HSE检查和监督程序
HSE体系内部审核管理程序
HSE体系内部审核管理程序HSE体系内部审核管理程序一、目的和范围内部审核是指对公司HSE体系的相关要素进行系统性和计划性的评审，以确保体系中的工作符合相关标准和法规。
本程序适用于公司所有部门和员工，并由HSE部门负责执行和监督。
二、审核计划1. 内部审核计划应根据公司的HSE目标和风险评估结果进行制定，确保对关键过程、关键控制点和重点活动的审核覆盖。
2. 审核计划应由HSE部门编制，并在每年初进行更新，并向相关部门和人员进行通知。
三、审核执行1. 审核执行应由经过培训合格的内部审核员进行，审核员应由HSE部门监督和管理。
2. 审核前，审核员应与审核对象进行沟通，并明确审核的目标和范围。
3. 审核过程中，审核员应按照内部审核程序和相关标准进行评审，包括但不限于文件和记录的审查、现场检查、员工访谈等。
4. 审核员应做好记录和整理工作，确保审核结果和发现的问题准确和及时地记录并向审核对象提供反馈。
5. 审核后，审核员应与审核对象进行讨论和沟通，确认问题的解决方案，并根据公司的HSE目标和风险评估结果，提出改进和措施建议。
四、审核报告和文件管理1. 审核报告应由审核员根据审核结果编制，包括审核的目的、范围、过程和结果等，并提交给审核对象以及HSE部门。
2. 审核报告应明确问题和风险，并提出改进和措施建议。
3. 审核报告和相关文件应进行管理和归档，以便于追踪和跟踪问题的解决过程，并作为持续改进的重要依据。
五、问题解决和改进1. 审核报告中的问题和改进建议应被认真对待，相关部门应按时制定和执行解决方案，并在规定的时间内完成整改。
2. HSE部门应对问题和改进的进展进行跟踪和监督，并确保整改措施的有效性和可持续性。
3. HSE部门应定期评估内部审核的有效性和合规性，以及整个体系的运行情况，并提出改进意见和建议。
六、培训和能力开发为保证内部审核的质量和有效性，公司应提供必要的内部审核培训和能力开发。
HSE部门应组织和开展相关培训，包括但不限于内部审核的基本知识、技能和方法等。
HSE管理规定
HSE管理制度（一） HSE监督管理办法1. 概述为了规范工程的HSE监督管理工作，降低事故频率，确保各类重大事故为零，最终实现“无事故、无污染、无人身伤害，在HSE管理上创一流工程”的目标，尽最大限度地给所有参建人员创造一个良好的HSE施工生产环境，特制定本办法。
2. HSE方针、目标HSE方针：安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。
HSE目标：——通过对所有参建人员进行HSE的宣传、教育和培训，不断增强所有参建人员的HSE 意识，提高自我防护意识和防护技能；——及时发现和消除隐患，创造良好的工作和生活环境，确保所有参建人员的安全与健康，实现安全生产；——把对环境的影响降低到最低程度，保护生态平衡；——努力实现无事故、无污染，无人身伤害，在HSE管理上创一流工程。
3.沧州沧骅40万吨/年PVC工程HSE管理体系4. 安全会议4.1 HSE例会HSE例会由监理部总监理工程师组织并主持，各单位的HSE 管理人员参加；HSE例会将每月举行一次，如果需要可在其它任何时间举行。
会议主要的目的：——传达上级有关HSE管理的文件、指示、通报等；——发布有关HSE工作信息，交流各类HSE管理经验；——分析、通报HSE管理状况；——总结HSE管理工作；——布置、安排HSE工作计划，并提出实施要求；——检查隐患整改情况，提出对事故隐患的进一步整改意见；——报告安全培训情况；——报告近期的事故、未遂事故以及采取的预防措施；——吸取其它施工现场的教训。
4.2 施工单位班前HSE会议班前HSE会议（班前会）是排除事故、事件以及提高员工安全意识最有效的一个办法；班前会是一个短时间的日常会议，每一个施工单位（或班组）都必须举行；班前会将依靠其工作要求进行；其中最主要的是，当天的工作计划和程序必须向施工人员解释清楚，主要包括以下内容：——详细的工作程序；——可能遇到的危险和相应的措施；——所使用的设备性能、特点和应急准备；——确定获得了工作许可证；——使用合适的个人劳动保护用品；——工作环境状况及相关的操作注意事项；——根据需要，合适的分配工人；——说明其它的安全情况，传达会议精神等。
修井作业现场HSE检查规范
修井作业现场HSE检查规范HSE检查是为了确保现场的安全和健康，以下是修井作业现场HSE检查的一些规范：1. 个人防护装备：检查所有工人是否佩戴正确的个人防护装备，包括头盔、安全眼镜、安全鞋、耳塞等。
确保这些装备符合安全标准，并正确使用。
2. 气体检测：对修井作业现场进行气体检测，确保氧气含量在安全范围内，有害气体浓度低于允许的限值。
必要时，安排气体检测仪器和专业人员进行检测。
3. 作业许可：核实现场上是否有有效的作业许可证。
这些许可证应该明确规定作业的具体内容、时间和地点，以及所需的安全措施。
4. 通风和排风系统：确保修井作业现场有良好的通风系统和排风系统。
通过空气流动来降低有害气体的浓度，保持空气质量。
