三合一贯标要求及外审检查内容
三合一的评审程序及流程
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关于贯标工作的检查考核规定
关于贯标工作的检查考核规定
贯标工作的检查考核规定是为了确保贯标工作的质量和有效性而制定的一系列规则和标准。
具体的检查考核规定可以根据贯标工作的特点和要求而有所不同，但一般会包括以下几个方面：
1. 贯标文件的准备和提交：要求相关部门或人员按照规定的时间和步骤准备和提交贯标文件，并确保文件的完整性和准确性。
2. 贯标工作的安排和执行：要求相关部门或人员按照规定的步骤和要求进行贯标工作的安排和执行，包括数据收集和整理、标准比对和解读等。
3. 贯标工作的成果和效果：要求相关部门或人员根据规定的指标和标准评估和分析贯标工作的成果和效果，并及时报告和反馈。
4. 贯标工作的改进和持续改善：要求相关部门或人员针对贯标工作中存在的问题和不足，提出改进措施并加以落实，确保贯标工作的持续改善。
5. 贯标工作的监督和审核：要求相关部门或人员接受上级部门或专业机构的监督和审核，确保贯标工作符合相关规定和标准。
通过建立和执行贯标工作的检查考核规定，可以提高贯标工作的效率和质量，促进组织内部的标准化管理，进一步推动贯标工作的顺利进行。
三合一体系认证工作实施方案
安徽一健康养老产业有限公司三合一体系认证工作实施方案为加强安徽一健康养老产业有限公司自身体系建设，优化工作流程，推进管理创新，保障和提升质量保证体系、环境运行控制及员工职业健康安全教育，以保证“三合一”体系运行的适宜性、充分性、有效性，现开展“三合一”体系认证工作。
本方案是首次体系认证工作的指导性文件，全体参与人员必须严格按照本方案执行工作任务。
一、工作目标：1、建立一套适宜安徽一健康养老产业有限公司科学、有效、高效运作的管理体系；2、争取2016年9月5日前通过三合一体系认证。
二、技术要求：1、覆盖范围：安徽一健康养老产业有限公司旗下所有养老院老年人生活照料、康复护理、精神慰籍服务全过程及居家养老项目服务。
2、依据的标准：●GB/T19001-2015/ISO9001:2015 《质量管理体系要求》●GB/T19000-2008/ISO9000:2005代替GB\T19000-2000《质量管理体系基础和术语》●GB/T24001-2015/IS014001:2015《环境管理体系、要求及使用指南》●GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》●相关的国家和地方法律、法规；●相关国家、行业标准。
三、认证工作组架构：1、认证工作领导小组：职责：负责三合一体系认证的领导、指挥工作，提供资源、体系总体策划、职责权限确定，体系实施的推进、组织和协调及应急控制。
组长：副组长：成员：2、认证工作执行办公室：（内审员）职责：负责三合一体系认证工作的文件编写、对标检查、运行实施。
办公室主任：工作职责：负责三合一体系认证的具体推进与实施，督促各职能小组按计划落实阶段任务。
成员：四、职责权限1、总经理任命管理者代表；2、领导小组成员职责：最高管理者、管理者代表、员工代表；3、最高领导者职责：●向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；●制定公司质量管理/环境/职业健康安全方针；●确保质量管理/环境/职业健康安全目标的制定；●进行管理评审；●确保资源的获得；●认证过程中重大事项的处理和与认证机构的有效沟通。
“三标一体”内审审核要点审核要点
质量和环境/安全管理体系审核重点检查项目“三标一体”内审审核要点一、手册及文件评审;体系总体评估(Q:4.2.2;E:4.1 ;O:4.1)1)手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围?是否有质量体系条款删减?删减合理性如何?2)手册是否包含或引用必须的程序文件?是否有过程之间关系的描述?3)结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况?二、方针目标(Q:5.3,5.4.1;E:4.2,4.3.3;O:4.2,4.3.3)1) 查质量/环境/安全的方针、目标:2) 是否形成文件,并有正式批准的证据?3) 质量/环境/安全目标是否与质量方针一致?是否是在质量/环境/安全方针的框架下展开的,与所确定的范围是否一致?4) 在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目标?是否形成了文件?有批准的证据吗。
