26.环安不符合控制程序(MSB26)
不符合工作控制程序
不符合工作控制程序不符合工作控制程序1目的识别和控制检测工作中出现的不符合项,使不符合工作得到及时妥善处理,确保检测结果、报告的准确性，防止不合格报告的发放或使用。
2范围适用于对检测工作或技术活动各环节出现的不符合工作的控制。
3职责3.1技术负责人负责组织对严重的不符合检测工作的评价;负责批准对技术活动方面的不符合工作的处置意见。
3.2 质量监督员负责对不符合检测工作的日常监督;负责-般不符合检测工作的识别、评价，并跟踪验证不符合工作的处置结果。
4工作程序4.1 不符合检测工作及其分类4. 1. 1不符合检测工作在检测工作或技术活动中，不符合检测工作可能发生在不同的场所或过程,如检测过程质量控制、客户投诉、服务和供应品验证、对员工考察或监督、仪器设备的校准、检测报告的核查等;可能表现为对体系文件规定的偏离，可能直接或间接影响到报告的质量，以上均为不符合检测工作。
4. 1.2不符合检测工作的分类，按不符合的性质可分为:4. 1.2. 1严重不符合检测工作:对检测的结果质量有直接、重要影响或对管理体系的有效性有直接、严重影响的不符合;4.1.2.2一般不符合检测工作:个别或少量偏离文件规定，对体系运行的有效性或检测的结果未产生重要或直接影响的不符合;4.2识别4.2. 1技术负责人、质量负责人、检测科室负责人、报告的审核、签发人、质量监督员负责对相关检测工作的环节和检测结果进行监督。
内容可涉及以下各方面的工作:4.2.1.1 人员操作的失误;4. 2.1.2 客户的投诉及有关信息反馈;4. 2.1.3仪器设备的损坏或失效;4. 2.1.4 消耗材料质量的不合格;4.2.1.5 环境条件的失控;4.2.1.6 样品及其处理的不符合;4.2.1.7 检测方法及选择存在的问题;4.2.1.8 分包方工作的失误;4.2.1.9 校准或溯源性的失控;4.2.1.10 数据处理的差错;4.2.1.11 原始记录的差错;4.2.1.12 检测的报告中的差错;4.2.1.13 比对实验或能力验证中发现的问题;4. 2.1.14 质量控制中发现的问题;4. 2.1.15 内审、外审和管理评审中发现的问题等。
不符合控制程序
程序文件文件编号文件版本发放编号受控标识不符合控制程序提出部门日期审核日期批准日期1 目的及适用范围本程序适用于公司轨道交通装备部件不符合过程的管理。
制定并实施本程序文件的目的：通过对不符合过程的识别、分析、纠正或预防，达到持续改进的目的。
2 术语和定义本程序文件采用ISO9000：2005标准中术语和定义和国际铁路行业标准中附录6、附录7铁路行业的术语、定义及缩略语。
3 引用标准或文件内部审核管理程序纠正和预防措施管理程序不合格品控制程序4 职责4.1质量管理部制定并组织实施本程序文件。
4.2其他部门执行本程序文件之规定。
5控制程序5.1过程偏差识别当出现过程偏差时，发生部门组织进行分析，确认是否发生过程不符合，做好过程偏差、不符合的记录。
过程偏差或不符合过程通过以下方式识别：a)质量方针和目标的实施过程、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果。
b)不合格品评审。
c)质量管理体系审核发现。
d)顾客反馈。
5.2不符合过程的分析、改进、验证5.2.1过程不符合处置过程（提出、原因分析、纠正或预防、效果验证）按《纠正和预防措施管理程序》要求实施.5.2.2可采用多功能小组评审、头脑风暴法、鱼刺图、PFMEA等方法查找过程不符合的根本原因。
5.2.3原因分析时，需评估不符合过程是否导致产品的不合格，如导致产品不合格按《不合格品控制程序》要求处置。
5.2.4质量管理体系审核发现的不符合过程按《内部质量体系审核程序》要求或相关方要求的方式实施纠正或预防，其他的不符合过程纠正或预防按《纠正或预防措施表》实施。
5.2.5对于不产生不符合过程的偏差，必要时，责任部门制定预防措施。
5.2.6确定产生过程不符合的原因后，责任部门针对根本原因逐条提出纠正或预防措施，明确纠正或预防措施的步骤、责任人、完成时间。