5. 安全警示标志：检查现场是否设置了适当的安全警示标志，如禁止吸烟、禁止使用明火等。
这些标志应明显可见，以提醒工人和访客注意安全。
6. 紧急救援设备：确保修井作业现场有必要的紧急救援设备，如急救箱、紧急中毒处理设备等。
这些设备应放置在易于取用的地方，并有专人负责维护和使用。
7. 所有设备的安全性能：检查所有使用的设备，确保其安全可靠，并进行定期维护和检修。
禁止使用损坏的设备。
8. 灭火设备：检查现场是否配备了足够数量和种类的灭火器，并确保工人了解其使用方法和灭火技巧。
9. 安全培训和监督：确认所有参与修井作业的工人都接受了相关的安全培训，了解现场的安全操作规程，并接受现场监督。
10. 废物管理：确保修井作业现场有合适的废物管理措施，包括废水、废油和废物的储存、处理和处置。
这些规范是修井作业现场HSE检查的一些基本内容，实际检查应该根据具体情况进行调整和补充。
同时，检查结果应及时记录和报告，并采取相应的纠正措施。
现场HSE检查制度
通过对检查数据的趋势分析，预测未来HSE管理的发展趋势，为制定相应的管理措施提供 参考。
问题整改与追踪
01
问题分类
将检查发现问题进行分类，根据问题的性质和严重程度，制定相应的
整改计划和措施。
02
整改落实
对发现的问题及时进行整改，确保整改措施的可操作性和有效性，并
对整改情况进行监督和检查。
03
05
相关文件与附件
相关政策法规
国家HSE相关法律法 规。
公司HSE管理制度。
行业HSE标准规范。
公司HSE管理体系文件
HSE管理手册。 HSE程序文件。
HSE作业文件。
检查记录表与整改通知单
现场HSE检查记录表。 整改通知单及整改反馈表。
THANKS
处 理设施、废气处理设施、噪声控制设施等。
固体废物管理
检查固体废物的分类、收集、运输、储存和处理 情况，防止固体废物的泄漏和污染。
检查标准与评分体系
检查标准
制定具体的检查标准和评分标准， 根据国家和地方的相关法规和标准 进行制定。
检查周期
确定检查周期和频次，根据实际情 况进行合理安排。
02
检查生产操作过程是否符合安全操作规程和相关安全规定，操
作人员是否经过培训合格后持证上岗。
应急设施和消防器材
03
检查应急设施和消防器材是否齐备、完好，是否按照规定进行
定期检查和试验，确保其有效性。
现场卫生检查内容
现场环境卫生状况
检查现场环境卫生状况，包括清洁卫生、垃圾分类、废弃物处理 等是否符合相关规定。
检查实施步骤
现场观察
对现场环境、设备、工艺等进 行实地观察，了解现场实际情
HSE监督管理方法
2012年度冀东油田南堡3号构造高精度三维地震采集施工项目HSE监督工作方案编写人：耿昱2012年8月19日一、项目概况：1、项目名称项目名称：2012年冀东油田度南堡3号构造高精度三维地震采集施工项目甲方：中国石油集团冀东油田分公司施工单位：新兴物探开发处2205-2254联队2、项目概述项目来源:南堡3号构造为潜山披覆背斜构造，紧邻曹妃甸生油次洼，属于凹中隆，油源条件良好，有深入到生油凹陷的深大断裂沟通油源，其下第三系为断背斜构造，上第三系构造继承性发育，整体呈东西向展布，圈闭面积大，储层发育，是油气聚集的有利场所。
由于老堡及老堡南三维地震勘探资料受当时采集装备、技术水平和勘探方法限制，小幅度构造难以落实，断裂复杂带和中深层资料品质较差，无法满足当前油气勘探开发的要求，冀东油田决定2012年度在该区重新开展三维地震勘探工作。
项目描述：南堡3号构造有利勘探面积200km2，本次地震勘探工区主要处于河北唐山市曹妃甸工业区。
勘探区域满覆盖面积：150km2，其中海域面积占35%，陆域面积占65%；炮点面积：305km2，共设计23245炮，海上设计约为12621炮，约占60%面积，陆地设计约为10624炮（其中震源约为700炮），约占40%面积。
施工面积：612km2，其中海域面积占75%，陆域面积占25%。
3、地表地貌南堡3号构造地区地表比较复杂，根据地形特征划分可以分为曹妃甸岛陆地、浅海、滩涂三种不同地表条件。
陆地为曹妃甸工业园、码头和仓储区等，工区南部以浅海为主，工区东北部以滩涂地表为主。
曹妃甸工业园区内分布许多类似于首钢公司等大型企业，其一期厂房和码头占25km2左右，西边为煤码头、北部为通用码头，南边是中石化原油码头，区内分布有华润电厂、中冶京唐装备制造公司、物流园、中石化原油储备库、矿石堆场等，陆地建筑物区地表大部分已水泥硬化，根基曹妃甸工业园建设规划，区内还有许多工程将要陆续建设，今后地表条件将更加复杂。
监理hse管理制度
监理hse管理制度第一章总则一、为规范和加强工程项目的监理HSE管理，保障工程建设过程中的健康、安全和环境保护，制定本制度。
二、本制度适用于公司在进行工程建设和施工监理过程中的HSE管理工作。
三、公司将按照国家有关法律法规和标准的要求，结合实际情况，不断完善HSE管理制度，确保工程项目的安全生产和环境保护。
第二章监理HSE管理机构和职责一、公司设立监理HSE管理部门，负责监理工程HSE管理工作的组织协调和指导。
