年11月12日－12月3日对本站质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。

一、内部审核目的通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。

将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。

二、内部审核范围本次内部审核主要是针对新制订的质量管理体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量管理体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等。

三、内部审核依据1.《2012年XXX环境监测站质量保证计划》。

2.《实验室资质认定评审准则》。

3. XXX环境监测站质量管理体系文件。

4.国家或行业的有关法律、法规、规章和标准。

四、内部审核方法通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法五、内部审核组构成组长：XXX成员：XXX、XXX六、内部审核程序1．提出内部审核计划质量负责人安排开展我站质量管理体系内部审核工作，质量管理室编写审核实施方案，形成站内正式文件并发放相关科室。

2．成立内部审核小组我站本次质量管理体系内部审核小组，组长由质量负责人担任，小组成员由内审员担任。

一体化管理体系内部审查报告

一体化管理体系内部审查报告1. 概述本报告是对我们公司一体化管理体系进行内部审查的结果汇总。

通过对各部门的管理实践、流程和文件进行审查，我们评估了管理体系的有效性和符合性，并提出了改进意见和建议。

2. 审查范围本次审查针对我们公司的一体化管理体系，包括以下方面：- 质量管理：包括质量策划、质量目标和计划的制定与执行情况；- 环境管理：包括环境方针与目标的设定、环境法规的遵守情况等；- 职业健康与安全管理：包括职业健康与安全政策、事故管理和应急预案等；- 社会责任管理：包括公司对社会和环境贡献、道德行为等方面的管理。

3. 审查方法我们采用以下方法对一体化管理体系进行审查：- 文件审查：对质量手册、程序文件、工作指导书等进行审查，验证文件的准确性和完整性；- 实地调查：通过实际走访各部门，并与相关人员交流，了解他们对管理体系的理解和应用；- 管理体系内审：通过内部审核人员对管理体系的审查，以验证其符合性和有效性。

4. 审查结果经过审查，我们得出以下结论：- 质量管理方面，公司制定了明确的质量策划和目标，各部门也有相应的质量计划和控制措施。

然而，在实施过程中存在一些执行不力的情况，需要加强监督和培训。

- 环境管理方面，公司严格遵守环境法规，制定了环境方针和目标。

然而，仍有一些环境保护方面的操作不够规范，需要进一步加强意识培养和操作规范性。

- 职业健康与安全管理方面，公司有完善的职业健康与安全政策，并建立了事故管理和应急预案。

但在实际应用中，仍有一些员工和外来人员的安全意识不足，需加强安全培训和宣传。

- 社会责任管理方面，公司在社会和环境贡献方面表现良好，员工的道德行为也受到重视。

然而，还可以进一步加强社会责任的宣传和推动。

5. 改进意见- 加强对质量管理的监督和培训，确保质量策划和目标的有效执行。

- 提供更多的环境保护培训和操作规范，确保遵守环境法规。

- 加强职业安全意识的培养和员工安全培训。

- 加强社会责任的宣传和推动。

管理体系文件审查报告范本

审查结果 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合不符合符合不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合
问题点
其他建议及关注事
项
第1页共2页
文件审核结论：组织的文件基本符合标准的要求，可实施现场审核。组织文件存在个别问题点需要纠正，可在现场审核时验证纠正结果。 □组织的文件未满足标准/法规的要求，需整改并经验证后方可实施现场审核。
认证依据 EnMS □GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 行业认证要求： FSMS □ISO 22000-2018 专项技术规范：
HACCP
□GB/T 27341-2009；GB 14881-2013；HACCP 体系认证补充要求（1.0） □HACCP 体系认证要求（V1.0）
适用的法律法规和其他要求
其他：审查项目
已建立文件化的管理方针已在各职能和层次上建立管理目标管理体系覆盖范围描述清晰、合理管理体系各职能已经明确，职能分配合理审查内容管理体系各个过程及相互关系的描述清晰管理体系关键过程得到识别且描述清晰管理体系过程运行策划和控制的关键证据已提供标准及适用法律法规所要求的程序和制度文件已建立条款不适用的理由描述充分、合理（仅 QMS 适用）
审核组长：年月日
注：文审应在现场审核前完成。受审核方意见：
□同意审查意见。 □不同意审核意见，理由：
受审核方代表：
年月日
注：请受审核方在收到此报告之日起，一周内将确认意见反馈审核组长，若一周内未收到确认意见，则视为同意。
文审问题整改验证情况： □不适用。 □文件审核问题点已纠正。 □文件审核问题点未纠正，理由：