5) 针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案,方案是否包括:时间、方法、责任人?6) 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计,是否实现?如果没有实现是否已经有相应的改进措施?落实情况?是否形成了文件?有批准的证据吗?7) 质量/环境/安全方针是如何向全体员工传达的?并通过其他过程审核时与各个层次员工的接触,了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度;8) 质量/环境/安全方针在什么时机评审?如果已经进行了评审,查评审的情况,是否保证了质量/环境/安全方针的持续适宜性?三、环境因素/危险源辨识(E: 4.3.1;O: 4.3.1;)1) 是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素/危险源,并保留了环境因素/危险源清单等相应的记录,是否有审批?环境因素/危险源是否齐全?第1页共10页2) 针对危险源辨识、风险评价、控制措施是否形成程序文件?查看文件或询问相应程序规定。
3) 是否已经评价并有相应的评价记录,有重大环境因素/危险源清单等记录?4) 是否已经针对重大环境因素/危险源建立了相应的控制方法,如:运行控制程序或目标方案?查看控制措施记录。
关于三标一体检查各部门工作作务分解
关于三标一体检查各部门工作作务分解第一篇：关于三标一体检查各部门工作作务分解总经理层及管理者代表1、准备2份体系文件。
2、内审和管理评审材料。
经理工作部：1、制定2012年度职工健康管理目标（含福利体检、特种工种体检和劳保福利发放）。
2、对于2011年度职工职业健康管理目标进行考核和验证，包括员工年度体检、特种作业人员身体合格证据。
3、建立职工职业健康管理组织架构，包括领导小组和工作小组，并对职责进行分解。
4、对于目前在用的法律法规目录进行验证，并更新为最新版本。
5、编制企业年度三标一体分项目标表并进行考核和验证。
6、与卫生管理所签订的废水、废气处理协议。
7、食堂煤气瓶等危险物品的贴标、应急管理方案和“三废”处理方案。
8、提供2011年文件会签以及收发文记录。
9、提供2011年员工教育培训清单及记录，尤其保证特种作业（起吊、电焊等）工种合格证在有效期限内。
10、合规性评价记录及书面报告。
11、组织开展内审的记录以及内审书面报告。
生产运营部：1、对外包单位和设备供应单位进行三标一体宣贯，提供证据。
（如三标一体的收文签字、或培训记录等）2、整理并提供公司在用的所有危险化学化清单。
3、编制并在各危险化学品储存场悬挂危险化学品物料安全特性表。
4、施工机具和安全工器具的编制清册、张贴标签、以及保养和校验记录。
5、组织变电、电缆、送电线路、以及往年路灯工程各准备一个工程资料，包括工程勘查记录、图纸、开工以及竣工资料、安全因素和危险源识别及控制方案、施工组织方案、安全技术交底单（包括安全因素和环境因素的交底）、废旧物资回收清单以及处理记录等。
6、合格分包方名单和招标评审记录。
7、合格设备供应方名单和评审记录。
8、材料及设备仓储清册、仓储管理办法。
质量安全部：1、对环境因素和危险源因素进行识别。
2、制定2011年度职工安全生产和环境管理目标。
3、对于2011年度职工安全生产和环境管理目标进行考核和验证。
4、建立职工安全生产和环境管理组织架构，包括领导小组和工作小组，并对职责进行分解。
三标体系外审标准
三标体系外审标准一、目的本标准规定了三标体系外审的准则和要求，以确保组织的质量、环境和职业健康安全管理体系、社会责任管理体系、财务管理体系、人力资源管理体系、供应链管理体系、客户关系管理体系、战略规划与实施体系以及创新能力评价体系的有效性和符合性。
二、质量管理体系1. 组织应建立并实施质量管理体系，以确保产品或服务的质量满足顾客的需求和期望。
2. 组织的质量管理体系应覆盖所有产品和服务的范围，并适用于组织的质量管理过程。
3. 组织应将质量管理原则和方法应用于产品或服务的开发、生产和交付过程中，以确保持续改进和预防缺陷。
4. 组织应定期对质量管理体系进行审核和更新，以确保其适应市场和顾客需求的变化。
三、环境管理体系1. 组织应建立并实施环境管理体系，以确保组织的活动、产品或服务符合国家和地方的环保法规和标准。
2. 组织应识别和管理与产品或服务相关的环境因素，并制定相应的控制措施。
3. 组织应关注资源节约和能源消耗的优化，采取有效的措施降低环境污染。
4. 组织应定期对环境管理体系进行审核和更新，以确保其符合法规要求和持续改进。
