防护和交付后活动控制程序(含表格)

防护和交付后活动控制程序

（ISO9001：2015）

1.目的:

确保公司之物料、半成品、成品、模具于贮存、搬运、包装与交货过程中的品质与安全，并能依顾客的需求安全准确地将产品运交给顾客；满足交付后活动的要求。

2.范围:

适用于公司所属产品和顾客及外部供方的物料。

3.权责：

3.1.生产部是本制度的过程责任者，负责车间各种材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存防护控制；

3.2.仓库：负责仓库内材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存防护控制负责。

3.3.经营部：负责产品交付过程及交付后管理，顾客意见传达，售后服务。

3.4.相关部门完成职责范围内的工作。

4.定义：

4.1.交付后活动：包括担保条款所规定的相关活动，如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务。

4.2.顾客反馈：指顾客需求满足状况的反馈信息。

5.工作流程：

5.1.产品防护要求：

5.1.1.技术部根据产品特点、运输方式负责产品包装设计，明确包装技术要求，编制有关产品防护的技术性文件。

5.1.2.当顾客对产品防护有特殊要求时，经营部负责将其特殊防护要求及时转达给技术部、生产部。

5.1.3.产品防护前，生产部根据产品防护要求或顾客特殊要求，在搬运前应按产品的性质准备相关的防护材料，适用的起重设备、工位器具、搬运车辆等搬运设备和运输工具，以满足防潮、防震、防碰撞、防划伤、防腐蚀变质等要求；

5.1.4.对搬运设施应定期进行检定和维修，做好检定和维修记录，确保搬运设施的完好。

5.2.搬运：

5.2.1.搬运人员要经过培训，使其熟悉作业要求。必要时搬运单位应编制搬运规程；

5.2.2.搬运时应采用适宜的搬运方法，做到轻拿轻放，防止野蛮装卸，以保证搬运的安全和产品受损；

5.2.3.为确保搬运，应制定产品搬运的安全措施。

5.2.4.在搬运过程中，操作工必须按“领料单”等相关凭证搬运产品，搬运前

操作工应对产品标识和检验试验状态标识进行确认，防止出现错搬、漏搬、不经检验或检验不合格的产品流入下道工序的现象，搬运的产品应经责任人签字认可；

5.2.5.有堆放标识的产品，应按标识搬运和堆放，相近产品同时搬运时，必须按标识隔离，防止出现混装、混放、混卸。

5.3.储存管理：

5.3.1.经IQC验收合格的产品，须以型号、类别分类摆放整齐，由仓管员按进货的品名、规格、数量办理入帐手续以备日后查询。

5.3.2.按进货的品名、规格、分类、置放在指定区域，原材料的进货品名、规格、及数量，必须在当日登记做帐。

5.3.3.仓库内应保持清洁、干燥（常温、常湿)，以免侵蚀损坏。仓库内不得放入任何引火危险品及严禁烟火。

5.3.4.盘点时的成品或半成品如达到五年以上未使用者,仓管人员填写《呆滞品统计及处理报告单》交质检部确认。如属报废品, 由质检部主管请示总经理核准后处理。

5.4.出入库管理：

5.4.1.原材料点收作业：

5.4.1.1.供应商送来的材料, 由仓管员核对规格、数量与外箱标示, 经点收无误后, 暂收并挂上待验牌, 通知质检部做IQC检验。如不符合公司要求的规格