年度QHSE管理体系内部审核报告

年度Q/HSE管理体系内部审核报告根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、CAPEC-S111：2003标准及公司D版《Q/HSE管理手册》的要求和规定，内审组于7月10日至28日进行了内部审核，公司领导和各岗位人员都作了非常认真且充分的准备，并对审核工作都给予了积极的配合和热情的支持，保证了审核工作能按审核计划顺利进行。

审核的工程监理部（25个）及部门（4个）：石化总厂工程热电联供项目部工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程海洋分公司工程采油厂工程采油厂工程油气集输工程采油厂工程科研设施建设工程项目电力工程石油装备基地工程新能源热电联产工程社区工程社区工程社区工程社区工程监理部工程石油开发中心工程供水公司工程公司办公室人力资源部后勤管理部生产经营部一、审核目的：1、验证公司D版Q/HSE管理体系自2013年5月1日实施以来，各单位体系运行的有效性及文件的符合性、适宜性、充分性；2、及时发现体系运行中存在的问题，总结经验，进一步把管理体系标准、文件和公司实际管理和监理情况有效地融合起来，确保管理体系正常顺畅运行；3、对问题及数据进行有效的统计、分析和处理；4、采取纠正与预防措施，以实现持续改进；5、为管理评审提供管理体系有关方面的输入。

二、审核范围：公司Q/HSE管理体系内的全部组织：即公司机关4个部室和全部工区及专项项目监理部。

三、审核依据：1、GB/T19001—2008 质量管理体系要求；2、GB/T24001—2004 环境管理体系要求及使用指南；3、GB/T28001—2011 职业健康安全管理体系要求；4、CAPEC—S111：2003 设备监理单位资格基本要求；5、公司D版《Q/HSE管理手册》、《Q/HSE管理体系程序文件》；6、现行有关行业法律法规、标准、规程、规范等文件。

四、内审组成员：审核组长：审核成员：五、审核过程综述：依据有关标准要求，年度7月10日至28日，审核组按计划对全公司进行了年度内部管理体系审核。

管理体系文件审查报告

（2010年第一次内审)管理体系文件审查报告经过半年多的实践,依据有关专家和CNAS文件审查专家的意见，公司依据CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS—CL25：2006《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》，以及CNAS相关规范文件,修改了1.0版1.0版管理体系文件。

根据2010年内部审核实施计划，内审组于3月21日~22日由内审组长主持，系统审查了公司2。

0版《质量手册》和程序文件。

2.0版管理体系文件对1。

0版的主要修改完善在以下几方面：a）调整组织机构，进一步明确岗位职责；b）补充和明确CNAS 相关认可规则和规范文件要求；c）调整手册结构，使手册条款尽可能与CNAS认可准则条款相一致；d）将台湾公司的一些用语尽可能改为CNAS的规范用语；e)适当增补/删减/修改完善部分程序文件，增强程序文件的可操作性。

现将审查情况总结汇报如下。

一、管理体系文件基本符合认可准则要求公司管理体系涉及CNAS认可准则全部25个要素，以及CNAS-CL25：2006《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》的相关要求。

文件审查小组认为，质量手册和相关的31个程序文件对每一要素的相关过程的控制基本满足认可准则的要求.对于公司质量活动暂时没有涉及的检测、检定、抽样、标准物质、非标准方法(包括公司制订的方法)都进行了说明.2.0版管理体系文件对公司的现行质量活动结合得更加紧密，对每一要素的相关过程的控制基本满足认可准则的要求.二、管理体系文件具有较好的系统性、协调性和层次性管理体系文件架构分为四个层次：第一层文件为《质量手册》，第二层文件为《程序文件》，第三层文件为作业文件，第四层文件包括技术标准、质量计划、质量记录、外来文件等.《质量手册》是本公司管理体系的纲领性文件,描述了本公司的质量方针声明、组织机构；规定了管理体系的各个要素，质量手册是建立、实施、完善实验室管理体系应当长期遵循的文件。