四、职业健康安全管理体系1. 组织应建立并实施职业健康安全管理体系，以确保员工的职业健康和安全。
2. 组织应识别和管理职业健康安全风险，并制定相应的控制措施。
3. 组织应关注员工的职业健康监护和职业病预防，提供必要的培训和防护设施。
4. 组织应定期对职业健康安全管理体系进行审核和更新，以确保其符合法规要求和持续改进。
五、社会责任管理体系1. 组织应建立并实施社会责任管理体系，以履行企业对社会的责任。
2. 组织应关注员工福利和社会就业机会的提供，积极参与社区服务和公益活动。
3. 组织应关注消费者权益保护和社会诚信建设，遵守商业道德规范和社会公德。
4. 组织应定期对社会责任管理体系进行审核和更新，以确保其符合社会期望和企业战略目标。
六、财务管理体系1. 组织应建立并实施财务管理体系，以确保财务管理的规范化和有效性。
三合一体系管理评审总结
三合一体系管理评审总结一、概述随着企业管理的不断发展与完善，传统的质量管理、环境管理和职业健康安全管理逐渐融合为一体，形成了三合一体系管理。
本次评审旨在全面评估企业的三合一体系管理的运行情况，并提出具体的改进建议，以期进一步提高企业的管理水平和持续发展能力。
二、评审内容本次评审主要包括三合一体系管理的组织与领导、政策和目标、规划与实施、资源投入、绩效评估、持续改进、培训与意识等七个方面的内容进行评估。
1. 组织与领导方面评审结果显示，企业在组织与领导方面做得较好，明确了体系的组织结构和职责分工，并由高层领导亲自参与和推动体系的建立与运作。
2. 政策和目标方面企业制定了具体的质量、环境和职业健康安全政策，并将其与企业的发展战略相一致。
同时，通过定期的内外部沟通与交流，确保政策和目标能够得到有效传达和贯彻。
3. 规划与实施方面企业通过制定详细的规划和操作流程，实施了质量、环境和职业健康安全管理的各项措施，并加强了对关键过程和关键控制点的管理。
4. 资源投入方面企业注重资源的投入，建立了相应的管理制度和流程，确保质量、环境和职业健康安全管理所需要的资源得到有效配置和利用。
5. 绩效评估方面企业建立了有效的绩效评估机制，通过设定关键绩效指标和进行定期的内部和外部评估，对质量、环境和职业健康安全管理的绩效进行量化和评估，为持续改进提供了数据支持。
6. 持续改进方面企业积极推动持续改进工作，通过定期的管理评审和内审，发现问题并采取相应的纠正和预防措施。
同时，加强了对员工的参与和反馈机制，鼓励提出改进建议。
7. 培训与意识方面企业高度重视培训和意识的提升，通过内外部培训和沟通会议，提高了员工对质量、环境和职业健康安全管理的理解和意识，进一步增强了员工的责任感和自觉性。
三、改进建议基于以上的评审结果，针对企业的三合一体系管理，提出以下改进建议：1. 进一步完善组织与领导机制，加强对体系管理的领导和推动，明确各级管理人员的职责和任务，提高管理层对体系管理的重视和参与度。
三合一管理体系监督、检查、考核及奖罚规定
三合一管理体系监督、检查、考核及奖罚规定第一章总则第一条为适应公司新时期发展的要求，对“三合一”整合管理体系的运行实施有效的控制，确保体系运行的有效性、适宜性和符合性，对涉及到体系文件及体系运行的所有事项，将加大监督、检查、考核及奖罚力度，特制定本规定。
第二条公司质量管理部为行使“三合一”整合管理体系运行的监督、检查、考核及处罚的责任部门，须坚决按照“严格要求、认真检查、不询私情、奖罚分明”的原则进行。
第三条公司各级人员及各部门在接受监督、检查、考核和奖惩时，必须予以支持和协助。
第四条本规定替代【豫瑞股字2000（41）号】文件，从本文件执行之日起，被替代文件即行作废，作废文件由总经办统一回收。
第二章细则第五条对于整合管理体系方针、目标及指标。
总经理应制定符合标准及结合实际的适宜性的方针及目标，各职能部门应据本部职责、权限，对照公司方针、目标进行分解，按照分解的要求，制定出本部适宜的目标及指标，该量化的必须量化，以保证可测量性，达不到此要求者对部门责任人处10-30元罚款。
按要求各部应对本部所定的分解目标及指标的完成情况进行考核与总结，考核与总结情况应按期限报送质量管理部，未进行考核或未按期限报送的扣部门责任人20-50元。
凡考核不实，有虚报、瞒报现象的，一经查处扣部门责任人30-100元。
第六条对文件的控制管理体系的三层文件中，手册和程序文件主由质量管理部进行受控，作业文件由质量管理部、技术部、设备处等相关部门根据本部应使用的文件（包括管理方案、预案、管理规定、作业指导书、流程卡等）进行自编，自编的文件应按照一、二层文件中所规定的或有关补充规定的要求（包括是否受控、文件类别、文件名称、文件内容和格式）进行编制。
