防护和交付后活动控制程序(含表格)
产品防护和交付控制程序
产品防护和交付控制程序1 目的为了对产品在整个形成和最终交付过程中的防护措施进行控制，特制定本程序，确保产品完好送达顾客。
2 适用范围适用于公司对原辅材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行有效控制。
3 定义3.1主料、产品、辅料：为满足客户需求或生产的所有物品。
3.2交付：是指产品从出库至顾客手中的过程中确保产品质量的活动。
3.3防护：是指已经将要成为顾客所有的产品，而仍留在本公司控制管理的产品。
4 职责4.1 财务部仓库为公司产品防护的主管部门，负责对各部门所涉及的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行统一监督和检查。
4.2 仓库负责制定本公司《仓库管理制度》，负责产品的贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。
4.3 技术部负责对产品包装进行设计，负责编制包装作业指导书。
4.4 生产部负责原材料、半成品、成品的搬运、贮存和包装过程的防护。
4.5采购部、销售部负责选定合适的运输供方，并对运输过程的质量进行监控。
4.6 各部门负责所属区域内物资及产品的防护。
5 流程图5.1原材料进出库防护流程5.2成品的进出库防护流程7 作业程序6.1 搬运6.1.1 生产部对生产的原材料、半成品、成品应有合适的搬运工具搬运。
对半成品、成品的存放区域应进行标识，使产品过程得到防护，以确保产品符合规定要求。
6.1.2 产品在搬运过程中，应注意保护好产品标识，选用合适的搬运工具和方法对产品的进出库搬运进行控制，不得有乱丢、乱卸的野蛮作业，应按规定的存放区域进行存放。
6.1.3 营销部负责产品出库的搬运，应确保在搬运和运输途中对产品进行防护，保证不受损坏或变质，直至产品交付目的地，以保证顾客满意。
6.1.4 对于易损物品、易爆危险物品应制定专门的搬运的方法，或使用特殊的搬运工具。
6.2 贮存6.2.1 原材料入库：原材料到公司后，由仓库保管员填写《检测工作联系单》，将主料、辅料送分析室经检验确认合格后入库，其他材料送请购部门经检验合格后入库；半成品、成品凭《产品入库单》入库。
产品防护和交付控制程序
产品防护和交付控制程序
随着现代化技术的不断发展，越来越多的产品面临着安全风险
的挑战。
而作为企业，产品的安全与可靠性是影响市场竞争力的关
键点，因此强化产品防护和交付控制程序对于保证产品的质量和可
靠性至关重要。
一、产品防护程序
1.产品防护意识培养
企业应该建立一种产品安全意识，使员工内部形成“全员参与”的氛围，加强产品安全意识的培训教育，提高员工对各种产品安全
风险的了解和敏感性，并及时和准确地发现和汇报产品安全问题。
2.产品设计防护
在产品设计过程中，企业应该更加注重产品的安全性，充分考
虑使用环境、操作习惯等因素，避免出现违反安全规范标准的设计，确保产品的质量和可靠性。
3.工艺制造防护
企业应该对生产工艺及出品流程进行全面掌握和不断优化，严
格管理成品入库及相关批次信息，并增加全流程可追溯性与防护装备，对产品进行全面发现、排除和掌控生产过程中的隐患。
4.产品销售防护
1。
产品防护和交付控制程序(含表格)
产品防护和交付控制程序（IATF16949:2016）1.0范围1.1 为了确保原材料及产品的固有质量,避免因搬运、包装、使用或交付前受到损坏变质，并按规定的要求交付给顾客，特制定本程序。
1.2 本程序规定了搬运、包装、贮存、防护、交付的管理职责、内容和方法。
1.3 本程序适用于本企业的原材料、外协外购件、顾客提供的产品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理。
2.0术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3.0职责3.1 生产科负责采购品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付管理。
3.2 技术科负责制订顾客要求的《产品包装标准》、《产品包装作业指导书》部等。
3.3 各相关部门负责本部门产品的搬运、包装、贮存、防护管理以及过程中发生的产品质量问题的分析及措施的制定实施。