6 质量记录过程纠偏报告过程纠偏报告编号：版次No：偏差过程名称发生日期发生单位责任单位偏差过程描述记录人：日期：偏差过程评审结果是否导致不符合过程是□是否产生不合格品否□是□，《不合格报告》编号：请在年月日前完成《纠正或预防措施表》，编号：否□□不予关注；□《纠正或预防措施表》编号：评审签字单位人员日期备注：请在□中划√表示选中。
服务及环境不符合控制程序
服务及环境不符合控制程序作者： 文章来源：中国物业服务顾问网点击数：1 151 更新时间：2007-12-31相关文章：没有相关文章服务及环境不符合控制程序１．目的对不符合服务及对环境体系运行中的不符合进行识别和控制，减少不符合的影响和不符合品的非预期提供及交付。
２．适用范围适用于对本公司物业服务中采购产品的不合格，不符合服务及环境运行中的不符合的控制。
３．职责3.1品质部是该程序主控部门，监督检查各部门不符合处置和控制的实施情况，并负责组织严重不符合处置及处置实施的跟踪验证，相关记录的备案、保管。
3.2行政人事部对物资采购中出现的不合格品进行识别、处置及处置的实施。
3.3各部门负责轻微不符合、一般不符合的识别、处置及不符合处置的实施。
４．工作程序4.1不符合包括的内容4.4.1 物业管理服务过程中的不符合；4.4.2 采购产品的不合格品；4.4.3 环境体系运行中的不符合。
4.2 不符合的识别4.2.1 不符合服务的识别a)各部门在日常检查中发现不符合后应记录在检查记录中；b)客服部对顾客的投诉及反馈意见、建议和征询意见调查中发现不符合服务，按《业户投诉处理规定》处理；c)公司对各部门工作检查发现的不符合应记录在检查记录中。
4.2.2采购产品的不合格品识别对采购产品的不合格由人事行政部及相关验收部门执行《采购控制程序》中对不合格品的处理程序。
4.2.3 环境体系运行不符合的识别a) 对环境因素进行监测发现的不符合，及目标指标未达到规定要求；b) 出现重大环境污染；c) 相关方对环境方面的投诉等。
4.3 不符合的分类4.3.1 轻微不符合：在服务过程中影响小，能及时纠正的不符合服务；对环境未造成污染的。
4.3.2 一般不符合：在服务过程中影响较大，造成顾客不满，甚至投诉的不符合服务；相关方对环境方面的投诉。
4.3.3 严重不符合：在服务过程中会造成较大经济损失，引发的安全事故，引起顾客重大投诉的不符合服务；重大环境污染的项目。
环境不符合控制程序-1
版本A00页次1/3文件名称环境不符合控制程序生效日期 2013/01/20 修订日期修订内容摘要页次版本发行章批准审核制定版本A00页次2/3文件名称环境不符合控制程序生效日期 2013/01/201.目的为了对环境管理活动发生不符合能及时控制，降低对环境的影响，特制定本程序。
2.范围本程序适用于本公司环境管理体系发生不符合时所采取的措施及控制办法。
3.权责3.1所有人员：公司里的每一位员工都有责任和义务在工厂的环境管理方面出现不符合情况时，及时向管理课反映。
3.2各责任部门：负责进行原因分析，制定环境整改措施并实施整改。
3.3管理课：负责确认环境不符合项并监督检查环境不符合整改执行情况，且应保存相关记录。
4.定义无5、内容5.1公司可能出现的环境不符情况：5.1.1液体或气体外泄：因操作不当或设备损坏等而发生泄漏。
5.1.2未完成环境目标、指标的要求。
5.1.3控制标准：废气、废水或废弃物及能源活动没有达到控制标准。
5.1.4环保纠纷不符事项。
5.1.5检测不合格事项，包括外部检查及内部检测。
5.1.6内部环境体系审查发现重大问题时。
5.1.7其它可能引起环境因素的问题。
5.2不符合提出：由发现人员反映到管理课，由管理课进行调查，对确实属不符合情况的，由管理课填写《环境问题处理单》，交给不符合发生的部门。
5.3原因分析：不符合发生部门依据不符合情形进行不符合原因调查，并制定纠正对策及预防措施。
5.4对策实施：执行部门对策予以实施，各部门予以配合。
5.5效果确认：管理课对执行部门的改善措施及行为进行跟踪检查，并确认其效果如何。
如果没有达到规定要求，则需再次研究改善对策，直至不符合消失为止。
