擎天软件操作昆山培训课件
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9
4.选择所属期进入软件
所属期录入规则：4位年+2位 月，自然月-1，如201607
10
5.检查软件版本和商品码库是否为最新 目前最新版软件：32V10.04.0001 商品代码库版本：CMCODE2017A_20170201
11
四、申报数据录入规则
1. 出口报关单号录入位数为21位，规则为18位海关编号+0+2位 项号
⑤打印免抵退报表
软件中菜单位置：数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据
34
5.免抵退正式反馈
①下载正审反馈数据
35
①下载正审反馈数据
下载的正式申报反馈文件包，以SCZSSBFK开头的ZIP文件。
36
②读入正式申报反馈数据
软件中菜单位置：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-正式申报
37
6
二、软件安装步骤
1. 确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求 安装主件：Framework2.0 最低要求 计算机至少有2个盘符
2. 下载安装 双击软件包
7
三、软件初始设置
1. 使用软件，双击软件图标
8
2.软件首次运行在 非系统盘创建数据 库，选择好存放路 径点击确定
3.登录软件填写企业基本信息
27
②征免税数据申报
将生成的XML文件导入
28
②征免税数据申报
进入增值税纳税申报表015表——生产企业进料加工抵扣明细表 保存
29
4.免抵退正式申报（报给退税机关 ）①修改增值税纳税申报表项
点击修改，根据增值税月度申报的数据修改增值税纳税申报表项 录入中的数据
30
②生成免抵退正式申报数据
41
一般贸易（FOB）申报流程
42
Baidu Nhomakorabea
1.退税数据采集 • 方法一： 出口明细录入&进货明细录入 • 方法二： 进出关联数据录入（常用）
43
先录入“出口数据明细”。点击“新增”，开始录入。 按报关单电子信息填写。
44
“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海关 专用缴款书填写。
45
“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海 关专用缴款书填写。
③打印反馈汇总表
软件中菜单位置：数据处理-打印反馈汇总表
38
外贸单机版一般贸易申报流程
39
外贸企业一般贸易申报原则 ➢一致性
– 进出数量保持一致
➢关联性
– 进项数据和出口数据的纽带——关联号
40
配单原则： （一）一张出口报关单对一张进项发票 （二）一张出口报关单对多张进项发票 （三）多张出口报关单对一张进项发票 （四）多张出口报关单对多张进项发票
46
2.一致性检查：
47
15
③增值税纳税申报表项录入 软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-增值税纳税申报表项录
入
16
2.免抵退预申报（报给退税机关 ）
①生成预申报数据
软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-免抵退明细数 据-预申报
生成预申报文件包，以SCYSB开头的ZIP文件。
17
②上传预申报数据
进入电子国税局，网址为：,初次使用请加入信任站点，浏览器建议 使用IE8.0及以上或火狐（Firefox）
2. 出口发票号录入18位，规则为10位发票代码+8位发票号码 3. 商品代码按出口日期，严格按国家统一下发的码库中的商品代
码录入 4. 汇率需乘以100后录入。 5. 在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志
默认选择“B缺报关单”，被税局认定为四类企业的在未收汇的 情况下改为“W暂未收汇”。
软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-免抵退明细数 据-正式申报
生成正式申报文件包，以SCZSSB开头的ZIP文件 。
31
③上传正式申报数据
32
④下载正审回执
在上传正式申报的菜单中，看到上传的文件状态变为“审核软件提供了回执 文件待下载（网）”时可下载。
33
④下载正审回执
正审回执文件为PDF格式
⑤疑点调整
点击“查看反馈”后，自动跳转到“预申报疑点调整”，调整疑点
24
3.征免税申报（报给征税机关）
①生成征免税申报数据
软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-征免税明细申报 生成以SB开头格式为XML数据文件
25
②征免税数据申报