编制完成后应按规定的期限送质量管理部进行标准化审核，审核后按批准发布的程序进行，属通用的文件由质量管理部纳入作业文件汇编中；专用性较强的文件，由编制部门自行发放到位。
各部编制的文件未达到要求的处罚如下：错别字应小于0.03%，超标者根据情况扣5-20元；数据上和条款上出现大的错误，处罚10-50元；预期完不成者，每超一天罚10元。
三合一管理体系内审
X X电缆有限公司体系文件三合一管理体系内审2019年3月2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核资料资料目录1、内审通知-------------------------------------------------------------------------------------------------------012、会议签到表----------------------------------------------------------------------------------------------------023、内审计划-------------------------------------------------------------------------------------------------------034、内审检查表----------------------------------------------------------------------------------------------------045、内部不符合报告及其整改----------------------------------------------------------------------------------436、内部审核报告-------------------------------------------------------------------------------------------------47关于开展2019年度“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系内部审核工作的通知公司各相关部门及负责人：为了检查公司“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系的运行情况，确保公司按ISO 9001:2008《质量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立的管理体系持续符合、适宜、有效，及时发现质量、环境、职业健康安全管理工作中存在的或潜在的问题，及时采取纠正和预防措施并不断进行改进和完善，同时为迎接本年度的第三方监督审核做好准备，现就本年度的体系内审作出如下通知：一、内审时间：2019年3月28日～3月29日，共两天。
三合一体系管理评审总结范文(2篇)
三合一体系管理评审总结范文一、引言三合一体系管理评审是指对企业的三个管理体系（质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系）进行综合评审和审查，以评估企业的整体管理水平和符合性。
本次评审旨在总结和评估企业在三个管理体系方面的工作，并提出改进意见和建议，以推动企业管理水平的提升和符合性的优化。
二、评审范围和流程本次评审范围包括企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
评审流程主要包括准备阶段、评审准备、现场评审和评审总结等。
三、质量管理体系评审总结1.质量政策及目标企业在质量政策的制定和目标的设定方面有一定的分散性，建议企业加强顶层设计，优化质量政策和目标的制定机制。
2.组织结构和职责企业的质量管理组织结构相对完善，各部门职责明确，但存在部门之间的协作不足问题，建议加强部门间的沟通和协作。
3.流程管理企业的流程管理较为规范，有一定的规程和文件，但对流程的持续改进和优化还有待加强，建议建立流程改进机制，持续优化关键业务流程。
4.监控与测量企业在质量的监控和测量方面做得较为充分，但对质量数据的分析和利用还有待加强，建议建立质量数据分析和利用的机制，提高决策的科学性。
5.培训和教育企业在质量培训和教育方面做得较好，但对于员工的技能提升和发展还有待加强，建议加强员工技能提升和发展计划的制定和执行。
四、环境管理体系评审总结1.法规和标准的遵循企业在环境法规和标准的遵循方面做得较好，对环境风险的识别和管理较为全面，但仍有部分环境法规和标准未能完全遵守的情况，建议建立环境法规和标准遵循的监控机制。