质量管理体系审查与改进建议报告

质量管理体系审查与改进建议报告一、引言质量管理体系是组织在生产和提供产品或服务过程中，对质量进行全面管理的体系。

它通过对质量进行审查和改进，不断提升产品或服务的质量水平。

本报告是针对某组织质量管理体系进行的审查，并提供改进建议。

二、审查结果1. 审查目标本次审查的目标是评估组织的质量管理体系的有效性、合规性和适用性。

审查范围包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件等。

2. 质量政策审查发现，组织的质量政策明确了对质量的承诺和要求，但在具体实施中存在一定的问题。

建议组织加强对质量政策的宣传和培训，确保所有员工都能够理解和遵循质量政策。

3. 质量目标组织设定了一些质量目标，但目标的具体性和可衡量性有待改进。

建议组织设定SMART原则下的具体、可衡量、可追踪的质量目标，以确保目标的有效实施和评估。

4. 质量手册质量手册中涵盖了组织的质量管理体系的各个方面，但在一些关键环节的描述不够清晰明确。

建议组织对质量手册进行修订，确保所有流程和要求都能够被准确理解和执行。

5. 程序文件审查发现，组织的程序文件较为完善，但一些程序的执行不够规范，导致质量管理效果不佳。

建议组织对程序文件进行梳理和修缮，并加强对程序的培训和执行监督。

三、改进建议1. 加强培训与沟通组织应加强对员工的质量意识培训，确保所有员工都了解质量管理体系的重要性和工作要求。

同时，组织应建立有效的沟通机制，以便员工能够及时了解质量管理相关信息，并提供反馈和改进建议。

2. 改进质量目标设定组织应根据实际情况，设定具体、可衡量、可追踪的质量目标，以促使组织持续改进并提升产品或服务的质量水平。

目标的设定应考虑相关利益方的需求和期望，并与组织的战略目标相一致。

3. 审核和监控程序的执行组织应建立定期的内部审核机制，对质量管理体系的执行情况进行监控和评估。

同时，组织应设立适当的奖惩机制，激励员工按照程序要求履行职责，并对违反程序的行为进行纠正和改进。

4. 持续改进持续改进是质量管理体系的核心，组织应鼓励和支持员工积极参与质量改进活动。

管理体系审核报告

管理体系审核报告审核编号：一、认证基本信息组织名称地址最高管理者：关键人员管理者代表： QMS EMS OHSMS 管理体系覆盖的产品（或/和）服务范围质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其它：多场所或附件证书情况多场所：附件证书：管理体系覆盖的产品或（/和）服务范围、场所的变动情况说明：审核覆盖的时期：自QMS EMS OHSMS 体系运行以来（初审）上个认证周期以来（再认证）自上次审核以来（监督）特殊时间段（扩大、恢复等）：自年月日以来二、审核目的确认组织管理体系认证注册的范围评定组织 QMS 满足审核准则的程度及能否被推荐认证注册□评定组织持续满足审核准则的程度及能否保持认证注册评定组织整体的持续满足审核准则的程度及能否推荐再次认证注册其它：三、审核类型质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系进行了第一阶段现场审核进行了第一阶段非现场审核不适用一阶段审核报告见附件无变化有变化已修改未修改不需修改法人营业执照生产许可证证书民爆用品许可证安全生产许可证设计资质勘察资质监理资质环境特许证书施工资质取水证排污许可证危险化学品证强制产品认证证书（如：3C证）一、基于现场收集的审核证据，汇总分析管理体系运行各方面的审核发现，审核组做出以下现场审核结论：1. 初审、再认证、扩大：a) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他符合审核准则要求，运行有效，同意推荐注册b) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他符合审核准则要求，运行基本有效，不合格项纠正措施有效性得到验证后同意推荐注册c) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他尚不能符合审核准则要求，暂不满足认证条件，需要重新审核2. 监督、恢复审核等：a) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他建议保持认证证书b) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他建议暂停认证证书c) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他建议撤销认证证书3．其他二、审核组书面报告与末次会议口头报告有无差异：有无差异说明：审核组组长：叶芷琴报告日期：年月日其它。

管理体系文件审查报告

管理体系文件审查报告管理体系文件审查报告日期：XXXX年XX月XX日一、审查背景和目的对我们公司的管理体系文件进行审查，以确保其符合国际标准ISO 9001：2015的要求，并能够有效地支持公司运营和业务发展。

