溶聚丁苯橡胶项目可行性报告

溶聚丁苯橡胶项目可行性报告泓域咨询丨WORD格式可编辑第一章项目绪论一、项目名称及投资主体（一）项目名称溶聚丁苯橡胶项目（二）项目投资主体某某有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在本溪市xxxx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在本溪市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），代征地面积990.0 平方米，净用地面积109010.6 平方米（折合约163.5 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照溶聚丁苯橡胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合溶聚丁苯橡胶制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积109010.6 平方米，建筑物基底占地面积74781.3 平方米，计容建筑面积123073.0 平方米，其中：规划建设生产车间100071.8 平方米，仓储设施面积13735.3 平方米（其中：原辅材料库房8284.8 平方米，成品仓库5450.5 平方米），办公用房4796.4 平方米，职工宿舍2725.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1744.2 平方米；绿化面积7194.7 平方米，场区道路及场地占地面积27034.6 平方米，土地综合利用面积109010.6 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3025.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破，而是基础制造技术、制造技术（工具）和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。

我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼，构建我国制造技术突破的总体架构和路线。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在本溪市xxxx工业园区建设，总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），预计总建筑面积123073.0 平方米，其中：规划建设生产车间100071.8 平方米，仓储设施面积13735.3 平方米（其中：原辅材料库房8284.8 平方米，成品仓库5450.5 平方米），办公用房4796.4 平方米，职工宿舍2725.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1744.2 平方米，建筑物基底占地面积74781.3 平方米，场区道路及场地占地面积27034.6 平方米，绿化面积7194.7 平方米，土地综合利用面积109010.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资47275.5 万元，其中：固定资产投资32979.8 万元，占项目总投资的69.8%；流动资金14295.7 万元，占项目总投资的30.2%；在固定资产投资中，建设投资32343.3 万元，占项目总投资的68.4%；建设期借款利息636.5 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资32343.3 万元，其中：工程建设费用29787.3 万元，占项目总投资的63.0%，包括：建筑工程投资14623.0 万元，占项目总投资的30.9%；设备购置费14722.5 万元，占项目总投资的31.1%；安装工程费441.8 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用2078.0 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1386.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费478.0 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）47275.5 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金34338.2 万元，占项目总投资的72.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12937.3 万元，占项目总投资的27.4%，其中：项目建设期申请银行借款12937.3 万元，占项目总投资的27.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

六、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：84092.6 万元（含税）。

2、年总成本费用65993.3 万元。

3、营业税金及附加395.1 万元。

4、项目达纲年利润总额：17704.2 万元。

5、项目达纲年净利润：13278.1 万元。

6、项目达纲年纳税总额：8942.4 万元。

7、总投资收益率（ROI）：38.7%。

8、资本金净利润率（ROE）：51.6%。

9、项目达纲年投资利润率：37.4%。

10、项目达纲年投资利税率：47.0%。

11、项目达纲年投资回报率：28.1%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.7 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.8 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：36.7%（达纲年）。

七、项目建设进度规划“溶聚丁苯橡胶生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

八、报告编制说明根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合本溪市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx溶聚丁苯橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。

从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。

从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“溶聚丁苯橡胶生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进本溪市xx经济发展，为社会创造725 个就业机会，达纲年纳税总额8942.4 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资47275.5 万元，其中：建设投资32343.3 万元，建设期借款利息636.5 万元，流动资金14295.7 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入84092.6 万元，总成本费用65993.3 万元，年利税总额22220.5 万元，其中：年净利润13278.1 万元，纳税总额8942.4 万元（增值税4121.2 万元，营业税金及附加395.1 万元，年缴纳企业所得税4426.1 万元），年利润总额17704.2 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.7 年，固定资产投资回收期3.8 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“溶聚丁苯橡胶生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的溶聚丁苯橡胶市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景（一）产业发展政策符合性第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破，而是基础制造技术、制造技术（工具）和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。

我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼，构建我国制造技术突破的总体架构和路线。

（二）区位发展背景全年地区生产总值810.1亿元，比上年增长2.5%。

其中，第一产业增加值70.2亿元，增长2.8%；第二产业增加值351.7亿元，增长0.4%；第三产业增加值388.2亿元，增长4.4%。

全年人均地区生产总值46662.6元，比上年增长4.1%。

全年规模以上工业增加值比上年增长1.7%。

在规模以上工业主要产品产量中，煤气生产量323.2亿立方米，比上年增长6.53%；合成氨66357吨，下降7.15%；平板玻璃2192.7万重量箱，增长230.02%；生铁1662万吨，增长6.22%；粗钢1575.9万吨，增长9.49%；钢材1542.4万吨，增长11.18%；人造板2.5万立方米，下降39.38%；化学药品原药16.7吨，下降92.86%；中成药1973.5吨，增长9.55%；水泥143.4万吨，下降26.17%；耐火材料制品1.2万吨，下降4.05%。

全年规模以上工业企业产品产销率99.92%。

实现主营业务收入1207.5亿元，比上年增长52.13%。

实现利税总额50.7亿元。

规模以上工业企业资产合计1876.8亿元。

（三）产业发展符合性战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。

2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。

其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。

健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。

2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。