2.环境目标和计划企业的环境目标和计划制定相对规范，但存在目标设定不具体和计划执行不到位的情况，建议加强环境目标和计划的具体性和可行性。
3.控制措施和监测企业对环境控制措施的执行和监测做得较好，但存在监测设备不完善和监测数据分析能力不足的情况，建议加强环境监测设备的更新和数据分析能力的提升。
4.紧急情况预防和应对企业对环境紧急情况的预防和应对机制较为完善，但仍存在应急预案缺乏测试和演练的情况，建议加强应急预案的测试和演练，提高应急响应能力。
三标一体化管理企业外审需要准备的记录文件(包含50430规范,相当全面)
1、《环境因素评价汇总表》2、《重要环境因素清单》3、《重要环境因素管理方案》4、《危险源辨识与风险评价结果一览表》5、《重大危险源与控制措施清单》6、《重大危险源控制目标与管理方案》7、《环境安全隐患整改通知单》8、《现场检查及整改验收记录》9、《废弃物清单》10、《噪声测量报告单》11、《企业职工伤亡事故登记表》12、《企业职工伤亡事故快报表》13、《企业职工伤亡事故月（年）报表》14、与相关方沟通过程中形成的有关环境、职业健康安全的记录，包括：合同、报告、信函、电话记录、传真件、投诉、处罚单、整改通知单等，有关部门、项目部应予以保持。
15、易燃、易爆品防火《现场检查及整改验收记录》高处作业安全防护专项培训、专项交底、专项检查、专项验收等记录应予以保持。
16、《施工现场临时用电安全检查（维修）表》17、《应急预案培训记录》18、《现场检查及整改验收记录》19、《体检登记表》20、《法律、法规及其它要求清单》21、《合规性评价记录》22、《职业健康检查表》23、《内部审核年度计划》24、《内部审核计划》25、《内部检查表》26 、《内部审核（）次会议签到表》27、《内部审核不符合报告》28 、《内部审核报告》29、《不符合项分布表》30、施工质量检验计划（方案）、检验记录，应包括：检查项目及检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、判定标准、检查程序、应填写的质量记录或者签发的检查报告等。
31、《不合格品、不符合项报告》32、《纠正和预防措施及效果验证表》33、对项目部质量管理活动监督检查和评价的记录（主要内容包括：1、项目质量管理策划结果的实施。
2、对本企业、发包方或监理方提出的意见或整改要求的落实。
3、合同的履行情况。
4、质量目标的实施。
）1、《受控文件清单》2、《文件更改通知单》3、《文件发放回收记录》4、《文件借阅（复制）记录》5、《文件（资料）销毁审批表》6、《文件（资料）移交清单》7、《记录清单》8、《法律、法规及其它要求清单》9、《合规性评价记录》10、《有关目标、指标和方案的策划与实施的相关记录》应予以保持。
新版三合一体系管理评审
管理评审计划编号：QEHS/COP08-01-A 编制／日期：批准／日期：1．评审目的确保质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜陛、充分性、有效性。
2．评审内容(1)方针是否适宜?方针实现程度如何?是否需要更新目标、指标和管理方案?(2)现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。
风险的现有水平和现行控制措施是否有效?(3)现有环境因素识别和评价是否适宜?现行环境控制措施是否有效?(4)过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化)？(5)产品质量状况如何(有无重大质量问题)?(6)环境、职业健康安全绩效趋势。
(7)事故和事件的调查处理情况。
(8)纠正和预防措施实施情况。
(9)顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
(10)相关方的投诉、建议及其要求。
(11)法规和其他要求符合性状况如何?(12)资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求?(13)组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正？(14)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
(15)管理体系适应环境变化的应变能力。
(16)需要改进和加强的领域是什么?3．管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