3.4 办公室负责组织对有关人员进行相关知识的培训。
3.5 工作流程：按作业指导书执行。
4.0程序内容4.1 包装和搬运要求4.1.1 原材料、外协外购件的搬运要求：原材料、外协外购件进厂后不得随意存放，采用适宜的搬运工具合理搬运、防止原材料磕碰破损，入库后码放整齐。
4.1.2 半成品搬运的要求：半成品要使用合理工具搬运，防止搬运中半成品落地，采用分类堆放整齐，由各班组负责管理。
4.1.3 产品搬运的要求4.1.3.1 搬运时，要轻拿轻放，严禁抛投。
4.1.3.2 运输时，车辆要安全行驶避免紧急刹车、蛇行急转弯等动作, 防止机械损坏及物品掉落。
4.1.3.3 运输时不许与其它物品混装，遇雨天必须用防水布覆盖，包装物不得受潮。
4.1.3.5 运输时必须注意安全，保护好产品标识。
4.1.4 包装4.1.4.1 技术科要按顾客要求制定《产品包装标准》及《产品包装作业指导书》。
4.1.4.2 生产科要根据技术科的设计要求采购包装箱。
4.1.4.3 包装箱外标识要按顾客要求填写齐全（例如：产品名称、规格、型号、数量、制造厂家等）。
产品防护交付和交付后的活动控制
1 目的对产品在实现过程中直至产品最终交付到预定期间，采取防护措施，防止其损坏、变质和误用，确保产品质量达到规定要求，以及交付和交付后的活动受控。
以满足顾客的需求。
2 适用范围适用于产品在实现过程至交付到预定点期间的采购产品、在制品、半成品、成品和顾客财产采取防护措施的控制。
3 相关文件Q/CD 830.01 不合格品控制程序Q/CD 720.01 与顾客有关过程的控制程序4 职责4.1 生产部归口管理产品存栈前的防护过程的控制，车间负责实施。
4.2 销贸部负责产品存栈后的防护、交付及交付后活动的控制。
5 工作程序5.1 搬运5.1.1 对搬运人员要进行技能培训，考核合格后持证上岗。
厂内机动车司机、天车司机和天车指挥工需持证上岗。
5.1.2 产品搬运前，搬运人员要对搬运设备、器具进行检查，做到不带故障和不超负荷使用搬运设备、工具，防止事故的发生。
5.1.3 保持通道畅通，搬运时，搬运人员要对产品采取保护措施，防止磕碰的发生。
5.1.4 搬运中搬运人员应保护好产品标识和质量状态标识，防止混淆。
5.1.5 对易燃、易爆、剧毒、放射性等对人身安全有影响的产品，搬运人员应严格执行有关规定，防止发生事故，必要时应要求公司安技员现场指导和监督。
5.2 贮存5.2.1 负责原材料、产品贮存的保管人员，必须经过培训、考核合格后持证上岗。
5.2.2 库房或贮存场地必须具备相应的防护措施，如防雨、防霉变、防火、防锈、防盗、防爆等。
5.2.3 库房内的电器、动力设备、照明设备应符合相关的安全规定并经常进行检查，确保安全。
5.2.4 库房内应当配备足量有效的消防器材，且保管员应能正确使用。
5.2.5 产品入库时必须经检验或试验合格，并有合格标识。
在贮存中应特别注意保护好产品标识和合格标识。
5.2.6 易燃、易爆、剧毒等物品应隔离存放，且有可靠的保护措施。
剧毒物品发放时，领料单上应有公司领导签字。
5.2.7 进入库房的物品都要建立台帐，库房贮存应做到帐、卡、物相符，实行批次管理，坚持先进先发原则。
产品防护及交付管理程序(含表格)
产品防护及交付管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的规范产品在标识、搬运、检验和试验、包装、贮存、防护及交付过程的作业，以防止产品在生产过程和最终交付时损坏、丢失。
2、范围：适用于本厂产品从生产到交付的全过程。
3、定义：无。
4、职责：4.1仓储课:负责出入库的搬运、储存、防护控制。
4.2生产部:按作业指导书和BOM的要求对产品进行标识、包装、搬运、防护、交付。
4.3品保部4.3.1负责按作业指导书和相关标准检验产品的包装要求，并对质量可疑的物料进行确认。
4.3.2负责在检验和试验过程中产品的搬运、存放、防护控制。
5、产品防护及交付控制流程权责总经办营销生产资材工程/研发部品保相关作业说明相关记录人员仓储课1、标识:每个储区应明显贴有标示，每个储位应有储位看板。
2、仓存产品和生产过程中产品都必须有标识，标识内容应确保产品在搬运、储存、交付过程中不会有用错、运错、交付错等问题的出现；3、标识内容至少涵盖：1.产品名称、2.产品编号、3.产品规格、4.产品包装数量等。
