中文 SQES Master 培训教材

5) 过去问题品质的改善体现及有效性验证是否进行？
① 过去品质问题的改善对策是否反映？ - 过去事例相关改善对策（工程）是否反映 （活用过去品质问题事例确认表单） - 检查确认表单内是否另作标注作为品质履历管理及 再发防止的反映
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② 改善反应后，有效性验证是否进行，是否进行举一反三活动？ - 确认对工程内同一/类似品质问题发生与否的验证结果 - 改善结果不理想时，追加改善，其他工程水平展开等
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1
③ 是否具备预防安全/法规部品的不良的工程设备，检查设备？ - 异常作业时警报装置等类似性能 ※ 不生产安全/法规部品的供应商是否按照前页1-2-2）项“是否指定 特殊特性工程及是否进行管理？”按40分满分进行点检
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1
NO ① ② ③
评分
分数
9
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
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NO ① ② ③ ④ ⑤
评 分
分 数
5
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
1. 标准化管理 (70分)
供应商品质强化体系点检表
相关工程的标准类文件的布告是否在指定位置及是否被活用点检 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
2) 是否遵循制作、布告的作业标准书进行规范的作业
供应商品质强化体系点检表
是否对口模别/模具别进行品质验证
详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
3) 模具品质确保及维持管理状态是否良好？
① 是否对口模别/模具别进行品质验证？ - 包含口模别/模具别刻印的标号 ② 是否制定模具管理计划并遵守实行？ - 模具清洗及寿命管理 ③ 是否制作模具履历管理台账并维护进行管理？ ④ 模具保管时是否进行单独管理（模具保管台账） 及按照用途进行区分管理（量产，A/S）？
① 故障模具别是否保有 NG/OK MASTER？ - 漏油/气密性/震动/噪音/尺寸可视化检查设备 是否设定接近MASTER管理基准的公差 - 是否保有各不良类型的NG MASTER ，现象识别表是否张贴 ② 作业前对 运用NG/OK MASTER 对装备进行点检的结果是否进行履历管理 ③ NG/OK MASTER是否登录管理并定期进行确认？
① 是否制定每年的定期点检计划并被承认？ ② 对设备异常出现后的再稼动时，是否制定对部品品质验证程序？ ③ 是否建立设备故障记录管理台账？ ④ 是否进行设备日常点检及定期点检？
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NO ① ② ③ ④
评分
分数
13
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
3. 设备管理/Capacity 管理 (100分)
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2
③ 恶意条件进行操作时F/PROOF 制动与否确认
- 不合格品投入后确认是否被检出 ※ 错装防止系统，遗漏防止系统
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NO ① ② ③
评分
分数
10
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
2. 工程管理 (120分)
供应商品质强化体系点检表
确认过去品质问题改善反映及有效性验证实施与否 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
NO ① ② ③
评分
分数
16
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
4. 防止不良品混入及 不适合品管理(50分)
供应商品质强化体系点检表
遵循防止不良品混入对策及不适合品处理程序 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
1) 是否依照防止不良品混入及不合格品处理程序进行处理的？
① 不适合品处理程序是否制定并实行？ - 识别及隔离，不良判定，处理方案的决定（报废，返修） 返修/再检查程序制定，记录管理 ② 不适合品容器的配置，不适合品识别标签是否张贴及 记录事项有无遗漏？ - 部品名，发生日期，发生数量，不适合内容及产品表面 标记位置是否合适 ③ 不适合品周期性收取是否有履历管理？ - 不适合品管理台账点检
2. 工程管理 (120分)
供应商品质强化体系点检表
确认主要工程内是否体现不良流出防止的F/PROOF 装置 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
4) 对F/PROOF 装置是否进行特别管理？
① 主要工程内F/PROOF 装置的现况，运用基准是否设定 并进行管理
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30
- 主要工程别F/PROOF 装置的运营基准，点检周期确认 （工程别F/PROOF现况管理点检基准/周期等） - 是否对遵循F/PROOF运营基准进行（点检表）点检确认 - 防止作业人员任意操作的对策等 ② FIELD/工程不良多发的工程上进行F/PROOF适用性验证 必要时进行追加反映？ - FIELD/工程不良多发的工程上进行F/PROOF适用性验证 必要时进行追加反映？
(初中终管理未遵守等)
⑥ 不良品纳品
⑦ 违反2次协力社的外协承包化
⑧ 因管理不足发生品质问题
(图纸不一致,工程条件未遵守,材质不良等)
违反 协力社 强力 制裁 措施
▣ 检验区 配分
点检 域名
1.标准化管理 2.工程管理
评价 项目
项目
9 14 19 7 8 5 3 5 7 5 7 9 70 120 100 50 60 60 35 35 70 50 70 90
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NO ① ② ③
评分
分数
7
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
2. 工程管理 (120分)
供应商品质强化体系点检表
确认特殊特性工程是否进行重点管理 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
2) 是否指定特殊特性工程及是否进行管理？
① 特殊特性工程是否指定及可被识别？ - 客户指出（图纸标注事项）、自主设定区别化 - 对保安·重要工程的作业的作业人员配置要求进行设定 ② 对特殊特性工程的检查项目是否设定？ - SPC 管理，全数检查等 ③ 对特殊特性工程的不良预防对策是否有体现出来？ - F/PROOF装置，防止作业人员任意调动设备等的装置是否具备 - 异常作业时设备无法制动性能（非专门人员无法操作，夹具化， 定位销等）
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1
NO ① ② ③ ④ ⑤
评分
分数
14
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
3. 设备管理/Capacity 管理 (100分)
供应商品质强化体系点检表
检查装备有效性点检状态确认 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