4．评审人员及分工(1)管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。
(2)各部门经理／主管参加管理评审。
(3)总经理指定的其他人员：……5．管理评审的时间安排及地点2017年9月2日在会议室进行2017年第一次管理评审。
6．评审输入的准备各部门／人员准备下列报告，并在8月23日前提交给管理者代表：①质量环境安全部◆危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告。
◆环境因素的识别与评价总结报告。
◆应急准备和响应情况总结，事件、事故调查处理情况总结报告。
01 三合一检验标准
安装
各传感器及限位开关务必安装两螺丝紧固于工作，不得有松动及旋转现象
12
紧固件
所有紧固件连接可靠、无松动
13
电控
同种品牌PLC控制LOADER机动作时接线图、IO点线方式编号程序一致电器件材料排版几线颜色线码编号，线码认读方向过线孔加防护套元器件干净，排线整齐，安装牢固升降小车连线地拖链里面电线必须用耐折线元器件型号与设讲相符控制功能可靠，外观无损伤
9
传动部位
紧琐螺丝无松动加润滑油危险部位，传输方向作标识运动时无跳动、间隙式运动及点头卡滞或发出异常怪声等现象
10
电机
温度正常、噪音小、运行平稳主传动为90LL刹车正反转电机牙箱比1：15升降小车传输马达为25LL定速，1：50速比马达上下护轨传输马达为25LL定速1：30牙箱或1：25速比牙箱
11
文件名称：整机检验标准制定日期：2013-07-23
文件编号：GL-MI-034-01版本/版次：A/O
三合一检验标准
客户：工作单号：机身编号：日期：
序号
检查项目及其名称
合格标准
检查结果
判定结果
担当人/执行回馈
备注
邱加良
1
外形尺寸
工程图/客户要求
2
上下护轨
上护轨两条要平行且两端截面垂直下护轨两条平行且两端截面垂直，上下护轨平行
3
传送链
易张紧，可调，运转平稳，无跳动，油且无异常噪音
5
升降小车
上下运动时不与四壁相碰或相触，且与上下护轨连接处不相碰及相触
6
机身
平稳、不摇晃各封板面不变形及无凹凸现象，且无摇动
7
电镀氧
化件
无锈迹及色斑、色泽一致，无碰伤、划伤现象
三标一体化认证迎接外审前的准备
三标一体化认证迎接外审前的准备
1、在外审前进行一次全面的内审。
2、车间现场整理，在外审前一定要打扫干净。
3、作业文件的分发与受控。
4、管理目标进行统计。
5、人员花名册整理。
6、建立特殊工种人员（电工、叉车工、焊工、司机、内审员）的档案。
7、技术科对设计开发文件进行补充：编制、审核、批准。
图纸、产品标准进行发放与受控。
8、检验科建立健全水泵试验记录、漆包线检验记录（批次合格证书、成品检验记录）。
9、设备科：建立日常保养记录、检修计划应与维修记录一致。
解决空压机的噪音问题，用油量大的设备应设置接油盘，用油小的设备用锯末、沙子洗干净地面。
10、生产部对生产数量与交货期进行控制。
11、要有车间标识。
12、悬挂工序卡。
13、有安全提示。
14、仓库建立标识（标明：油库、化学品库）。
15、油库、发电机房卫生打扫。
16、油桶一定不能放在雨水管道旁边。
17、车间通道要进行规划。
18、解决宿舍另一消防出口。
19、打扫食堂卫生。
20、备好医药箱。
21、准备消防演习材料。
22、员工防护用品的发放领用记录。
23、灭火器应擦试干净，确保在有效期内。
24、水、声环境监测一定要会，气的监测则以签订合同处理。
三合一体系管理评审总结
三合一体系管理评审总结在现代企业管理中，质量管理、环境管理和职业健康安全管理被广泛认可为企业可持续发展的关键要素。
为了提高管理绩效和有效管理这些方面的要求，很多企业采用了三合一体系管理评审。
本文将对三合一体系管理评审进行总结，主要内容包括评审目的与步骤、评审过程、评审结果与改进建议等。
一、评审目的与步骤三合一体系管理评审的目的是对企业的质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系的进展和有效性进行评估，以确定其是否满足管理标准和法规的要求，并为改进提供指导。
评审的步骤通常包括：1. 确定目标和范围：明确评审的目标和范围，确保评审的有效性和可实施性。
2. 收集和分析数据：收集和分析与质量管理、环境管理和职业健康安全管理相关的数据，以便评估其有效性和符合性。
3. 制定评审计划：基于目标和范围，制定评审计划，明确评审的时间、地点、参与人员等细节。