必要时，还需有能够识别产品生产日期或入仓日期的标识或内容；入库物料、半成品、成品必须贴有合格证或盖有PASS印章，对于特采之物料必须贴上特采标示。
尾数箱要标示清楚,且用蓝色胶纸封箱，具体参见《尾数管理办法》。
《库存评估报告》、《送货单》、《仓库日常检查表》品保资材搬运：所有物料搬运应遵循轻拿轻放的原则，确保物料或产品不受损坏、污染；针对各种物料的体积、高度、重量、外形、抗压程度等本身特性，搬运人员应选用适宜的工具、容器和摆放方式，以不会对物料造成挤压、损坏等为目的的方式进行搬运，严禁乱掷、乱堆；产品在公司内搬运用油压车、叉车、电梯或其它使用工具；搬运人员必须检验产品外包装的标识，做到有标识或经其它方式确认后的产品才搬运，确保标识不受损坏和脱落；搬运过程中，物料包装标示必须朝外，以免混料，零数箱应明显置于上方；搬运过程中遇到包装用具损坏时，应及时补修或更换，若有物料《库存评估报告》、《送货单》《仓库日常检查表》产品明确标识物料搬运掉落或包装损坏等异常状况，必须经过品管人员重验，以确认其品质；搬运过程中，如遇雨天必须进行密封性打包，最高不能超过 1.5M,电梯限重量为2吨内。
GJB9001C产品防护、交付控制程序
文件制修订记录1.0 目的规定产品在实现过程中内部周转及交付到预定地点期间的防护控制要求和方法，以及产品向顾客交付及交付后活动控制要求和方法，确保满足顾客的要求。
2.0 范围适用于军品的标识、搬运、包装、贮存、保护、交付及交付后活动的管理。
3.0 职责3.1 设计人员负责提出半成品、成品的包装、防护的技术要求。
3.2 产品BB车间负责组织产品防护过程的实施，负责产品生产过程中的标识、搬运、包装、贮存、保护，同时3.3 XXX部负责仓库内产品的搬运、包装、贮存、保护，负责交付运输。
3.4 XXX部负责策划、组织产品交付后的活动，产品BB车间负责产品交付后活动的实施。
3.5 XXX部负责验证对产品交付后的活动过程所采取措施的有效性。
3.6 XXX部负责为顾客提供产品交付后的技术支持方面服务。
4.0 工作程序4.1 过程识别产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
防护的输入是指提供防护的要求和依据，其输出是对产品提供有效防护。
其活动是识别和策划需提供防护的要求和依据，对产品防护的标识、搬运、包装、贮存、保护、评价、改进等；产品交付的输入是合同、任务书及产品验收大纲，其输出是验收合格的产品，其活动是识别产品的验收要求，产品检测、提供产品合格证明和有关检测结果及故障排除情况等文件、顾客验收交接。
交付后的活动包括向顾客及时提供产品现场安装、使用的备件、专用工具、设备，提供产品安装、使用操作、维护的技术文件，做好为顾客的技术培训、现场维修等售后服务工作。
4.2 程序流程图产品防护、交付控制流程图见图1。
省略4.3 过程控制要求4.3.1 产品标识产品实现过程除按《标识和可追溯性控制程序》对产品进行标识外，还应作相应防护标识（如防雨、防倒立等标识）。
4.3.2 产品搬运4.3.2.1 产品所在现场的负责人根据产品特点，配置适当搬运工具，产品搬运人员应了解产品安全特性及有关作业规程。
4.3.2.2 产品在搬运时不应受到损害或降低质量特性。
产品防护和交付控制程序(流程图)
产品防护和交付控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为确保本公司生产的产品在包装、搬运、储存和交付等环节均进行有效的控制和管理，充分保证产品质量。
2.0范围适用于本公司体系覆盖的所有产品从原材料采购到成品交付全过程的运输、搬运、贮存、包装、防护、及交付等环节。
3.0术语和定义3.1 产品防护：是指对产品在整个包装、搬运、贮存、交付等各环节的保护。
3.2 产品交付：包括从成品出库到运输至顾客指定地点全过程。
4.0作业流程责任 部门业务流程要点描述及记录工程部 销售部 物控部4．1 包装、防护设计4.1.1设计产品的内外包装及外包装标识，如果顾客有包装要求时，必须按顾客的要求进行设计并由顾客确认。
4.1.2 向工程部提交顾客搬运、包装、贮存、防护要求。
4.1.3 确认并批准包装、防护设计。
物控部 生产部 销售部4．2 包装4.2.1 要求供方提供原材料特殊要求，适宜包装。
4.2.2 产品的包装。