二、审查范围本次审查涵盖了公司的质量管理手册、程序文件、作业指导书以及记录文件等所有管理体系文件。

三、审查结果1、文件一致性：管理体系文件与公司的质量管理目标和控制要求一致。

2、文件完整性：文件涵盖了所有与公司业务相关的质量管理环节，且文件内容完整。

3、文件适宜性：管理体系文件适应公司当前的发展阶段和市场需求，能够有效支持公司业务的正常运行。

四、改进建议1、更新程序文件：建议定期更新程序文件，以反映公司业务和流程的变化。

2、增强可操作性：在一些操作环节中，进一步增强文件的可操作性，以便员工能够更方便地遵循。

3、修订记录文件：审查发现一些记录文件存在不规范或缺失现象，建议进行修订和完善。

五、结论经过审查，我们认为公司的管理体系文件基本符合ISO 9001：2015标准要求，且能够有效支持公司业务的正常运行。

然而，仍需在更新、可操作性和记录文件规范性等方面进行持续改进。

六、后续行动计划1、制定文件更新计划，定期更新程序文件和作业指导书。

2、提供培训和指导，以提高文件的可操作性。

3、开展记录文件审查和修订工作，确保文件规范性和完整性。

七、审查人员审查人员包括质量管理部、技术部和运营部的专业人员，以及聘请的外部专家。

八、附件附此次审查使用的详细检查表和发现的问题清单。

以上为本次管理体系文件审查报告，请予以关注并执行相关改进措施。

质量管理部负责人：（签名）日期：XXXX年XX月XX日。

质量体系管理评审报告

质量体系管理评审报告一、引言。

本报告旨在对公司质量体系管理进行全面评审，以确保公司质量管理体系的有效性和持续改进。

评审过程中，我们对公司的质量目标、政策、流程、程序和绩效进行了全面审查和评估，以便为公司提供改进建议和指导。

二、评审范围。

本次评审主要涵盖了公司质量管理体系的各个方面，包括但不限于质量目标的设定与实施、质量管理流程的执行情况、内部审核和管理评审的有效性、质量绩效的监控与测量等。

三、评审过程。

在评审过程中，我们首先对公司的质量目标和政策进行了审查，以确保其与公司的战略目标和客户需求相一致。

随后，我们对公司的质量管理流程和程序进行了详细的审查，以确保其符合ISO9001等相关标准的要求，并且能够有效支持公司的业务运作。

同时，我们还对公司的内部审核和管理评审进行了审查，以确保其能够有效发现和纠正潜在的质量问题，并且能够为持续改进提供有效的支持。

最后，我们对公司的质量绩效进行了详细的监控和测量，以确保其能够有效反映公司的质量状况，并且能够为持续改进提供有效的数据支持。

四、评审结果。

在本次评审中，我们发现了一些公司质量管理体系存在的问题和不足，主要包括但不限于：1. 公司的质量目标和政策未能有效支持公司的战略目标和客户需求。

2. 公司的质量管理流程和程序存在一些不符合ISO9001等相关标准要求的情况。

3. 公司的内部审核和管理评审存在一些不够有效的情况，未能有效发现和纠正潜在的质量问题。

4. 公司的质量绩效监控和测量存在一些不足，未能有效反映公司的质量状况。

五、改进建议。

基于以上评审结果，我们提出了以下改进建议：1. 公司应重新审视和修订质量目标和政策，以确保其能够有效支持公司的战略目标和客户需求。

2. 公司应对质量管理流程和程序进行全面审查和修订，以确保其能够符合ISO9001等相关标准的要求，并且能够有效支持公司的业务运作。

3. 公司应加强内部审核和管理评审的有效性，以确保其能够有效发现和纠正潜在的质量问题。

质量管理体系内审报告

质量管理体系内审报告一、背景介绍。

本次内审是针对公司质量管理体系的一次全面审查，旨在发现存在的问题和不足，并提出改进建议，以确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。

二、内审范围。

本次内审主要涵盖了公司质量管理体系的各个方面，包括但不限于质量政策与目标、质量手册、程序文件、内部审核、管理评审、持续改进等内容。

三、内审过程。

1. 准备工作，内审组成员对质量管理体系相关文件进行了全面的梳理和准备工作，确保对内审对象有充分的了解和准备。

2. 实地调查，内审组成员对各部门质量管理体系的运行情况进行了实地调查，与相关人员进行了深入交流和访谈，了解实际运行情况。

3. 文件审查，内审组成员对公司质量管理体系相关文件进行了仔细审查，确保其符合相关法规和标准要求。

4. 数据分析，内审组成员对公司质量管理体系的相关数据进行了全面分析，发现了一些潜在的问题和风险点。

5. 结果汇总，内审组成员对内审过程中收集到的各类信息和数据进行了全面的整理和汇总，形成了内审报告。

四、内审结果。

1. 优点，公司质量管理体系在质量政策与目标、程序文件的制定和执行、内部审核和管理评审等方面存在一些优点，如明确的质量目标、合理的程序文件、有效的内部审核等。

2. 不足，在内审过程中，我们也发现了一些公司质量管理体系存在的不足之处，如质量目标缺乏量化指标、程序文件更新不及时、内部审核频率不够等。

3. 改进建议，针对上述不足，我们提出了一些改进建议，如明确质量目标的量化指标、加强程序文件的更新和执行、增加内部审核的频率等，以期提升公司质量管理体系的运行效果。

五、内审结论。

通过本次内审，我们对公司质量管理体系的运行情况有了更清晰的了解，发现了一些存在的问题和不足，并提出了改进建议。

相信在公司领导和全体员工的共同努力下，公司质量管理体系一定会不断完善和提升，为公司的可持续发展提供坚实的保障。

六、改进措施。

1. 确立明确的质量目标和量化指标，以便更好地衡量和评估质量管理体系的运行效果。