二、监理HSE管理部门的主要职责包括：1. 制定和完善监理HSE管理制度，组织实施HSE管理体系；2. 监督和检查工程施工过程中的HSE管理工作，及时发现并处理存在的安全环保问题；3. 对施工单位进行HSE管理培训和指导，加强对施工单位HSE管理工作的监督和检查；4. 组织对工程项目进行HSE风险评估和管控，制定应急预案，做好事故隐患的防控工作；5. 组织开展HSE管理的评估和审核工作，及时纠正和改进HSE管理工作中存在的不足。
第三章 HSE管理制度一、公司将建立和健全HSE管理制度，包括但不限于：1. 安全生产管理制度；2. 环境保护管理制度；3. 职业健康管理制度；4. 事故应急管理制度；5. 职业卫生管理制度；6. 安全培训和教育管理制度。
二、各级部门和岗位要根据自身实际情况，制定相关的HSE管理细则和操作规程，确保HSE管理制度的有效实施。
第四章 HSE管理体系一、公司将建立健全HSE管理体系，包括：1. HSE管理组织机构的设置和职责分工；2. HSE管理目标和责任的分配；3. HSE管理的程序和方法；4. HSE管理的培训和教育；5. HSE管理的资料和记录的保存及管理；6. HSE管理的评估和审核。
二、公司将按照国家相关标准和法规，结合实际情况，制定和完善HSE管理体系文件，确保HSE管理工作的有序进行。
第五章 HSE管理的责任和义务一、公司领导将对HSE管理工作负总责，制定HSE管理政策，并明确各级部门和岗位的HSE管理职责。
项目HSE策划管理程序
项目HSE策划管理程序1 目的通过对本公司工程项目设计和管理的HSE工作进行总体策划，识别和评价项目施工过程中的危害因素，制定事故预防措施，配置满足H SE管理运作必备的人、才、物等资源，编制项目工程HSE实施程序，以确保项目工程管理HSE目标的实现。
2 职责2.1 工程管理部负责监督项目HSE计划实施，对项目HSE运行过程进行监督检查。
2.2 计划经营部负责协助项目部与政府有关HSE部门或业主联系工作。
2.3 项目经理是项目HSE管理的责任人，负责组织落实项目HSE体系，主持编制项目HSE计划。
2.4 项目安全工程师是项目HSE专职或兼职管理人员，在项目经理领导下工作，其职责为：——协助项目经理编制项目HSE计划和有关文件；——检查项目HSE执行情况，对项目实施HSE管理；——监督检查设计过程中设计HSE执行情况，如发现问题及时将信息传达给设计经理；——监督检查采购过程中采购HSE执行情况，如发现问题及时将信息传达给采购经理；——监督检查施工过程中施工HSE执行情况，如发现问题及时将信息传达给施工经理，并作为现场安全工程师，对施工现场HSE实施管理；——监督检查开车过程中开车HSE执行情况，如发现问题及时将信息传达给开车经理；——在紧急情况下，行使与HSE有关的权力，如通告不符合安全法律、法规的设计更改；通告禁止使用不符合安全法律法规的设备、材料；通知违反安全、环保的施工作业停工。
——总结本职工作范围内HSE管理的经验教训，持续改进。
2.5 HSE管理者代表负责批准项目HSE实施程序。
技术质量部负责程序文件的编制和修订。
工程管理部负责组织实施HSE程序及监督、检查、考核和指导程序的实施过程。
项目经理负责本项目HSE策划的组织和实施。
项目安全工程师监督项目HSE实施程序的实施。
2.6 项目部各部门经理负责协助项目经理分别负责工作范围内的HS E管理；接受安全工程师的监督，对存在问题采取纠正措施。
安全管理体系： 浅谈HSE内部审核与检查的差异
浅谈HSE内部审核与检查的差异在HSE管理体系中，内部审核与检查都是以程序文件的方式进行的。
内审员进行首次内部审核工作时，容易混淆内部审核与检查的关系，把内部审核当作是在现场查找隐患，而忽视了从管理上，从整个体系的持续适宜性、充分性和有效性上进行评审。
笔者通过对“内部审核程序”与“检查和监督管理程序”的对比，结合日常检查工作，分析了内部审核与检查的差异，对HSE管理体系试运行工作中的内部审核与检查工作提出建议。
1内部审核与检查的差异1.1所属要素不同在HSE管理体系的十大要素中，“检查和监督管理程序”属于“4.8检查和监督”要素，确保体系运行过程中不发生偏差；而“内部审核程序”属于“4.10审核评价和持续改进”要素，是对管理体系的审核及评审，使HSE管理体系不断完善，实现持续改进。
1.2目的不同内部审核的目的是为了确定所建立的HSE管理体系是否符合标准的要求，符合HSE管理的计划安排，符合法规要求，是否被适当地实施和保持，满足组织的方针和目标的有效性，以确保HSEMS的持续符合性、充分性和有效性。
而检查的目的主要为了及时发现和解决体系运行过程中存在的问题和缺陷。
由此可知，内部审核是对HSEMS十个要素系统全面的检查及审核；而检查可以是对HSEMS某一个要素的某一个方面或某几个要素的某几个方面进行检查，甚至可以是专项的、单一的检查。
例如对施工现场的检查就是对“4.6运行和维修”的专项检查，而不是内部审核。