6、相关文件《文件控制程序》版本A00页次3/3文件名称环境不符合控制程序生效日期 2013/01/20《环境纠正和预防措施控制程序》7、记录表单《环境问题处理单》。
不符合工作控制程序
24 不符合工作控制程序1.目的为了便识别和正确处理检测工作中的不符合项，不断改进管理体系，确保为客户提供高质量的检测服务。
2.范围适用于本公司检测工作中不符合工作的识别和处理。
3.职责3.1质量负责人负责管理体系方面不符合工作的控制，进行不符合的确认和评价，下达处理指令。
3.2技术负责人负责对技术管理方面不符合工作的控制，进行不符合的确认和评价，下达处理指令。
批准检测工作的停止与恢复。
3.3存在不符合工作的部门，负责纠正，制定纠正措施并组织实施。
3.4本公司所有人员都有发现、识别、报告不符合工作的权利和义务。
4.程序4.1不符合的分类4.1.1按不符合的严重程度分为两类：一般不符合与严重不符合。
一般不符合：个别的或孤立的或能迅速得到纠正的不符合项。
严重不符合：管理体系出现系统性、区域性失效；检测结果存在质量问题。
4.1.2按不符合的性质分类：体系性不符合、实施性不符合和效果性不符合。
体系性不符合：《质量手册》未覆盖《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）等标准要求和相关条款要求，相应的程序文件未包含质量手册规定要求的实施途径，或实施途径不符合本公司的实际情况。
实施性不符合：对质量手册、程序文件、作业指导书等文件的规定，未按照规定实施活动或因体系文件未细化，造成实施活动不符合。
效果性不符合：质量手册、程序文件、作业指导书等文件的实施未达到预期的效果。
4.2不符合工作的识别4.2.1管理体系运行和检测技术运作的不符合项可能出现在各评审要求和本公司的管理体系文件等的管理要求或技术要求中，包括（但不限于）：（1）组织结构（部门和岗位设置）合理性和内部沟通机制；（2）管理体系变更识别；（3）文件控制的有效性；（4）合同评审的充分性；（5）检测工作的分包的控制；（6）易耗品和溯源服务的采购和验收及其有效性；（7）客户反馈和投诉处置的有效性；（8）安全检查和不符合项处置的合理性和有效性；（9）持续改进的有效性，包括纠正措施和预防措施的有效性；（10）记录信息的充分性、完整性；（11）内部审核的有效性，第二方和/或第三方审核整改的有效性；（12）管理评审的有效性；（13）岗位职责和任职要求的合理性，培训考核的有效性和监督员监督活动的有效性；（14）设施和环境条件监控的需求识别及监控的有效性；（15）检测方法选择和确认的有效性，测量不确定度评定需求识别，数据转移控制的有效性；（16）设备溯源结果确认和期间核查的有效性；（17）标准物质管理和期间核查的有效性；（18）抽/采样方案及记录信息的充分性；（19）检测结果质量保证和能力验证实验室间比对和测量审核结果分析；（20）检验检测报告所含信息的充分性和检测结果的可靠性；4.2.2所有人员均有责任及时发现检测过程或管理体系运行中存在的不符合，并及时告知部门负责人和质量负责人。
环境管理体系-不符合、纠正控制程序
不符合、纠正与预防控制程序1.0目的订定环境不符合改善措施之处理程序,以追踪不符合事件的原因及其处理方式,以达到预防及纠正措施成效2.0范围凡影响本公司环境管理不符合之状况，如环境监测与测量、管理方案、环境抱怨、紧急应变、环境稽核等事项的处理及纠正与预防措施之改善.3.0定义环境不符合状况系指下列状况3.1 环保检测 : 委外环境监督不符合环境法规排放标准.3.2 环境管理方案 : 方案执行未达成既定目标、标的或方案执行有困难时.3.3 环境法规 : 法规查核出违法事项.3.4 环境沟通 : 发生环境抱怨时.3.5 紧急事件 : 公司运作中发生紧急事件时.3.6 环境稽核 : 环境稽核之缺点,依”内部稽核作业程序”办理.4.0职责4.1环安厂务部主导不符合的纠正与预防；4.2责任部门配合提出原因分析及纠正与预防措施;5.0内容5.1凡与环境管理有关之作业单位,皆有责任对不符合状况立即填发“纠正与预防活动单”供相关部门采取有效纠正措施且预防再发生.5.1.1 相关作业单位人员发现不符合时,应依其内容填写实际不符合状况.5.1.2 此通知单发出前必须经单位或部门主管审核认可后,分发给处理单位处理.5.1.3 处理单位接到此通知单后应尽快填妥,并执行有效的纠正措施回复发文单位.5.3环境不符合处理单作业程序说明5.3.1 相关部门需验证不符合事件确实是不符合事件,且需协助处理单位纠正不符合事件和预防不符合的再发生5.3.2 相关部门填写”环境不符合处理单”,处理单上须注明人、事、时、地、物，并且详述发现不符合状况5.4处理单位填单原则5.4.1不符合事件处理单位填写a、b、c各栏.a.