4.2.3 包装要求：a 、按《包装作业指导书》要求进行包装。
b 、包装场地要干燥、清洁，保持包装外观整洁、完好，发现质量不符合要求的包装材料应予以剔除并报告上级管理人员。
物控部4．3入库包装/防护设计实施产品包装生产部 销售部 质管部4.3.1 保管好尚未检测的外协件及供方尚未检测的原材料置于待检区，挂待检标识牌，标明型号规格、颜色、批号、数量。
4.3.2 进仓物品由仓库报质管部检测。
4.3.3 按要求进行检测并出具检测结果。
4.3.4 凭检测单现场清点验收入库。
4.3.5 检测结果不合格置于不合格品区，挂标识牌并报相关部门评审，由相关部门根据评审方案处置。
4.3.6 供方原材料入库、出库、贮存过程搬运。
4.3.7 生产过程中原料、半成品、成品搬运。
物控部 生产部 销售部4.3.8 搬运要求：a.采用合适的搬运方式，防止因震动、撞击，而使产品包装或运载设备损坏，并对搬运工具进行良好的维护；b.搬运时必须轻装轻卸，严禁抛掷、踩踏等不文明装卸；c.必须保护好产品的外包装、标识，不得损坏、污染、遗失标识。
IATF16949产品防护控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司产品防护控制程序文件编号：Q/FL2.0819—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施１ 目的为了避免产品、外购外协件、原/辅材料在搬运、包装、标识、贮存和交付过程中，造成损坏、 变质或误用；对产品、原/辅材料在搬运过程中采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。
２ 范围本程序适用于所有产品、外购外协件、原/辅材料的搬运、包装、标识、贮存和交付过程中的防护。
3术语和定义3.1产品库存周转率(数量) =3.2 产品库存周转率(金额) =3.3质保期：质量保障的时间，狭义的理解就是保修期。
3.4先进先出：按照入库货品的时间的前后,先入库的货品先出库,后入库的货品后出库。
3.5防护：对从公司内部生产和提供到交付至顾客指定地点期间的所有过程的过程输出采取的防备和保护，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。
4 职责4.1 物流部a ）负责产品搬运过程中工位器具的设计；b ）负责产品、原/辅材料贮存规范、包装工艺技术文件和检验标准的设计制定；c) 负责入库毛坯、半成品、原/辅材料、外购外协件的进厂标识、搬运、贮存和防护； d) 负责成品的防护和交付管理。
4.2制造部负责生产过程中产品的加工、搬运和包装过程的管理与防护。
a ）负责产品搬运过程中工位器具的制造和维修，并组织生产过程中的使用和周转。
b ）负责产品搬运过程中的标识、质量和状态防护。
4.3各部门a ）负责本部门工位器具的正确使用、维修及管理。
b ）负责本部门所属区域内的产品的标识、搬运和防护的具体实施。
4.4质检科负责产品、原/辅材料的搬运/贮存所造成质量异常的检验。
4.5设备科负责用于搬运的设备（液压车等）的日常维护；小车班负责铲车的日常维护。
%100本月入库总数量期初库存数量本月出库总数量⨯+100%2/)期末金额期初金额(本期出库金额⨯+3过程分析(乌龟图)：5 工作流程和内容6 相关文件6.1 Q/FL2.0821—2020《不合格品控制程序》6.2 Q/FL2.0808—2020《标识和可追溯性控制程序》6.3Q/FL/S3.4―2020《油化库安全管理制度》6.4 FL/EHS-P22《化学品控制程序》7附件无。
IATF16949产品防护交付管理程序(含表格)
产品防护、交付管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的仓库是公司物料供应体系中的一个重要组成部份,是公司生产成品物料储备周转的一个重要环节。
为保证产品质量的符合性，对仓库产品防护、交付以及物料收发加以控制，特制定此程序。
2.0适用范围适用于本公司在标识、储存、包装、交付过程中物料、成品的控制。
3.0职责3.1 仓管员须负责来料和成品的储存和防护并确保产品及物料收发正常。
3.2 仓管员须认真做好原材料及成品收发登记,做到帐、物相符。
3.3 仓管员对货仓的原材料及产品定期进行盘点,防止原材料过期，降低费用,确保物料数量准确、合理利用。