1.3组织人员及其素质要求不同1.3.1组织人员不同内部审核工作需由建立HSE管理体系的单位（例如江苏石油分公司）的管理者代表负责组织及策划，任命审核组长，由安全技术部等相关部门配合开展。
未建立并实施HSE管理体系的单位开展的检查工作不能称之为内部审核。
而对检查来说，各级HSE管理委员会、安全技术部及条线职能部门都可以组织，基层单位（如油库、加油站、车队等）也可以自行开展，甚至班组及岗位的周查、日查也属于检查范畴。
HSE体系内部审核管理程序
HSE体系内部审核管理程序一、背景和目的：HSE（Health, Safety and Environment）体系是指企业在工作场所健康、安全和环境保护方面的管理体系。
为了确保HSE体系的有效运行和持续改进，内部审核是必不可少的环节。
本文旨在制定HSE体系内部审核管理程序，以确保内部审核的高效性和一致性。
二、范围：本程序适用于所有涉及HSE体系的内部审核活动，包括但不限于HSE政策、目标、程序、文件、培训、操作和监控等方面的审核。
三、定义：1. HSE体系：企业在工作场所健康、安全和环境保护方面的管理体系。
2. 内部审核：由内部审核员对HSE体系进行独立和系统的审核，以评估其符合性和有效性。
四、程序：1. 内部审核计划制定：a. 审核计划应根据HSE体系的重要性和风险进行制定，并至少覆盖一年的时间范围。
b. 审核计划应包括审核的范围、目的、时间表、审核人员和资源的分配等信息。
c. 审核计划应经相关部门和管理层批准，并在适当的时候进行更新和调整。
2. 内部审核执行：a. 内部审核应由经过培训和合格的内部审核员执行。
b. 内部审核员应按照审核计划和程序要求，对相关文件、记录和实际操作进行审核。
c. 内部审核员应采用适当的审核技巧和方法，如文件审核、现场观察、员工访谈等，以获得准确的信息和数据。
d. 内部审核员应记录审核过程中的发现、问题和建议，并及时报告给相关部门和管理层。
3. 内部审核报告：a. 审核结束后，内部审核员应编写内部审核报告，详细记录审核的结果、问题和建议。
b. 内部审核报告应包括被审核部门的名称、审核日期、审核员的姓名、审核范围、审核方法、发现的问题和建议等内容。
c. 内部审核报告应由审核员和被审核部门的负责人共同签署，并在规定的时间内提交给管理层。
4. 问题解决和改进：a. 被审核部门应及时对内部审核报告中的问题和建议进行分析和处理，并采取相应的纠正和预防措施。
b. 被审核部门应将问题和改进的实施情况报告给管理层，并追踪其有效性。
HSE监督与评估措施
HSE监督与评估措施
HSE监督措施
HSE监督措施是为了监控组织内部的HSE政策和程序的执行
情况。
以下是一些常见的HSE监督措施：
1. 巡回检查：定期进行巡回检查，检查工作场所是否遵循相应
的HSE标准和政策。
巡回检查可以发现问题并采取相应的纠正措施。
2. 内部审核：组织可以定期进行内部审核，以评估HSE管理
体系的有效性和合规性。
内部审核可以帮助发现潜在的HSE风险
和问题，并制定改进计划。
3. HSE数据收集与分析：组织可以收集和分析相关的HSE数据，如事故记录、健康检查结果等，以评估HSE绩效和发现问题。
HSE评估措施
HSE评估措施旨在评估组织的HSE绩效和合规性。
以下是一
些常见的HSE评估措施：
1. 定期检查：定期进行综合性的HSE检查，评估工作场所是
否符合相关的法律法规和标准。
定期检查可以发现和纠正HSE违
规行为。
2. HSE风险评估：对工作岗位和工作任务进行HSE风险评估，确定潜在的危险和风险，并采取措施进行控制和减少。
3. 外部评估：组织可以邀请第三方机构进行外部评估，以评估
其HSE绩效和合规性。
外部评估可以提供客观的意见和建议，并
帮助改进HSE管理体系。
结论
HSE监督与评估措施对于确保组织的健康、安全和环境保护非
常重要。
通过采取适当的监督措施，组织可以及时发现和纠正HSE 违规行为。
通过采取适当的评估措施，组织可以评估其HSE绩效，
并制定改进计划。
因此，建议组织制定并实施适合自身情况的HSE 监督与评估措施。
HSE管理体系监督检查管理程序(完整表格)
HSE管理体系监督检查管理程序1目的为了规范采油厂HSE管理体系的监督检查管理，及时发现和解决生产、施工管理中存在的问题和隐患，确保体系有效运行，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于采油厂所有部门和单位HSE检查、监督管理。
3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2HSE管理者代表负责部署、协调、组织厂级HSE检查和监督工作。
4.3安全环保技术科负责外部检查、监督的迎检准备工作和问题整改结果的跟踪验证，并负责组织采油厂的HSE检查、监督；协助HSE管理者代表组建检查组，编制检查计划，对各单位HSE管理情况进行检查。
4.4各职能部门根据业务管理需要，负责编制本系统的检查计划，组织定期或不定期的检查、监督。
4.5三级单位HSE管理小组负责本单位的HSE检查、监督管理。