纠正或预防措施责任单位选派对该环境问题较了解人员,作问题调查及潜在原因;b.纠正或预防措施责任单位根据原因调查分析结果,拟定处理对策及预防措施,并确定主要执行单位;c.纠正或预防措施执行单位确实执行纠正或预防工作,若有涉及其它相关单位,则适时协调相关单位共同执行,对于纠正及预防执行情形应加以记录.5.6追踪确认纠正及预防结果经管理代表确认核可后,与原作业内容有相异的变更部份,应依相关的”文件控制程序”更改或修订.5.7实施育训练纠正及预防措施涉及之各单位,视本身需要办理说明会或教育训练以利纠正及预防措施有效实施.6.相关支持文件无7.相关环境记录《纠正与预防措施活动表》。
不符合控制程序(流程式)
1、目的
对不符合进行识别和控制，确保管理体系的正常运行。
2、适用范围
适用于对环境、职业健康安全不符合的控制。
3、职责
3.1 工程管理中心负责严重不符合的认定，提出处理意见，验证不符合的处理结果。
3.2 项目部负责一般不符合的处置。 4、工作程序
流程(工作要点) 责任部门/岗位
工作内容(方法、要求)
管。
5 相关文件 5.1《绩效监视和测量程序》
6 相关记录 6.1《整改回复单》 6.2《监理工程师通知》 6.3《监理通知回复单》 6.4《整改回复单》
指令。
标识
●项目部
●可行时，不符合的项目部应对不符合现场进 行警示标识，以防止引发事故或事件。
处置
●项目部
●不符合的项目部按《整改通知单》、《监理工 《监理工程师通知》 程师通知》、整改指令要求对不符合进行处理，《施工日记》 自检合格后将处理结果记录在《施工日记》、《整 《整改回复单》 改回复单》或《监理通知回复单》上，反馈给 《监理通知回复单》
签发人。பைடு நூலகம்
再次检验
●工程管理中心 ●项目部安全员
●签发人应及时组织相关人员对不符合的处置 结果进行验证，根据具体情况可采取书面验证 或现场验证。
保存记录 结束
●工程管理中心 ●项目部安全员
●应保存不符合的评审、处置和验证的记录。 《施工日记》
a)施工阶段由项目部安全员保管； 《整改回复单》
b)竣工后归入竣工资料由工程管理中心保
相关文件/记录
开始
不符合识别
●工程管理中心 ●项目部安全员
●在安全检查中发现不符合，如果能现场立即 《绩效监视和测量
整改的轻微不符合，责令其当场整改；较为严 程序》 《整改通知单》
不符合、纠正与预防措施控制程序
4.2不符合原因調查﹕
4.2.1环安小组应對環境/職業健康安全體系中的不符合資訊進行分析﹑研究﹑歸納出帶有規律性的或管理性方面的不符合﹐不符合內容以《環境/職業健康安全體系不符合報告》《內部環境/職業健康安全體系審核不合格報告》﹐《危害物質不合格處理單》《事故調查處理報告》或《隱患整改通知單》的形式通知責任單位﹔
4.3.3調查不符合併確定其產生的原因﹐並採取措施避免再次發生﹔
4.3.4評價預防發生不符合的措施的需求﹐並採取適當的措施避免不符合的發生﹔
4.3.5記錄所採取的糾正和預防措施的結果﹔
4.3.6評審所採取糾正和預防措施的有效性﹔
4.3.7所採取的糾正和預防措施應與減少這些問題和環安的影響程度相適應﹔
文件類別
文件名稱
文件編號
BS-EHSPM-005
版本/版次
A/0
環境與職業健康安全體系程序文件
不符合﹑糾正與預防措施控制程序
制訂部門
品保部
制訂日期
2008-03-20
頁次
第2頁共2頁
4.3不符合﹐糾正和預防措施的實施﹕
4.3.1不符合項的處理應按以下步驟進行﹕
4.3.2識別和糾正不符合項內容﹐並採取措施以減少伴隨的環安影響﹔
5.4《事故報告與調查處理程序》
5.5《法律法規識別程序》
5.6《記錄管理程序》