登录电子税务局 网址
26
通过电子税务局上传预数据 我的应用—增值税一般纳税人月度申报
大家好
1
生产企业、外贸企业单机版软件
一般贸易操作与电子税务局申报流程 2017.06
2
生产单机版软件安装及 操作流程
3
01
软件下载
02
软件安装步骤
03
软件初始设置
04
申报数据录入规则
05
一般贸易申报操作流程
4
目 录
网站下载软件
进入出口退税服务平台，点击下载中心
5
选择下载对应的安装软件，第一次安装下载完整包，若 已安装老版本的软件，直接下载升级包升级
登录名：公司企业税号，初始密码：企业税号后六位。
18
初次使用时，需将 所需应用添加到我 的应用中。
点击右上角的“应 用中心”，找到“ 出口退税申报”点 击添加，添加成功 的应用会在“我的 应用”菜单中显示 。
19
通过电子税务局上传预申报数据 我的应用—出口退税申报
20
②上传预申报数据
21
12
五、一般贸易申报操作流程（FOB ）
申报流程
文件格式：SCYSB开头的zip 文件
生成免抵退预申报数据
文件格式：SCZSSB开头的zip 文件
生成免抵退正式申报数据
1
数据录入
表单：出口货物明细数据、 收齐前期数据录入、增值税纳 税申报表项录入 依据：出口货物报关单、出口 外销发票、增值税纳税申报表
③下载预申报3-反2馈-3数一据般贸易申报 (FOB)
预申报数据的文件状态变为“审核软件提供了反馈 文件待下载（网）”时表示已有预申报反馈数据
22
③下载预申报反馈数据
下载的预申报反馈文件包，以SCYSBFK开头的ZIP文件 。
23
④读入预申报反馈数据
软件中菜单位置：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报
2
3
4
生成征免税申报数据
生成征免税申报文件： SB_税号_生成日期_ CKTS_所属期.XML
流程
13
1.数据录入
①出口货物明细数据录入
软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退数据 录入（单证不齐）-出口货物明细（单证不齐）
14
②收齐前期数据录入
软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退数据录入（单证 齐全）-收齐前期数据录入
4.选择所属期进入软件
所属期录入规则：4位年+2位 月，自然月-1，如201607
10
5.检查软件版本和商品码库是否为最新 目前最新版软件：32V10.04.0001 商品代码库版本：CMCODE2017A_20170201
11
四、申报数据录入规则
1. 出口报关单号录入位数为21位，规则为18位海关编号+0+2位 项号
⑤打印免抵退报表
软件中菜单位置：数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据
34
5.免抵退正式反馈
①下载正审反馈数据
35
①下载正审反馈数据
下载的正式申报反馈文件包，以SCZSSBFK开头的ZIP文件。
36
②读入正式申报反馈数据
软件中菜单位置：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-正式申报
37
6
二、软件安装步骤
1. 确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求 安装主件：Framework2.0 最低要求 计算机至少有2个盘符
2. 下载安装 双击软件包
7
三、软件初始设置
1. 使用软件，双击软件图标
8
2.软件首次运行在 非系统盘创建数据 库，选择好存放路 径点击确定
3.登录软件填写企业基本信息
27
②征免税数据申报
将生成的XML文件导入
28
②征免税数据申报
进入增值税纳税申报表015表——生产企业进料加工抵扣明细表 保存
29
4.免抵退正式申报（报给退税机关 ）①修改增值税纳税申报表项
点击修改，根据增值税月度申报的数据修改增值税纳税申报表项 录入中的数据
30
②生成免抵退正式申报数据
41
一般贸易（FOB）申报流程
42
Baidu Nhomakorabea
1.退税数据采集 • 方法一： 出口明细录入&进货明细录入 • 方法二： 进出关联数据录入（常用）
43
先录入“出口数据明细”。点击“新增”，开始录入。 按报关单电子信息填写。
44
“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海关 专用缴款书填写。
45
“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海 关专用缴款书填写。
③打印反馈汇总表
软件中菜单位置：数据处理-打印反馈汇总表
38
外贸单机版一般贸易申报流程
39
外贸企业一般贸易申报原则 ➢一致性