4.6基层单位HSE监督员负责日常生产、施工过程中的HSE检查、监督。
5工作程序5.1检查、监督的依据1)国家、地方政府的HSE法律、法规要求；2)DXC/HSE—C—077《安全检查规定》、DXC/HSE—C—054《职业性健康检查管理规定》、DXC/HSE—C—056《环境保护管理规定》及其它有关规定；3)上级部门的检查和监督指令；4)采油厂HSE管理规范、标准、规定、制度及文件等。
5.2检查、监督的范围1)生产、施工现场HSE管理情况；2)HSE管理制度和规定的有效执行情况；3)目标、指标的完成情况；4)法律法规的遵循程度；5)关键装置要害（重点）部位的安全运行情况；6)HSE设施的完整性与有效运行情况；7)员工的HSE培训、意识和能力；8)内部信息交流机制的运行情况；9)HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性；10)隐患治理项目的整改治理情况；11)HSE管理体系运行情况；12)有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况；13)外排污染物的控制管理情况和实测情况；14)工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平；15)监测和测量仪器的校准情况；16)承包商和供应商的HSE表现情况。
HSE检查与隐患排查治理管理规范
HSE检查与隐患排查治理管理规范0 基本信息1 目的为规范隐患排查治理行为，建立健全公司隐患排查治理体系，明确HSE检查与隐患排查治理的责任单位、部门、人员和方法，特制定本标准。
2 范围本标准规定了隐患排查治理管理原则、隐患排查、隐患治理、持续改进等内容。
本标准适用于公司对HSE检查与隐患排查治理的管理。
3 术语和定义4 职责5 管理原则树立“事故源于隐患、隐患就是事故”的理念，按照安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设的有关要求，建立健全由隐患排查治理责任、标准、制度和考核体系组成的隐患排查治理体系。
6 隐患排查6.1 编制隐患排查项目清单各级安全生产监督管理部门应基于风险分级管控清单中的风险点及其主要控制措施，分层（单位、部门、班组、岗位）组织编制本单位隐患排查项目清单。
其中：a)基础管理类隐患排查项目清单，应以HSE标准化管理要素为风险点（基本单元），依据相关法规标准，逐项编制基础管理隐患排查清单。
清单内容至少包括管理要素、排查内容（标准）和排查方法等内容；b)现场管理类隐患排查项目清单，应以各项风险点为基本单元，依据风险分级管控措施和相关法规标准，逐项编制各项风险点（基本单元）排查清单。
清单内容至少包括与风险点对应的设备设施和作业活动名称、排查内容（标准）和排查方法等内容。
6.2 制定年度隐患排查计划a)制定本单位年度HSE检查和隐患排查工作计划，按月下达开展HSE检查和隐患排查工作通知，明确检查的责任单位、部门和人员以及排查时间、范围、类型、内容和要求等；b)实施隐患排查计划前，检查单位、部门应制定隐患排查工作方案，明确排查目的、时间、范围、类型、方法和检查人员等内容；检查人员应根据排查类型、人员数量、时间安排和管理需求，在隐患排查项目清单中选择确定具有针对性的具体隐患排查项目，作为隐患排查的内容和标准（或制定HSE检查表予以明确）。
6.3 隐患排查实施6.3.1 排查级别隐患排查级别包括采用日常隐患排查、综合隐患排查、专业隐患排查和专项隐患排查。
HSE安全生产检查管理规范
HSE安全生产检查管理规范1 总则1.1为使公司建立良好的安全生产秩序，监督检查HSE管理体系的符合性，发现管理体系自身和实施过程中的不足，找出任何导致和影响安全、影响员工健康或致使设备财产破坏的因素进行控制，使监督检查和监测制度化，根据国家有关安全生产的法律、法规及公司有关规定制定本规范。
1.2本规范规定了公司各级安全生产检查部门的职责与工作程序，适用于公司各级安全生产监督检查工作.2 引用文件公司安全生产考核标准（试行）3 职责3.1质量安全环保处是公司安全生产监督检查的主管部门，负责公司安全生产检查的组织实施。
3.2公司各职能部门、各派出机构（包括管理处、项目部、分公司等）负责本专业、本单位管理范围的安全生产监督检查。
3.3 公司输气生产重点要害部位的各级承包人负责对承包点进行定期检查。
4 工作程序4.1安全生产检查的形式分为定期、不定期、日常和专业检查。
检查按有关管理（控制）程序进行，严禁走过场，检查要求面广、有深度，做到及时发现问题、及时提出纠正或解决措施，并要有记录，检查结果将作为安全生产考核的主要依据。
4.2公司级定期安全生产检查每年开展两次，由质量安全环保处组织制定出检查工作方案，报公司主管领导批准后执行，上半年检查安排在5～6月份，下半年检查安排在10～12月份；派出机构每季度检查一次，时间由各单位根据生产特点具体安排，站队级每月检查一次，班组级每周检查一次。