4.0管理程序4.1 收料原则4.1.1外购的物料到厂后，仓管员拿送货单与订购单进行核查，查看公司是否下订单给该供应商，如有则进一步核查其品名、规格、数量等，若无异常则仓管员进行收货。
4.1.2仓管员收货后向技术质量部报检，经技术质量部检验和核对合格后，仓管员根据检验报告对入库的物料填写“材料入库单”，进行入库。
4.1.3不合格品，原则上不准入库，具体可参照《不合格品控制程序》执行。
4.1.4如出现异常，相关部门负责将仓管员报告的异常现象（如：品种、数量、品质异常等），转告供货商或客户（提供物料的客户）或相应部门加以确认。
4.1.5仓管员按接收的实际数量,进行登记。
4.2 发料原则4.2.1 发料时,领料部门必须填写“领/补料单”在领/补料单上签字确认。
4.2.2领/补料单应填明材料名称、规格、领料数量等，仓管员和经手人均须签字确认，仓管员方可凭领/补料单发放物料。
4.2.3发料时仓管员必须与领料员办理交接，防止差错出门。
4.2.4 发生异常需补料时须写明补料原因，由生管部验证核实后，仓管员方可发放物料。
对超用量和手续不齐全，仓管员拒绝发料。
4.2.5 仓管员对所有发料凭证,必须妥善保管,不得丢失。
4.2.6 若出现生产中物料的异常需退料，需填写“退料单”。
IATF16949产品防护交付控制程序(含流程表格)
仓库
交付
■在检验和试验完成后，管理部应采取保护产品质量的措施。合同要求时，这种保护应延续到交付的目的地。
■交付能力的监控■生产部应建立为百分之百按期发货的体系，以满足顾客生产和服务的要求。■如果不能确保百分之百按期发货，生产部应采取纠正措施改进交付能力，包括与顾客就交付问题进行信息沟通。■生产部应有一个系统的途径来开发、评价研制期限的要求并监视对要求的符合情况，对满足顾客交付要求的能力应进行系统的监视并伴之以相应的纠正措施。■在外包运输情况下，生产部应对外包过程进行控制，确保在运输过程中避免损坏或质量降低以及标识的完好无损。■若发生包装不合格或运输损坏应及时向生产部和业务部反馈，生产部和业务部应立即采取相应的补救措施（必要时应包括顾客），并保存相关的记录。■生产部应保存由本公司负责的超额运费记录。■生产部应按顾客的要求发运所有材料，并采用顾客最新规定的运输方式、路线及集装箱。■生产部的生产计划应根据订单进行。■业务部应拥有计算机化的系统以接收顾客的计划信息和发运计划表，除非顾客放弃此项要求。■除非顾客放弃此项要求，否则生产部应建立装运提前通知（ASNs）的在线传递算机系统，以便在装运前发出通知。
仓库
5.0相关文件
《监视和测量过程控制程序》
《不合格品控制程序》
《包装作业指导书》
《出货申请通知单》
■生产部应遵从所有顾客各自的专用包装标准或指南，包括适用的维修零件包装标准。
■生产部应建立一套体系以确保发运物料都按顾客要求进行了标识。
生产部
《包装作业指导书》
防护
■防潮：在成品或是其他的物品下垫板或套上薄膜。
■防尘：仓管员应给成品或其他物品装上塑料袋或装上箱子。
■防火：仓库严禁吸烟或其他火种的隐患存在，并配备灭火器，灭火器须定期检查或更换。
产品防护控制程序(含表格)
产品防护控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为物料及成品的接收、发放、贮存、管理、防护提供一套系统管理方法，使物料和产品在流转过程中保持完好状态。
2.0适用范围
本程序适用于产品的搬运、贮存、包装、防护和交付。
3.0 职责
3.1生产部为本程序的归口管理部门。
负责指导和监督生产车间和库房按规定的要求对原材料、外购件、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。
生产部负责过程中半成品的搬运、贮存以及入库和交付过程中的产品防护。
3.2研发中心负责确定和提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。
3.3销售部负责成品的搬运、入库、交付过程中的产品的防护。
3.4质管部负责产品入库和交付前的检验。
3.5供应部负责采购物资的搬运、贮存过程中的产品防护及管理。
3.6各车间负责生产现场的物流管理，指导和监督生产班组按规定的要求对原材料、半成品、外购件、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。