– 进出数量保持一致
➢关联性
– 进项数据和出口数据的纽带——关联号
40
配单原则： （一）一张出口报关单对一张进项发票 （二）一张出口报关单对多张进项发票 （三）多张出口报关单对一张进项发票 （四）多张出口报关单对多张进项发票
46
2.一致性检查：
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15
③增值税纳税申报表项录入 软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-增值税纳税申报表项录
入
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2.免抵退预申报（报给退税机关 ）
①生成预申报数据
软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-免抵退明细数 据-预申报
生成预申报文件包，以SCYSB开头的ZIP文件。
17
②上传预申报数据
进入电子国税局，网址为：,初次使用请加入信任站点，浏览器建议 使用IE8.0及以上或火狐（Firefox）
2. 出口发票号录入18位，规则为10位发票代码+8位发票号码 3. 商品代码按出口日期，严格按国家统一下发的码库中的商品代
码录入 4. 汇率需乘以100后录入。 5. 在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志
默认选择“B缺报关单”，被税局认定为四类企业的在未收汇的 情况下改为“W暂未收汇”。
软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-免抵退明细数 据-正式申报
生成正式申报文件包，以SCZSSB开头的ZIP文件 。
31
③上传正式申报数据
32
④下载正审回执
在上传正式申报的菜单中，看到上传的文件状态变为“审核软件提供了回执 文件待下载（网）”时可下载。
33
④下载正审回执
正审回执文件为PDF格式
⑤疑点调整
点击“查看反馈”后，自动跳转到“预申报疑点调整”，调整疑点
24
3.征免税申报（报给征税机关）
①生成征免税申报数据
软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-征免税明细申报 生成以SB开头格式为XML数据文件
25
②征免税数据申报
登录电子税务局 网址
26
通过电子税务局上传预数据 我的应用—增值税一般纳税人月度申报
大家好
1
生产企业、外贸企业单机版软件
一般贸易操作与电子税务局申报流程 2017.06
2
生产单机版软件安装及 操作流程
3
01
软件下载
02
软件安装步骤
03
软件初始设置
04
申报数据录入规则
05
一般贸易申报操作流程
4
目 录
网站下载软件
进入出口退税服务平台，点击下载中心
5
选择下载对应的安装软件，第一次安装下载完整包，若 已安装老版本的软件，直接下载升级包升级
登录名：公司企业税号，初始密码：企业税号后六位。
18
初次使用时，需将 所需应用添加到我 的应用中。
点击右上角的“应 用中心”，找到“ 出口退税申报”点 击添加，添加成功 的应用会在“我的 应用”菜单中显示 。
19
通过电子税务局上传预申报数据 我的应用—出口退税申报
20
②上传预申报数据
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12
五、一般贸易申报操作流程（FOB ）
申报流程
文件格式：SCYSB开头的zip 文件
生成免抵退预申报数据
文件格式：SCZSSB开头的zip 文件
生成免抵退正式申报数据
1
数据录入
表单：出口货物明细数据、 收齐前期数据录入、增值税纳 税申报表项录入 依据：出口货物报关单、出口 外销发票、增值税纳税申报表
③下载预申报3-反2馈-3数一据般贸易申报 (FOB)
预申报数据的文件状态变为“审核软件提供了反馈 文件待下载（网）”时表示已有预申报反馈数据
22
③下载预申报反馈数据
下载的预申报反馈文件包，以SCYSBFK开头的ZIP文件 。
23
④读入预申报反馈数据
软件中菜单位置：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报
2
3
4
生成征免税申报数据
生成征免税申报文件： SB_税号_生成日期_ CKTS_所属期.XML
流程
13
1.数据录入
①出口货物明细数据录入
软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退数据 录入（单证不齐）-出口货物明细（单证不齐）
14
②收齐前期数据录入
软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退数据录入（单证 齐全）-收齐前期数据录入