6.相關記錄﹕
6.1《環境/職業健康安全管理體系不符合報告》
6.2《危害物質不合格處理單》
6.3《內部環境/職業健康安全管理體系審核不合格報告》
6.4《事故調查處理報告》
6.5《隱患整改通知單》
核准
審核
制訂
不符合控制程序
不符合、事故、事件处理程序 Q/SJ.M002.39-2OO61.目的通过实施本程序，对出现的环境、职业健康安全不符合进行控制，对发生的事故、事件进行处理。
2.适用范围适用于北京首钢建设集团有限公司（以下简称建设公司）与环境、职业健康安全有关的不符合、事故、事件处理的控制。
3.职责3.1 建设公司安全管理部负责有关环境、职业健康安全方面严重不符合的监督检查与处理。
3.2建设公司保卫部负责有关防火、治安方面的严重不符合、事故、事件的监督检查与处理。
3.3各单位及其项目部按各自建立实施的管理体系文件要求，对发生的环境、职业健康安全不符合、事故、事件，制定纠正和预防措施，并组织落实。
4.工作程序4.1不符合控制的范围4.1.1环境检查发现的不符合。
4.1.2职业健康安全检查发现的不符合。
4.2不符合分类4.2.1环境、职业健康安全检查发现的不符合分为：a)一般不符合：对环境或职业健康安全造成影响，但性质不严重，影响不太大的不符合。
b)严重不符合：对环境或职业健康安全造成严重影响；违反法律、法规、标准或其它要求的不符合。
4.3事故、事件的分类按GB6441-86 《企业职工伤亡事故分类》的有关规定具体划分。
4.4不符合的处理不符合、事故、事件处理程序 Q/SJ.M002.39-2OO64.4.1对施工生产过程中有关环境、职业健康安全方面的活动进行不符合的检查识别，将不符合填入《检查记录》，并对不符合项进行调查分析，采取措施，加以纠正和预防。
4.4.2建设公司安全管理部发现环境、职业健康安全方面的不符合后，对一般不符合下发《隐患（问题）整改通知书》；对严重不符合下发《不安全指令书》。
接到《隐患（问题）整改通知书》或《不安全指令书》的单位，负责组织有关专业人员分析原因，采取纠正措施，按时限要求组织进行整改处理，将整改情况按规定时限反馈，安全管理部对处理效果进行验证。
4.5事故、事件的处理4.5.1安全管理部对各单位及其所属项目部施工现场发生的职业健康安全事故、事件的调查处理情况进行备案管理。
环境与职安体系运行不符合控制程序
环境与职安体系运行不符合控制程序文件编号P-007 1.0 目的确保公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中发生的不符合能得到有效的纠正、预防以及消除不符合隐患而建立本程序。
2.0 适用范围适用于公司内环境和职业健康安全管理活动中发生不符合时所采取的纠正和预防措施。
3.0 职责与权限3.1管理者代表3.1.1严重不符合发生时的纠正与预防措施确认,并在必要时向总经理汇报。
3.2安环部负责环境与职安体系运行不符合控制3.2.1综合事务部根据内部审核和管理评审结果分别向各部门发出《不符合项报告》和《纠正（预防）措施报告书》,并限期纠正。
3.2.2安环部负责对纠正及预防措施的效果进行确认。
3.3其它部门3.3.1负责不符合发生后的原因调查、分析及落实纠正和预防措施,并回复给不符合项发出部门。
3.3.2负责将发现的严重不符合汇报给管理者代表。
4.0 用语的定义4.1纠正措施------对已发生的不符合因素采取的改善行动。
4.2 预防措施------为消除不符合发生的隐患所采取的行动。
4.3 纠正及预防措施标准化------即将有效的纠正及预防措施编入相应的作业指导书、指导书、程序文件等质量保证体系文件中,予以长期实施。
5.0 工作程序5.1不符合信息的来源及反馈5.1.1不符合信息的来源1) 管理评审中的不符合；2) 相关方报怨；3) 监测与测量时发生的不符合；4) 紧急事故；5) 内、外部环境和职业健康安全管理体系审核时发现的不符合。
5.1.2 不符合发现及反馈1) 总经理将管理评审中的不符合反馈给综合事务部。
2) 各部门接到相关方的抱怨后按《交流和协商控制程序》把不符合反馈给综合事务部。