4.0术语：
无
5.0 工作程序
6.0 过程绩效指标及计算方法
库存物资完好率 = 库存物资完好项数/库存物资检查全部项数×100% 7.0相关文件
库房管理制度
记录控制程序
8.0 相关记录
入库单
入库单 (2).xl s
出库单
出库单.d oc
库存盘点表
盘点表.d oc
发货记录
发货单.xl s
物资台账。
交付和交付后活动控制程序(含表格)
交付和交付后活动控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为满足向顾客交付的产品及交付后活动的控制。
2.0范围适用于公司向顾客交付的产品及交付后活动的内容控制要求。
3.0职责3.1工程安装公司负责产品向顾客交付及交付后活动的组织与实施，并对售后服务人员的服务质量进行考核。
3.2研发中心负责对产品交付后的活动提供技术支持和服务。
3.3总经理办公室负责组织对从事产品售后服务人员进行培训和评价。
4.0工作程序4.1产品交付4.1.1向顾客交付的产品应按照相应的产品制造与验收技术条件或检验规范经检验和试验合格后，方可提交顾客验收。
4.1.2向顾客提交产品时，应按合同、协议或其他相关规定，提供有关产品合格质量证明文件。
随产品装箱的有关文件和备件应包括：a)产品检验合格证、合同规定的必要的检验记录；b)产品技术说明书、使用维护说明书；c)按照产品说明书、装箱单或订货合同与协议规定提供的与产品配套的备品、备件和工具等。
4.1.3交付的产品需经顾客验收合格，应确保不合格的产品不交付出厂。
4.1.4合同中规定向顾客交付的产品由公司负责运输的，由生产部按照《采购控制程序》的有关规定，首先对选择的运输方的能力和资质进行评价，评价合格后方能与运输公司签订运输合同。
每次运输均应保留相关的记录（顾客自行提货的除外），所有的交接记录及评价记录由生产部负责保存。
4.1.5合同有要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
4.2产品交付后的活动4.2.1产品交付后，工程安装公司负责向顾客提供售后服务，具体应做到：a)负责公司的产品向顾客交付后的售后服务工作；b)对售出的产品进行跟踪服务，了解顾客对公司产品的使用情况，对在使用过程中出现的任何异常及时进行原因分析，采取措施迅速处理。
无论何种质量信息（包括顾客的抱怨），都要及时收集并按月向有关部门传递，使问题早日得到解决。
突发的比较重大的质量信息应在2小时内向公司主管副总经理和技术质量部反馈；c)对售出的产品进行跟踪服务，了解顾客对公司产品的使用情况，对在使用过程中出现的任何异常及时进行原因分析，采取措施迅速处理并填写“售后服务质量追踪卡”(表1)；d)销售部负责对顾客满意程度进行监视和测量，了解顾客现实的需求和潜在的需求，具体执行《顾客满意度测量程序》；e)走访顾客。
产品防护和交付控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：制订本公司仓储区域的收、管、发作业规则，以确保储存的物料与帐卡相符合并有效地控制，确保产品在包装与出货过程中品质不致受损，从而达到客户要求，特制定本程序。
2.0范围:本公司仓储管理、产品搬运、包装及出货作业均适用。
3.0权责：仓储部：负责仓库物品收、发、保管和防护工作。
4.0定义：无5.0作业内容:5.1物料收、发管理5.1.1物料收料作业5.1.1.1供应商送货到厂时，由供应商将《送货单》交给仓管员，仓管员对照《采购订单》并确认物料包装和产品标签是否符合要求，数量是否正确，确认好后收货，放在待检区。
5.1.1.2仓管员根据《送货单》发出《送检单》，给IQC人员检验及审核。
5.1.1.3检验合格的物料，由品质部人员在《送检单》上审核并在物料标签上盖“IQCPASS”章，仓管员将物料摆入相应的区域，并登记入帐。
5.1.1.4若不合格，IQC人员应汇报品质部主管判定，判定不合格则通知采购与供应商联络。
仓管员负责退货处理工作，IQC做不合格标识,并放置于不良品区。
5.1.1.5若需特采时，则由生产经理或副总批准方可接收，IQC人员应在物料标签上盖“特采”章，仓管员将物料摆入相应的区域，并登记入帐。
5.1.1.6客户提供物料则依客户提供清单进行点收，与公司物料账目分开管理并进行标识。
