材料设备采购管理制度(新)

成都市市政开发总公司机械化施工公司

采购管理制度

二〇一八年八月

采购管理制度

第一节总则

第一条为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司正常运作及工程项目正常施工的前提下，提高材料设备质量，减少投资成本,以获得较优性价比的采购物资,特制定本制度。

第二条本制度由总则、组织机构和职责、采购流程、工作准则、罚则和附则六部分组成。

第三条本制度中公司是指成都市市政开发总公司机械化施工公司，总公司是指成都市市政开发总公司。

第四条本制度中材料设备采购领导小组是指在材料设备采购过程中实施工作指导的管理机构。

第五条本制度中采购评审监督小组是指在材料设备采购过程中实施评审、监督的管理机构。

第六条本制度所称采购人员包括公司材料设备部人员及其他部门直接或间接参与采购工作的人员。

第七条公司将具有合格采购资质的供应商列为常合作供应商，初次合作的供应商需通过公司材料设备部严格审查成为合格供应商后，方可实施采购。

第二节组织机构和职责

第一条采购组织架构：

公司领导

公司材料设备采购领导小组

公司采购实施部门（生产部、材料设备部）第二条公司材料设备采购领导小组由公司总经理或副总经理任组长，其他人员为组员，日常牵头协调工作由材料设备部负责。具体组成人员如下：

组长：蒋锐、杨家智

组员：曹倩倩、赖海锋、郑辉

采购实施过程中，采购评审监督小组实施评审和监督职能，如有需要，总公司可指派采购评审监督小组人员。

第三条成都市市政开发总公司有权对公司采购工作进行监督和指导。

第四条公司材料设备采购领导小组职责：

1.对公司及生产部所有采购工作实施指导；

2.依据公司材料设备部提供的合格供应商名单确定长期合作单位；

3.负责对采购形式的确定；

4.负责对采购人员提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；

5.对公司材料设备部上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

6.其他必须由公司材料设备采购领导小组完成的工作。

第五条公司采购实施部门职责：

1.公司材料设备部职责：

（1）负责材料设备供应商库的建立和维护，并依据供应商年度评定结果，定期对库内供应商进行客观评价并按制度优胜

劣汰；

（2）负责对长期合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；

（3）在同类型材料设备采购中，对供应商进行询价；

（4）对生产部所提材料设备采购工作提供咨询、指导和管理，并作出批复；

（5）负责合同范本的制定并对生产部采购文件进行评审；

（6）材料设备部门权限内的采购文件的制定及采购工作的实施；

（7）进行物资材料市场行情及新型、节能、环保、高效材料设备的信息收集、分析工作；

（8）对生产部反应的有关采购相关的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向分管领导汇报；

（9）定期向分管领导汇报工作情况，及时解决工作中存在的问题，提高工作效率；

（10）完成上级领导交给的其他采购任务。

2.公司生产部采购职责：

（1）采购管理制度的执行和实施；

（2）配合公司材料设备部进行合格供应商库的建立工作；

（3）根据工程进度及时制定并上报采购计划，制定需生产部自行采购的材料设备采购方案，根据规定程序报批后，实施采购工作。

（4）协助材料设备部进行材料设备询价工作。

第三节采购流程

第一条采购方式主要有公开招标、邀请招标两种方式。

1.采取公开招标方式的采购：石化类材料（沥青砼拌合用70#重交沥青、改性沥青等）、主要生产性材料（沥青砼拌合使用碎石、玄武岩、添加剂等）、行政车辆、生产性车辆、生产性机械设备等。采购由公司材料设备部委托第三方代理在中国采招网招投标板块上发布需求意向，最终确定合格供应商。

2.采取邀请招标方式采购：

单项采购总额预计5万元以下的办公用品、生产设备材料及维修配件、改造工程项目、物流运输及其他项目的采购。

3.领导班子确定招标方式采购：

单宗采购总额预计5万元以上的办公用品、生产材料设备及维修配件、改造工程、物流运输及其他项目的采购，报总公司领导班子通过，确定招标方式后，由公司材料设备部进行具体招标工作，招标手续及合同报备总公司相关职能部门。

第二条工程用材料设备采购在生产部权限以外的由生产部在开工前根据预计需求量报《材料（设备）需求表》，根据需求表由采购人员编制采购计划及采购方案，报材料设备采购领导小组批准后实施采购。对生产部可自行采购的材料设备需报送《采购计划》及实施方案到采购人员进行备案。

第三条材料采购合同审批流程详图

第四节 工作准则

第一条 在材料设备供应商纳入合格供应商库前，材料设备部必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、资质证明、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点、是否出现过重大安全类事故等进行比较，并以报告形式上报公司材料设备采购领导小组批准，方能入库。

第二条 采购人员在洽谈某项材料设备采购事项时，原则上供应商不得少于三家。必要时，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式。

第三条 采购人员或生产部与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，做好洽谈记录，并以书面报告形式上报；报告中需包含产品技术参数、质量、价格、特点及特性等信息的比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现）。

第四条 公司材料设备部权限内的采购工作由公司材料设备采购领导小组委派专人主持，由公司材料设备采购领导小组及总公司采购评审监督小组共同监督。

第五条 生产部的采购需求由公司材料设备部完成，由公司材料设备采购领导小组监督。

材料设备部经询

价，定价后拟定

合同，走审批流职能部门从自身专业角度进行合

同审批会签 机化司

分管副总

审批签字 财务部 根据合同进行拨款

总公司 分管副总 审批签字