3) 监测与测量中的不符合按《环境与职安绩效监测管理程序》由实施部门将不符合反馈给综合事务部。
4)紧急事故发生时,按《应急准备与响应控制程序》进行处理,并把不符合的信息反馈给综合事务部.5.2 不符合的调查、分析、及处置5.2.1各相关部门在接收到相关部门的不符合信息反馈后,须对不符合进行初步的调查、分析,以确定导致不符合发生的责任部门。
不符合事件控制程序
《改进报告》
《不符合通知单》
编制：审核：批准：日期：
无
5.程序
5.1不符合信息来源
a)管理人员巡检中发现的不符合；
b)各部门专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合；
c)公司每月绩效指标考核中发现的不符合；
d)环境、职业健康安全和社会责任法律、法规、标准的变更引起的不符合；
e)相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合；
f)通过调查时发现的不符合；
5.3.3认证办要对“改进报告”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失。
5.3.4当认证办与责任部门在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制定出措施。
5.4验证
5.4.1认证办负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过记录、资料对比的方式，验证记录要由充分的实事和根据。
g)事故调查时发现的不符合。
5.2不符合原因的调查
5.2.1认证办对不符合信息应进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合，并以“改进报告”的形式通知责任部门。
5.2.2认证办根据问题类别的不同，“改进报告”上做出明显标识，尽可能体现问题的严重程度，以便责任部门采取适宜的活动。
5.2.3一般发生问题由行政部组织有关部门，共同进行原因调查。发生较简单的问题由责任部门负责原因调查，特殊问题确实需要解决而以目前组织内部力量无法解决的，通过立项解决（向专家咨询、租赁或购买新的仪器设备等等处理办法）。
5.2.4管理者代表，要对重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施，并对纠正与预防措施的有效性进行监督。
xxx有限公司
管理体系程序文件
公司环境、职业健康安全不符合管理控制程序
运营公司环境、职业健康安全不符合管理控制程序1 范围本标准规定了运营公司质量、环境和职业健康安全管理体系环境、职业健康安全不符合管理控制的职责、内容和程序。
本标准适用于运营公司质量、环境和职业健康安全管理体系环境、职业健康安全不符合管理控制工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
CGY/G-125-003-A/0 运营公司方针、目标和环境、职业健康安全管理方案控制程序CGY/G-125-004-A/0 运营公司协商和沟通控制程序CGY/G-125-010-A/0 运营公司环境因素识别、评价与更新控制程序CGY/G-125-011-A/0 运营公司危险源辨识、风险评价和与控制措施策划程序CGY/G-125-015-A/0 运营公司环境、职业健康安全绩效测量与监视控制程序CGY/G-125-008-A/0 运营公司纠正措施控制程序CGY/G-125-009-A/0 运营公司预防措施控制程序CGY/G-125-006-A/0 运营公司内部审核控制程序3 术语和定义无4 职责4.1 公司总经理确保本程序在公司与经营有关的活动场所内能等得到有效施行。
4.2 管理者代表对管理体系运行中已存在的和潜在的环境和职业健康安全不符合项，有权要求责任部门限期整改，并审批有关部门制定纠正和预防措施。
4.3 安全监察部负责组织对公司基地环境保护设施、安全防护设施、消防设施适用情况检查及监督各部门日常环境和职业安全健康管理的自查情况，并负责检查环境和职业安全健康中的不符合及纠正预防措施的管理。