4.3安全生产检查的主要内容是检查公司HSE管理体系的运行是否符合要求，目标、指标管理方案的执行落实情况；有关安全法规、制度的遵循情况；重大风险的控制情况；安全管理系统的完好性以及公司安全生产检查考核标准所明确的其他内容。
4.3.1 公司级检查内容按照《公司安全生产考核标准（安全管理部分）》执行。
派出机构检查内容可参照《公司安全生产考核标准（安全管理部分）》4.3.2站场、管道线路安全检查内容包括但不限于:a）生产区与办公区之间应设置分界线和标志，生产区内的安全标牌及根据生产要害程度设置的禁止、警告、提示等安全标志；b）站区内电气设备符合防爆要求，不设临时电源线；c）站内未经公司批准不准搭盖简易建筑，堆放易燃品；d）站内生产设备不漏油、不漏气、不漏电、不漏水、不漏火；e）进入生产区内，车辆必须装戴防火帽；f）上班员工必须穿戴劳保服，特种作业人员持操作证上岗，上岗人员必须坚守岗位，严禁脱岗、睡岗、串岗，不准酒后上岗，未经领导批准不准随意找人替岗；g）按时按规定进行巡检，对排污和放空系统要多加注意，并定期排污；h）雷雨和汛期要经常检查护坡、基墩、排水沟、穿跨越工程是否良好；i）管道两侧违反管道保护条例的行为以及汇报情况；j）各类阀门传动装置灵活可靠，严密不漏，球阀“全开”“全闭”与阀位指示一致；k）站场内所有计量、测压、测量、自控、报警等仪表安装齐全，指示准确，连接不漏电、不漏气，定期标定检测；l）消防器材、设施、系统应定期检查，各种灭火装置齐全、状态良好；m）锅炉压力容器要分别建档，注明登记，办理使用证，使用时严格执行操作规程，做好运行记录；安全阀、压力表、水位计要定期校验、清洗；n）站容、站貌整洁，无油污、无杂草，工作间和办公室窗明几净，摆放整齐，做到安全生产、文明生产；o）公司配备的各种检测仪器、防爆用具、个人防护用具完好、齐全，并按规定正确使用；p）对防雷、防静电接地要按照规范定期进行检查、测量。
隐患治理项目HSE监督管理的程序及重点内容
摘 要
本文 从隐 患项 目的监督 管理 方面．提 出ｊ
１ 判别 隐患治 理项 目的主要依 据
隐 患 治理的 基本 程序 以及 治理过 程 中各个 环 节的 重 点
隐患 产生 的原 因是多方 面 的 ，有规 划设 计的原 因 ， 也有 生 产管 理 、 备管 理和 Ｈ亚 管理 的原 因 。 设 但就 隐患 而言 ， 其判 别 的依据 主要有 以下 几个 方面 ：
迅睦置位 ｆ 鱼括职些塞垒 垃 撞显堕 位
风险评 价是 依 照现有 的专 业经 验 、 价标准 。 评 运用
业 卫 生评价 ） 现和 确定 的高 中低 风险事 件 发 科学适 用 的评 价技 术、 序和方 法 ， 危 害形式和 结果 程 对
归方 程式 Ｙ ａ式 中的斜 率得到 ： 相 当于 ａ 的 ２ ％ ； Ｃ ２ 同理 得到 （ 一 ） 当于 Ｇ 的 ７ ％＋ Ｇ 相 ８ 然而 Ｄ 与 ａ 间 的相 关 系数小于 Ｇ 与 （ 一 ） Ｇ 间的相 关 系数 ， 是 由 这 于受 到各 个通气 量差 异 的影 响。 在 ａ 为 ２ ９ ｒ／ 范 围内，１ ～１ｈｇ ｍ３ １ 名作业 工人 的平均 苯吸收量 Ｄ＝３２＇ ｒ．， ２ｂ ／￣ Ｅ＝１，ｔ／ ｉ。其 中男性 ： ．ｇ ｒ ｎ ２￣ ｍｎ ２ｇ Ｄ＝
３９ ｇ ｒ ，Ｅ＝２ ８ ｇ ｉ，Ｅ／Ｄ＝４ ． ％；女性 Ｄ＝ ０ ￣ ／ｒ． ￣ ｎ １． ／ｍ ｎ ｕ １４ ３６ｔ ｒ． Ｅ＝１６ｔ／ａ ， Ｄ＝３ ． ％。出现 上述现象 ３￣ ／ｒ ， ｇ ｄ ｎ １ ￣ ｒｎＥ／ ｇｒ ４５
肺末 端 毛 细血管 血 液 中 的分 压是 相 等 的，后 者 又 反映 了血 液 和机 体组 织 间 的平 衡 。终 末 呼 出气 中 的苯 含量 取决于 机体 的吸收 总量 ， 后者 又受 Ｇ ， ， Ｔ等因 素影 响。所 以 ， 终末 呼出气 中苯含 量 的分析 既反 映了 机体 对 的负荷 量 ， 又反 映 了接 触 水平 。
总承包项目的hse管理程序及管理要点
总承包项目的hse管理程序及管理要点HSE（健康、安全、环境），顾名思义，是一种保护职业健康安全，以及减少对环境的伤害的一种方法。
在进行总承包项目的施工管理时，HSE管理程序十分重要。
本文旨在通过介绍HSE管理程序及其管理要点，来帮助读者了解总承包项目的HSE管理。
首先，HSE管理程序的规定应充分考虑地理位置、有关法律、安全技术标准及行业经验等因素。
一般而言，HSE管理程序应涵盖以下几个方面：（1）安全、健康、环境风险识别和评估，（2）应急策略和报警系统，（3）安全控制措施，（4）安全管理系统，（5）培训与宣传，（6）安全绩效指标，（7）员工戒毒，（8）环境管理，（9）安全检查，（10）违反处罚，（11）技术规范，（12）个人防护用品等。
其次，要有效实施HSE管理程序，还需针对总承包项目HSE管理程序提出管理要点。
（1）完善和保持HSE管理程序，努力促进HSE管理程序的符合性，实施有效的监督和追踪机制，不断实践和改进，以提高HSE管理的水平。
（2）严格执行HSE管理程序，提供必要的资源和环境，严格按照划定的监控程序和流程，并定期评估。