5.1.1.7对存放环境有特殊要求的物料，则在外包装上标识清楚后，存放在适宜的环境中。
5.2领、退料作业5.2.1生产部门根据生产计划所需物料，开出《领料单》，再到仓库进行领料。
发料时应遵守先进先出原则，领料时领料人当面确认所领物料无误后签收。
5.2.2发料后仓库人员及时将所发物料登记入帐。
5.2.3超领作业如需超领或零星领料时，生产部门填写《领料单》并写明原因，经副总经理批准后方可领料。
5.2.4退料作业生产中多余的物料，均应开《内部退料单》，经品质部门确认并标识其检验状况后，仓管员点收数量无误后予以入库。
防护交付后控制程序
文件制修订记录1.0目的规定了生产和服务过程中产品防护的控制及交付后活动要求和措施，保持生产和服务提供期间的输出符合要求，协助顾客持续、有效、安全地使用产品和服务，提升顾客满意度。
2.0范围防护对象是产品和服务的输出，从策划、实施到交付给顾客预定地点时间内所有过程，包括以下：A)采购的原材料、元器件、部件等产品；B)半成品；C)成品。
3.0职责3.1科研管理部门负责协调产品交付后的活动。
3.2项目负责人负责产品防护及交付后活动的策划、实施工作。
3.3资产和条件保障处根据库房检查、监督工作。
4.0程序4.1防护形式4.1.1通常包括产品标识、处置、污染控制、静电控制、包装、储存、转工序及运输等各过程的保护。
4.1.2防护的程度根据产品的实际情况确定，防护形式根据不同产品防护要求和条件，确定防护形式，可以是一种或者多种形式的组合。
4.2标识应建立并保护好有关产品防护（包括安全警示）标识，如提示防碰撞、防淋雨等。
本程序文件所描述标识是指产品防护标识，不同于《标识和可追溯性控制程序》中的产品标识。
4.3处置通过技术处理的方法达到防护效果，如金属零件表面涂防锈油进行油封处理等。
4.4污染控制通过某种渠道的物质传递，交叉污染对产品产生影响，对这种传递和交叉污染进行控制，如建立隔离制度，在超洁净间内装配。
4.5静电控制主要是控制静电产生，措施可包括选择适宜材料、减小摩擦、接地或屏蔽、配备防静电球和防静电台等。
4.6包装A）项目负责人根据产品的特点、顾客要求、运输条件确定包装材料、包装设计和要求必要时编制相应的包装作业指导书；B）包装箱外应有牢固、清晰的标记或标签，有特殊要求的物品应在包装箱外醒目位置上标识搬运、发运中的注意事项；C）包装箱内应附有装箱单及有关文件(产品合格证、说明书等)；D）包装人员按照包装要求进行包装，保持产品外观清洁、完整，按照装箱单核对装箱配件及各种文件，包装后加上正确的标识。
4.7储存4.7.1产品的贮存场地和库房应满足产品安全性和适宜性的环境要求：A）仓库应配置适当的设备，以保证贮存环境(如湿度、温度、通风、光线、对污染的防护等因素)是安全、适宜的。
产品防护和交付控制程序
产品防护和交付控制程序1目的对产品的整个形成和最终完成交付过程进行有效控制，规范防护、搬运、贮存、包装、保护和交付等活动，以防止直接或间接影响产品的质量。
2范围本程序规定产品防护、搬运、贮存、包装、保护和交付的基本要求，适用于对产品防护和交付的控制。
3职责3.1 生产制造部/生产车间负责生产过程中的物资流转的搬运，负责产品的包装工作。
3.2 库房负责库存物资的贮存管理，负责组织物资入库和出库的搬运。
3.3供应营销部负责产品的交付。
3.4技术部负责包装设计，负责编制必要的搬运、包装作业指导书/工艺守则。
3.4 设备安全部负责对设备进行维护保养，保证设备能力满足过程要求，保证设备正常安全地运行。
3.5 质检部负责入库物资的验收检查及贮存过程中出现问题的复查工作。
3.6 各部门做好所属区域内物资的保护。
4 工作程序4.1包装要求4.1.1 技术部应根据产品的特点以及环保、安全的要求制定产品包装规范并对包装进行设计。
设计包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识，如“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”、“堆码”、“防淋”“防压”防护性标识。
4.1.2 包装材料/箱入库前由质检部验收。
4.1.3 生产制造部/生产车间按包装作业指导书/工艺守则的要求进行包装装箱作业并做好适当标识。
4.1.4生产车间包装工在包装过程中，应注意核对产品合格证及认证标志；保证产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。