4.4 各部门负责对本部门进行不定期的环境和职业安全健康检查，并负责检查环境和职业安全健康管理运行中的不符合及纠正预防措施的管理。
26不合格品的控制程序14
事件调查、不符合、不合格品控制程序编号: DYBZ/CX-26版本:A1 目的通过对不符合一体化管理体系要求的产品的标识、记录、隔离、评审和处置的控制，防止不合格产品的其非预期使用或交付。
避免体系、过程出现不符合规定的客观事实，必须对不合格品、不合格项进行控制。
2.范围本程序适用于产品质量/环境/职业健康安全管理体系运行中不符合项、不合格产品和不符合过程的控制。
3 职责3.1办公室负责组织对内审、管理评审和外审中不符合项的控制。
3.2采购部负责对原料、辅料、配件、等采购品种出现的不合格项实施控制；3.3质检部、生产车间对产品检测测量中出现的不合格品实施控制；3.4销售部负责对销售服务过程中不合格项实施控制。
3.5 办公室负责对环境、职业健康安全体系正常运行中出现的不符合实施控制，环境、职业健康安全监视与测量中发现的不符合项实施控制。
4工作程序4.1不合格产品的标识4.1.1对检测不合格原料、辅助原料,化验室(标明产品名称、数量、生产厂家、日期等)进行标识，现场进行隔离，不得将未经检验合格的原料使用。
4.2.2生产部各车间生产的不合格的过程产品,由生产车间进行控制。
并将处置结果进行记录。
4.2.3经化验或检验不合格原料、辅助原料、材料经过最高管理者允许，可以让步接收；经化验或检验不合格终产品进行返工，或降级使用。
4.3不合格品的评审处置4.3.1不合格原料、辅助原料的评审处置4.3.2经检验不合格的原料、辅助原料,由化验员填写“化验分析报告单”，经化验车间负责人确认，然后组织相关部门进行评审，决定拒收后，将报告单发至营销部处理。
4.3.3生产车间对过程产品或终产品经检验或化验不合格，对产品进行标识；并报质检部，分析原因，采取纠正措施，经质检部长同意进行处置，并做记录；4.4当产品交付后,顾客在使用过程中发现不合格时,本公司接到通知后,由销售部负责组织相关人员到顾客处进行情况调查，出具调查报告。
调查后若确定为本公司产品质量问题,经与顾客协商,并经最高管理者批准,可对该产品进行降级、赔款或退货处理。
不符合控制程序
不符合控制程序1.目的为消除造成不符合事实的原因，防止同类不符合的再次发生，提高质量管理体系的有效性，特制定本程序。
2.范围对导致检验检测过程、质量管理体系运行不符合的原因进行控制。
3.职责3.1 各责任科室负责不符合原因分析，制订纠正措施并落实、实施。
3.2 技术负责人对纠正措施的实施结果进行跟踪验证。
4.控制内容和要求4.1 纠正措施控制的流程调查分析→制定纠正措施→实施与监督→验证评价4.2 调查分析4.2.1各检验科室对在检验检测过程中发生的不符合项原因进行分析；4.2.2相关责任人员通过检验方案、检验检测报告（证书）及工作见证的审批程序发现不符合，对产生的原因进行分析；4.2.3质量负责人通过质量信息反馈了解存在的不符合，并对产生的原因进行分析；4.2.4技术负责人组织有关科室和人员对内部审核过程中发现的不符合进行分析。
4.3制定纠正措施技术负责人组织相关科室调查不符合事实情况、分析产生不符合的原因，需要采取纠正措施时，应制定切实可行的纠正措施。
纠正措施应与产生不符合的影响程度和风险大小相适应。
纠正措施一般包括：4.3.1修正检验方法或项目，重新检验；4.3.2修正检验结论；4.3.3制定整改措施；4.3.4其它措施。
4.4实施与监督4.4.1相关科室负责纠正措施的组织实施，并写出纠正措施实施情况报告。
当纠正措施涉及文件修改时，由技术负责人按规定组织对相关文件进行修改。
4.4.2技术负责人负责纠正措施实施过程的监督检查和协调。
4.5验证评价技术负责人对纠正措施的有效性进行验证评价，并形成评价报告。
实施结果未达到规定要求的，应重复以上工作程序。
4.6纠正措施的控制过程应形成记录。
记录的管理执行《记录控制程序》。
5.相关文件5.1记录控制程序;5.2内部审核程序。
6.不合格报告及纠正措施的形成过程见下表：(见附表1)7.记录的保存不合格及纠正措施过程中形成的记录，如不合格报告、纠正措施及实施情况等应按规定存档。