4) 是否对工程检查装备进行有效性验证？
② LINE别稼动率是否适当？ - 稼动率子啊80~90%时，是否进行设备替换等投资分析 - 稼动率子啊80以下时，是否制定未稼动因素的分析对策 ③ 加班是否适量的进行？ - 1 SHIFT 基准是否进行 50小时/月以上的加班 作业人员疲劳度增加时导致品质及生产性的 ④ 是否对2级供应商进行周期性的CAPA 调查等相关活动？ - 是否进行CAPA调查计划/样式及结果管理
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NO ① ② ③ ④
评分
分数
12
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
3. 设备管理/Capacity 管理 (100分)
供应商品质强化体系点检表
设备保全管理及维持管理状态点检 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
2) 是否制定及遵循设备预防保全程序？
200
3.外驻品供应商管理
1.最高经营者品质意识
4
4 18
40
20 90 150
Ⅳ
品质战略/改善活动
2.确定品质目标及 改善活动
3.过去车问题点 D/B制定及活用
4.品质改善活动 水平展开
3
2
25
15
총 계 ( 17 점검 영역 )
129项目
1,000分
工程品质保证
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
10
8
6
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2
NO ① ②
评分
分数
11
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
3. 设备管理/Capacity 管理(100分)
供应商品质强化体系点检表
供应商生产CAPA, 运营UPH及稼动率 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
1) 供应商生产能力是否适当？
① 实际产线是否按照运营的UPH进行生产/运行？ - 供应商是否能够确保H/KMC必要的CAPA，运营适当的UPH
配分
备注
Ⅰ
工程品质保证
3.设备管理/Capacity管理 4. 防止不良品混入及不适合品管理 5. 变更管理 (4M 变更) 1. 工程检查 2. 完成品检查
400
Ⅱ
检查/实验/出货管理
3. 可靠性试验 4. 试验/测量装备管理 5. 完成品的处理管理 1.初度品承认
250
Ⅲ
供应商品质管理
2.素材/外驻品检查
① 各工程的作业标准书悬挂在指定位置
5 4 3 2 1
20
② 作业标准书中，重要品质特性是否有标记出？
5 4 3 2 1
③ 是否按照作业标准的进行操作？ ④ 外国人作业工程的作业标准是否用当地语言 （操作人员认知的语言）制作？
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5
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NO ① ② ③ ④
评分
分数
6
源自文库
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
대외비 Restricted
Chinese
供应商品质强化体系点检表
Supplier Quality Enhancement System
▣确保品质基础秩序 现况板 展示物
≪ 品质 基础秩序 8大 项目 ≫
① 4M 未申报
② SQ 未认证社交易 ③ 非规格材质使用 ④ 品质相关文件记载错误
⑤ 检查基准未遵守
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2
1
※ 特殊·特性 ：是指客户指出的法规或者外观、性能、装车性等对产品品质起到核心影响 的产品及工程特性，供应商依照产品及工程相关知识选定的项目
NO ① ② ③
评分
分数
8
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
2. 工程管理 (120分)
供应商品质强化体系点检表
确认安全/法规部品是否进行重点管理 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
3) 安全/法规部品是否选定及进行重点管理？
① 安全/法规部品是否单独指出及进行区分管理？ - 作业人员配备要领（熟练度考量）设定等 ② 安全/法规部品的检查项目选定，并进行特殊管理？ - 各部品检查项目是否是定及在线工程样品（限度样本）确认外
1. 标准化管理 (70分)
供应商品质强化体系点检表
主要工程的标准化管理基准水准点检 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
1) 标准类（管理计划书，检查基准书，作业标准书，工程FMEA)的制作，
50
衔接状态及变更履历是否体现等的管理状态是否恰当
① 品质文件与实际工程是否一致？ - 遗漏工程点检及追加工程的必要性确认 - 选定ITEM进行点检 ② 重点管理（产品/工程特性）项目是否反映出？ - 图纸，工程管理计划书，制造工程 ③ 品质文件上的管理基准是否与现场操作一致？ - 项目别规格，确定方法，周期，试料数， 异常发生时的措施方法，部门别检查管理分担（生产/品质）等 - 重要性能的部品设定为全数检查 ④ 工程FMEA结果的恰当性及改善措施事项的 履历管理是否形成？ ⑤ 品质文件的每个产品是否都是最新版本？
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5
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1
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NO ① ② ③
评分
分数
15
Ⅰ. 工程品质保证 [400分]
3. 设备管理/Capacity 管理 (100分)
供应商品质强化体系点检表
老旧设备管理状态确认 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
5) 是否对设备进行维护/保全管理？
① 是否制定设备保全组织？ 是否有专员负责的组织？ 保全现况构成（机械/电力，电力等） 保全人员的教育计划及实际的履历管理
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② -
保全业务的业务说明书是否进行管理 每年/月是否制定保全计划书 说明书/图纸管理 性能产品，消耗品的更换基准书及更换现况管理
10
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6
4
2
③ 是否遵循保全活动？
5
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1
-
每年/月设备未稼动的因素分析及现况管理 故障问题其他工程/设备水平展开 故障报告书制作及改善对策制作 备品管理现况
2. 工程管理 (120分)
供应商品质强化体系点检表
管理计划书上的工程内作业条件进行确认及点检 详 细 评 价 事 项 配分 点检结果/指出事项
1) 各工程是否遵循作业条件及记录管理状态是否良好？
① 各工程是否设定作业条件？ ② 每日作业条件确认/记录是否维持进行？ ③ 各工程作业条件是否可视化管理？ 例）压力表的基准范围区间是否在表面标示出 使人为失误最小化
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5
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2
1
10
8
6
4
2
④ 防止不良品混入的对策是否制定并实行？ - 调试品，设备调试不良品，初品生产的不良品 工具调试后，不良初品的隔离方案制定，记录管理