4. 进行评审：根据评审计划，对质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系进行评审，包括文件检查、现场检查和访谈等。
5. 评估评审结果：根据评审的发现和分析，评估质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系的有效性和符合性。
6. 提出改进建议：根据评估结果，提出有针对性的改进建议，以提高质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系的效果和效率。
二、评审过程三合一体系管理评审的过程通常包括评审准备、评审执行和评审总结三个阶段。
1. 评审准备：在这一阶段，评审小组成员首先进行评审目标和范围的确定，明确评审的具体目标。
然后，评审小组会对企业的相关文件进行归档和分析，为评审提供参考和依据。
同时，评审小组还会制定评审计划，明确评审的时间、地点和参与人员等细节。
2. 评审执行：评审执行阶段是评审的核心环节，包括文件检查、现场检查和访谈等评审活动。
评审小组会对企业的质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系进行全面的审查和评估，发现存在的问题和不足之处。
3. 评审总结：在评审总结阶段，评审小组会根据评审的发现和分析，对企业的质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系进行总结和评估。
贯标项目检查内容参考
贯标项目检查内容参考第一篇：贯标项目检查内容参考注：Q代表质量方面 E代表环境方面 S代表职业健康安全方面一 4.1QES总要求：问项目经理、总工、工会主席三体系贯标工作在项目部地开展执行情况，有何要求，如何落实？4.2.3Q 4.4.5E 4.4.5S根据项目特性，结合项目文件策划，（施组设计中应有详细的文件清单或项目单列的受控文件清单），主要查项目必需的设计规范和验收标准、环境特性有关的国家或地方标准、安全标准等是否有有效的文件版本？检查收、发文簿？4.2.4Q 4.5.4E 4.5.3S主控工作记录有那些？记录内容的完整性如何？记录的保存是否按文件要求的保存期进行防霉变质、防蛀等较好地进行保存。
项目部对记录必须进行策划，策划结果应有记录清单。
5.5.1查是否明确了环保员、职业健康管理员职责？ 4.3.1E 4.3.1S现场巡视检查（包括生活区、生产区）污水排放、噪声排放、废弃物、有毒有害物质处理等环境因素的运行控制，结合项目特点查环境因素评价调查表和重大环境因素确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？结合项目特点查危险源辨识评价汇总表和重大危险源确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？4.3.2E 4.3.2S项目部是否获取环境、职业安全、职业健康有关国家或地方法律、法规、标准的渠道如何进行了规定？其方法是否简便得当？4.3.4E 4.3.4S现场巡视检查（包括生活区、生产区），查项目特性要求，重大环境因素、重大危险源清单，结合管理目标，查其管理方案制定的有效性如何？落实情况的监督检查记录情况如何？4.5.4E环保员是否组织对项目临时区域适用的环境法律、法规和其他要求每季度进行评价上报。
二5.1Q 5.2Q以问的方式查如何实现管理承诺、如何体现以顾客为关注焦点？以文件的形式是否公开传达到顾客方？（如项目管理目标是否对外公布和传达到顾客方等）5.3Q 4.2E 4.2S以问的方式，判断集团公司管理方针在全员中是否贯彻落实？5.4.1Q 4.3.3E 4.3.3S查是否下达年度管理目标？目标制定的合理性如何？半年度考评情况如何？查各级部门和项目部的目标分解和落实情况如何？目标应覆盖全面，对无关的也不应列入。
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三合一贯标要求及外审检查内容
一般要求
●以管理方针和管理目标的实现为根本
●以适用法律法规、标准规范、相关要求的遵循为主导
●以现场质量水平、安康状态、环境表现的受控为抓手
●以关健/特殊过程、重大危险源和重要环境因素的控制为重点
●以管理过程和要素PDCA循环的活动为主线
注意：对关健/特殊过程、重大危险源和重要环境因素的控制体现重点管理/抓关键少数---提高管理的效率与效益
●表述的规范、准确
●识别的针对性、充分性
●评价的合理性、准确性
●控制措施策划的针对性、操作性
●识别—评价---控制策划---目标指标---专项方案/管
理方案/运行程序/应急预案---运行实施--检查改进