4.1.5 质检部对包装质量进行检查。
4.2 搬运要求4.2.1 编制必要的搬运作业指导书。
4.2.2生产制造部/生产车间负责生产过程中物资流转的搬运。
产品所在现场的负责人，根据产品特点、天气、环境等因素，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。
在搬运作业过程中应：a) 不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；b) 按包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c) 在搬运过程中保护产品标识，防止产品标识遭受损坏；d) 产品转序、入库或出库搬运，应按规定办理交接手续，保证正确无误地送到指定的地点e) 车辆驾驰员应具备车辆驾驶资格，并持证上岗。
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防护和交付后活动控制程序
（ISO9001：2015）
1.目的:
确保公司之物料、半成品、成品、模具于贮存、搬运、包装与交货过程中的品质与安全，并能依顾客的需求安全准确地将产品运交给顾客；满足交付后活动的要求。
2.范围:
适用于公司所属产品和顾客及外部供方的物料。
3.权责：
3.1.生产部是本制度的过程责任者，负责车间各种材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存防护控制；
3.2.仓库：负责仓库内材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存防护控制负责。
3.3.经营部：负责产品交付过程及交付后管理，顾客意见传达，售后服务。
3.4.相关部门完成职责范围内的工作。
4.定义：
4.1.交付后活动：包括担保条款所规定的相关活动，如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务。
4.2.顾客反馈：指顾客需求满足状况的反馈信息。
5.工作流程：
5.1.产品防护要求：
5.1.1.技术部根据产品特点、运输方式负责产品包装设计，明确包装技术要求，编制有关产品防护的技术性文件。
5.1.2.当顾客对产品防护有特殊要求时，经营部负责将其特殊防护要求及时转达给技术部、生产部。
5.1.3.产品防护前，生产部根据产品防护要求或顾客特殊要求，在搬运前应按产品的性质准备相关的防护材料，适用的起重设备、工位器具、搬运车辆等搬运设备和运输工具，以满足防潮、防震、防碰撞、防划伤、防腐蚀变质等要求；
5.1.4.对搬运设施应定期进行检定和维修，做好检定和维修记录，确保搬运设施的完好。
5.2.搬运：
5.2.1.搬运人员要经过培训，使其熟悉作业要求。
必要时搬运单位应编制搬运规程；
5.2.2.搬运时应采用适宜的搬运方法，做到轻拿轻放，防止野蛮装卸，以保证搬运的安全和产品受损；
5.2.3.为确保搬运，应制定产品搬运的安全措施。
5.2.4.在搬运过程中，操作工必须按“领料单”等相关凭证搬运产品，搬运前
操作工应对产品标识和检验试验状态标识进行确认，防止出现错搬、漏搬、不经检验或检验不合格的产品流入下道工序的现象，搬运的产品应经责任人签字认可；
5.2.5.有堆放标识的产品，应按标识搬运和堆放，相近产品同时搬运时，必须按标识隔离，防止出现混装、混放、混卸。
5.3.储存管理：
5.3.1.经IQC验收合格的产品，须以型号、类别分类摆放整齐，由仓管员按进货的品名、规格、数量办理入帐手续以备日后查询。
5.3.2.按进货的品名、规格、分类、置放在指定区域，原材料的进货品名、规格、及数量，必须在当日登记做帐。
5.3.3.仓库内应保持清洁、干燥（常温、常湿)，以免侵蚀损坏。
仓库内不得放入任何引火危险品及严禁烟火。
5.3.4.盘点时的成品或半成品如达到五年以上未使用者,仓管人员填写《呆滞品统计及处理报告单》交质检部确认。
如属报废品, 由质检部主管请示总经理核准后处理。
5.4.出入库管理：
5.4.1.原材料点收作业：
5.4.1.1.供应商送来的材料, 由仓管员核对规格、数量与外箱标示, 经点收无误后, 暂收并挂上待验牌, 通知质检部做IQC检验。
如不符合公司要求的规格。