HSE检查和监督程序

检查和监督程序

1 目的

为确保公司质量/HSE目标的实现，及时发现和纠正体系运行过程中存在的质量、安全、环境问题，确保管理体系运行的有效性和持续改进，特制定本程序。

2 范围

适用于公司的质量/HSE管理体系运行过程中的监督检查。

3 职责

3.1技术质量部是管理体系运行监督检查的归口管理部门；负责工程设计项目过程中的质量/HSE监督检查工作；负责公司级的质量/HSE的监督检查。

3.2工程部在技术质量部的指导下负责对监理、工程总承包项目过程中质量/HSE 的监督检查。

3.3综合办公室在技术质量部的指导下公司本部的工作环境情况、安全状况的监督检查。

3.4各职能部门负责管辖范围内的质量、HSE的日常监督检查。

3.5各部室负责本部室工作的日常检查，落实质量/HSE各类检查中不符合项的整改。

4 程序

4.1制定检查计划

4.1.1检查依据

a)国家、地方政府有关的法律、规范、标准、制度、文件。

b)公司管理体系要求。

4.1.2编制检查计划

a) 在监督检查前各主管部门根据国家、地方政府的相关要求编制检查计划，经主管经理批准后下发，并组织实施；

b) 属于各主管部门职责范围内的质量/HSE监督检查在年初的工作计划中应制定检查计划；

c) 设计、总包、监理项目过程的监督检查是跟踪性的，不用编制检查计划；

d) 各部门自行组织的常规检查，可不编制检查计划，但应在检查后建立检查记录。

注：监督检查计划应编制提纲：

a)检查的目的、依据；

b)检查涉及的部门和项目组及人员；

c)检查的内容和时间安排；

d)检查的要求；

e)检查总结。

4.2检查频率

4.2.1每季度一次的环境、安全、保卫、消防、设施等检查由技术质量部会同综合办公室组织相关人员进行实施。

4.2.2总包、监理项目的专项检查次数由工程部会同项目部根据项目的特点确定，但每一项目每半年致少一次。项目的策划文件中应有此项安排。由工程部或项目部组织实施。

4.2.3设计项目过程的监督检查次数根据项目的特点确定，大中型项目最少进行一次监督检查。

4.2.4公司级的监督检查次数由技术质量部根据公司实际情况决定。

4.3监督检查的内容和方式

4.3.1对公司管理体系运行情况的监督检查，由公司的内部审核和管理评审方式实现，具体要求见《内部审核程序》（YL-P17）和《管理评审程序》（YL-P03）。

4.3.2对于公司各项管理活动的环境、安全级消防等检查应根据上级下达的指令性文件的内容要求或公司规定的各项管理制度、制定的检查计划进行检查。

4.3.3设计项目的质量、HSE监督检查执行《设计成品质量抽检规定》(TX-06)和《设计质量-HSE工程师作业指导书》(TX-04)的规定。

4.3.4总承包项目过程的质量/HSE监督检查执行《项目检查和监督规定》

（XM-77）。

4.3.5 对监理过程的质量/HSE监督检查执行《监理项目检查和监督规定》

（JL-38）。