（3）加强人员培训，以确保员工遵守HSE管理制度，并全面掌握和掌握HSE管理技能。
（4）严格对供应商的监督和管理，要求其严格遵守HSE管理要求，并定期向本部门提供相关报告。
（5）安排高级管理人员定期视察工地，督促在工程施工中的HSE行为，向施工现场的现场管理人员反馈建议。
最后，总承包项目的HSE管理工作应始终贯彻安全第一、预防为主的思想，以严格、专业、有序的工作精神，来保障施工现场安全。
同时，建立健全HSE管理体系，加强现场HSE管理，减少潜在的人身伤害，及早发现安全隐患和污染责任，有效保障施工安全、提高工作效率，以及减少对环境的伤害。
综上所述，总承包项目的HSE管理程序及其管理要点十分重要，应秉持安全第一、预防为主的原则，以及严格、有序、专业的工作精神，努力促进HSE管理程序的完善，建立健全HSE管理体系，加强安全检查，以减少潜在的人身伤害，并有效保障施工安全，最终做到安全生产、环境保护。
监督检查管理程序
监督检查管理程序1 目的和范围为了做好公司监督检查管理工作，落实HSE主体责任，纠正违法、违章行为，排除事故隐患，实现安全生产，特制定本程序。
本程序规定了公司监督检查的范围、职责和内容。
本程序适用于公司的监督检查管理。
2 术语本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。
3 职责3.1 安全环保科为本程序的归口管理科室。
负责组织实施公司的监督检查，并对发现的问题进行跟踪验证。
3.2 公司机关科室负责业务管辖范围内的监督检查工作。
3.3 各基层单位负责本单位的监督检查工作，并对发现的问题进行跟踪验证。
4 程序内容4.1 监督检查的种类4.1.1 综合性检查。
公司根据生产经营情况，组织有关职能科室及专业人员，对安全生产情况进行全面检查。
4.1.2 定期性检查。
是指已经列入计划，每隔一段时间进行一次检查。
4.1.3 专项（专业）性检查。
在不同季节、特定时期或针对易发生事故的设备、场所、操作工序等，由安全等相关科室组织开展的有针对性的安全检查。
4.1.4 日常性检查。
按照制度规定，每天都进行的，贯穿于生产过程的检查。
4.1.5 突击检查。
不定时间，不通知准备的突然性检查。
检查对象一般是一个特定设备或一个区域。
4.1.6 特殊检查。
对新设备的安装、新工艺采用、新建或改建厂房的使用可能会带来新的危险因素的检查。
此外，还包括对有特殊安全要求的危险作业进行检查。
4.1.7 岗位危害因素辨识。
识别岗位存在的健康、安全与环境危害因素，并确定其特性的过程。
4.2 监督检查的方法。
安全检查要做到“查、看、问、谈、考、评、帮”：✧查基础工作，找薄弱环节；✧看工作现场，发现管理中的短板；✧问规章制度，找执行中的断层；✧谈安全心得，发现工作不足，接受合理化建议；✧考应知应会，激发学习安全知识的积极性；✧评管理现状，反馈意见，业务指导；✧帮问题整改，促进管理水平提高。
4.3 监督检查的频次4.3.1 公司每季度至少进行一次、基层单位每月至少进行一次综合性检查。
1.HSE检查监督
HSE检查监督为了更好地落实有关健康、安全、环保的法律、法规和政策，搞好供油工程施工的安全管理，杜绝等级事故，减少不安全行为和不安全事件的发生，提高全员的安全意识，加强安全生产的监督与检查，使安全工作检查逐步达到规范化、制度化、程序化要求。
特制定检查制度。
（1）HSE检查的目的通过检查发现隐患，制定和落实整改措施，克服不安全因素，消除隐患，防患于未然。
（2）HSE检查的作用在于宣传和执行HSE方面的方针、政策、法规，及时发现生产现场不安全的物质状态、不良的作业环境、不安全的操作和行为以及潜在的职业危害因素，并促使其得到及时的纠正和解决，以利于预防工伤事故和职业病的发生。
（3）HSE检查的形式安全生产检查一般采取全面检查、局部检查、定期检查、临时检查、上级检查、单位自查的形式进行。
（4）HSE生产检查制度安全生产检查实行月、周、日检查制度。
月检查：每周由指挥部组织监理公司HSE工程师/承包商HSE工程师联合检查小组对一至二个施工单位进行全面的安全审核、检查，每月循环检查一次。
周检查：每周指挥部进行一至二次安全生产抽查。
日检查：每周监理组织承包商进行三次联合检查，每日施工单位进行一次自查。
（5）HSE检查的组织每月的安全生产检查由指挥部组织。
监理公司HSE工程师、承包商HSE工程师参加；每周的抽查由指挥部HSE部负责；监理公司HSE工程师、施工的单位HSE 工程师每日对各施工现场进行巡视检查。
（6）HSE检查的要求检查标准：依据HSE管理规则的规定执行。
检查手段：尽量使用检测工具进行实测实量，避免经验型的目测、估算，用数据说话，必要时可进行设备的保险装置动作试验，检查其灵敏性和可靠程度，检查中如发现危及人身安全的即发性事故隐患，应立即指令停止作业，排除险情。
检查记录：不论何种形式的安全检查，每次检查都应认真、详细地做好记录，特别是检测数字，这是安全评价的依据。
同时应将每次对单项设施、设备的检查结果分别记入单项安全台帐。