不合格品环境与职业健康安全不符合控制程序
广东华隧建设股份有限公司不合格品、环境与职业健康安全不符合控制程序编号：HS-B2-8.3/4.5.2/3-2008版/次：A/ 1 1 目的1.1规定了对不合格品/项进行标识、记录、评价、隔离和处置的职责和方法，确保对施工中形成的不合格工序、分项（分部）工程得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
1.2为消除实际或潜在的环境违章原因采取纠正或预防措施，减少由此产生的严重环境问题和伴随的环境影响。
1.3为对实际存在的或潜在的职业健康安全不符合采取纠正和预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险性相适应，以防止不符合重复发生和产生新的不符合。
2 适用范围2.1适用于对施工生产全过程中出现的不合格品/项的控制。
2.2适用于对公司的环境与职业健康安全不符合的处理与调查，并采取纠正或预防措施。
3 职责3.1 工程技术部负责对施工过程质量不合格品/项控制的归口管理。
3.2 综合部负责环境与职业健康安全不符合的归口管理，并负责督促责任部门对环境与职业健康安全不符合项的纠正和整改工作，并跟踪、验证纠正或预防措施效果。
3.2材料设备部负责对产品采购、贮存过程不合格品/项控制的归口管理。
3.3项目经理部负责各自不合格品/项评审和处理及检查，以及施工过程不合格品/项处置的实施。
3.4各责任部门负责制定并实施纠正或预防措施及处理与调查不符合原因。
3.5主管副经理负责协调组织并监督检查纠正或预防措施的实施情况。
4 工作程序4.1施工过程不合格品/项的控制4.1.1 不合格品/项的标识、记录和隔离。
4.1.1.1项目经理部一旦发现不合格品/项应立即进行标识，并予以隔离(可行时)，防止误用。
4.1.1.2项目经理部妥善保存作为不合格品/项评审依据的不合格品/项检验记录。
4.1.2不合格品/项的评审4.1.2.1 进货检验及材料贮存期间，经项目经理部质检员确认的不合格品，由项目经理部质检员填写不合格品评审记录，报送项目部机电部。
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文件制（修）订记录
1 目的
为确保环安管理体系的有效性，对环境和职业健康安全管理体系中发现的不符合进行原因分析和纠正预防，防止不符合再发生，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于环境和职业健康安全管理体系中不符合的控制。
3 职责
3.1 各部门负责调查、评审及处置属于本部门的环境和职业健康安全管理体系中的不符合。
3.2 行政人事部负责协助各部门组织调查、评审和处置环境和职业健康安全管理体系中的不符合。
3.3 管理者代表负责监督环境和职业健康安全管理体系中的不符合的纠正预防效果。
4 程序
4.1 环境和职业健康安全管理体系中的不符合主要来源于如下几个方面：
a）监测、监控及监督中发现的环安不符合；
b）巡回检查、管理检查、过程确认中发现的环安不符合；
c）相关方投诉和抱怨的环安不符合；
d）内部评审、管理评审和第三方外审发现的环安不符合。
4.2 监测、监控及监督中发现的环安不符合处理流程
4.2.1 责任部门应立即分析原因，采取措施加以整改，必要时应对《环安目标、指标和管理方案》进行修订，确保下轮监测、监控及监督能够合格。
4.2.2 对环境和职业健康安全造成恶劣影响或连续多次发生的不符合行为属于严重不符合。
发现严重不符合时，应对当事人进行批评教育并责令其纠正不符合行为，同时上报行政人事部依据《纠正和预防控制程序》开出《纠正/预防措施处理单》进行调查、评审及处置。
4.2.3 个别或偶然，且可以通过采取纠正活动很快弥补过失的轻微不符合属于一般不符合。
发现一般不符合时，应对当事人进行批评教育并责令其纠正不符合行为，同时上报行政人事部在《不符合、事件、事故登记表》中备案。
4.2.4 管理者代表对环境和职业健康安全管理体系中发现的不符合，应要求责任部门进行整改，并将整改结果反馈给行政人事部。