安全、环境与健康(HSE)管理体系+程序文件
安全、环境与健康（HSE）管理体系程序文件xx公司企业标准Q/XX？xx.21,42-20xx安全、环境与健康（HSE）管理体系受控类别：文本编号：20xx-10发布 20xx—11实施xx公司标准化委员会发布集团公司《安全、环境与健康(HSE）管理体系程序文件》实施发布令本公司企业标准《安全、环境与健康(HSE）管理体系程序文件》（编号：Q/XX?xx。
21，42）共22个程序文件，经修订现批准予以发布.自20xx年11月起实施。
xx公司管理者代表：xx二OXX年十月《HSE程序文件》修改明细表文件号版本修改码修改内容批准人/日期安全、环境与健康(HSE）管理体系程序文件目录序号标准号程序文件 1Q/XX？xx。
21-20xx 危害辨识与风险评价程序 2 Q/XX?xx.22—20xx 环境因素识别与影响评价管理程序 3 Q/XX?xx。
23—20xx 法律法规识别、获取和评审管理程序4 Q/XX?xx。
24—20xx 职业卫生管理程序5 Q/XX?xx。
25-20xx 环境保护管理程序6 Q/XX？xx。
26—20xx 消防管理程序7 Q/XX?xx。
27-20xx HSE培训管理程序 8 Q/XX?xx。
28—20xx 项目HSE策划管理程序 9 Q/XX?xx。
29-20xx 项目工程施工管理程序 10 Q/XX?xx。
30—20xx 设备（设施）管理程序 11 Q/XX？xx.31-20xx 承包商管理程序12 Q/XX？xx。
32—20xx 供应商管理程序(idt Q/XX？106.35） 13Q/XX?xx.33-20xx 检查和监督管理程序 14 Q/XX？xx.34—20xx 变更管理程序15 Q/XX？xx.35-2002 应急管理程序16 Q/XX？xx。
36—20xx 事故处理和预防管理程序 17 Q/XX？xx。
37—20xx 不符合纠正与预防管理程序 18 Q/XX？xx.38-20xx 隐患治理程序19 Q/XX？xx。
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检查和监督程序
1 目的
为确保公司质量/HSE目标的实现，及时发现和纠正体系运行过程中存在的质量、安全、环境问题，确保管理体系运行的有效性和持续改进，特制定本程序。
2 范围
适用于公司的质量/HSE管理体系运行过程中的监督检查。
3 职责
3.1技术质量部是管理体系运行监督检查的归口管理部门；负责工程设计项目过程中的质量/HSE监督检查工作；负责公司级的质量/HSE的监督检查。
3.2工程部在技术质量部的指导下负责对监理、工程总承包项目过程中质量/HSE 的监督检查。
3.3综合办公室在技术质量部的指导下公司本部的工作环境情况、安全状况的监督检查。
3.4各职能部门负责管辖范围内的质量、HSE的日常监督检查。
3.5各部室负责本部室工作的日常检查，落实质量/HSE各类检查中不符合项的整改。
4 程序
4.1制定检查计划
4.1.1检查依据
a)国家、地方政府有关的法律、规范、标准、制度、文件。
b)公司管理体系要求。
4.1.2编制检查计划
a) 在监督检查前各主管部门根据国家、地方政府的相关要求编制检查计划，经主管经理批准后下发，并组织实施；
b) 属于各主管部门职责范围内的质量/HSE监督检查在年初的工作计划中应制定检查计划；
c) 设计、总包、监理项目过程的监督检查是跟踪性的，不用编制检查计划；
d) 各部门自行组织的常规检查，可不编制检查计划，但应在检查后建立检查记录。
注：监督检查计划应编制提纲：
a)检查的目的、依据；
b)检查涉及的部门和项目组及人员；
c)检查的内容和时间安排；
d)检查的要求；
e)检查总结。
4.2检查频率
4.2.1每季度一次的环境、安全、保卫、消防、设施等检查由技术质量部会同综合办公室组织相关人员进行实施。
4.2.2总包、监理项目的专项检查次数由工程部会同项目部根据项目的特点确定，但每一项目每半年致少一次。
项目的策划文件中应有此项安排。
由工程部或项目部组织实施。
4.2.3设计项目过程的监督检查次数根据项目的特点确定，大中型项目最少进行一次监督检查。
4.2.4公司级的监督检查次数由技术质量部根据公司实际情况决定。
4.3监督检查的内容和方式
4.3.1对公司管理体系运行情况的监督检查，由公司的内部审核和管理评审方式实现，具体要求见《内部审核程序》（YL-P17）和《管理评审程序》（YL-P03）。
4.3.2对于公司各项管理活动的环境、安全级消防等检查应根据上级下达的指令性文件的内容要求或公司规定的各项管理制度、制定的检查计划进行检查。
4.3.3设计项目的质量、HSE监督检查执行《设计成品质量抽检规定》(TX-06)和《设计质量-HSE工程师作业指导书》(TX-04)的规定。
4.3.4总承包项目过程的质量/HSE监督检查执行《项目检查和监督规定》
（XM-77）。
4.3.5 对监理过程的质量/HSE监督检查执行《监理项目检查和监督规定》
（JL-38）。