的逻辑性、一致性、注重与日常管理的有机融合，按
照严细实要求，做到符合性与有效性并重，形似与神
似兼备，不搞突击应付，不搞两张皮，不做表面文章，
不要貌合神离
好的策划是成功的一半
过程决定结果
发现问题是改进的起点，
细节决定成败
具体要求
一企业领导
［P］①贯标的目的和指导思想
②质量体系的基本原则——八大原则
③管理方针的制定，管理目标的制定
④管理体系的策划与建立、管理体系文件的构成
⑤组织机构与管理职责分配
⑥资源的安排（人员、设备、设施、资金、技术等）
［D］①管理方针与管理目标的宣传、传达及对员工的管理意识教育
②管理目标的分解与控制、管理责任制的建立与落实
③资源的提供与保证
④管理体系运行的控制措施——包括对供应商与分包商等相
关方过程和要素的控制
⑤内部和外部沟通活动的组织和安排
［CA］①对管理体系运行及体系文件(运行程序、运行准则、专项案、管理方案等)实施的日常检查、问题及处理，以及符合
性与有效性的监测情况
②对管理方针、管理目标实现情况和绩效的过程检查、问题及
处理，目标达标情况和关健特性的监测情况及改进活动
③对法律法规、强制性标准遵循情况的检查、问题及处理，守
法情况的监测情况和合规性评价及改进活动
④对工程质量与物料质量的验收情况、问题及处理、工程创优
情况的监测及改进活动
⑤对顾客、员工、相关方满意程度的调查评价、问题及处理，
相关信息的监测情况及改进活动
⑥内审方案的编制、实施、记录、监视、评审和改进情况；审
核活动的准备、实施和报告情况；审核员能力的保持、提高
和评价情况
⑦管理评审的计划、输入、评审、输出、报告及改进要求与实
施情况
［注］各类工作的数据、实例应有具体内容。
二职能部门
［P］①结合本部门的工作实际学习、理解与贯彻公司管理方针
②围绕公司、基层的年度管理目标，制定并落实本部门的管理
目标（建立文件）
③主控、相关的过程及条款号、要素及条款号
④主控、相关的过程、要素的具体管理活动及职责
（做什么、谁来做、怎么做，依据的文件、程序、应有的记录）宜建立职责文件，可列表：
主控/强相关要素条款及名称---职责---文件---记录
⑤管理工作和职责范围内所有活动、范围涉及的过程、危险源、
环境因素的识别、评价、策划与控制措施、控制程序、规章
制度、作业指导书管理方案、应急预案（建立清单）
⑥主控、相关的过程、要素依据的文件清单与学习培训计划适
用法规标准如何应用于管理活动
（适用法律法规、标准规范、相关要求，一、二、三层次管
理体系文件）
⑦主控、相关的过程、要素需形成的记录清单及表单
（产品、实物监测记录、管理体系运行记录）
⑧部门管理系统内的资源配置、人员培训活动及记录
［D］①主控、相关的过程、要素的具体管理活动及职责、相关控制措施、程序、制度、指导书、方案实施的符合性、有效性情
况及证实资料
（做了没有、做好了没有）
②部门对基层、项目部管理体系的过程、要素运行情况的指导、
检查、监督活动的实施证实资料和数据
（查了没有、查些什么、查出的问题及处理记录）
③部门内外信息沟通与交流的方式、渠道及记录
［CA］①对部门主控、相关的过程、要素涉及管理体系运行情况的日常监检活动和相关记录及改进活动
②对部门主控、相关的过程、要素有关内外信息的收集、汇总、
分析活动，法规标准与运行的符合性、有效性评价，需改进
的问题、改进的方向及改进措施的实施记录与证据，以及向
相关部门及领导进行沟通报告的情况。
③内审、外审中发现的不合格项的改进活动（纠正/预防措施）
④管理评审提出的改进措施的制定与落实情况及证实资料。
三 项目部
［P ］ ①公司质量方针、目标的宣传教育及管理体系文件的学习培训
活动
②项目部管理目标、指标的确定及管理方案的制定
③项目体组织机构、岗位设置、人员配备、管理职责分配（建
立文件）
④项目体施工过程、危险源、环境因素识别、评价、控制策划
活动及施工组织设计、质量计划、专项方案、应急预案的编
制
⑤项目体适用的文件清单与配备，确定如何应用这些法规标准
（法律法规、标准规范、相关要求，一、二、三级体系文件）
⑥项目体管理记录清单及表单
［D ］ 以关键/特殊过程、重大危险源、重要环境因素为重点与主线，
结合各岗位的管理职责、分条块落实策划结果的情况
①综合管理（机构职责、目标、 培训、文件、图纸、沟通、记录）
②物料、资源和能源管理
③分包管理
④技术质量管理 ⑤机械设备和计量设备管理 ⑥健康安全与文明施工管理
⑦污染防治措施与关键特性监测
⑧消防管理
⑨现场工序控制与实物质量、
安全状况、环保状况
⑩管理与作业人员的
质量、安全、环保意识
［CA］①对各管理过程、要素的日常检查活动、问题与整改活动及记录
②对管理目标的日常检查活动、问题与整改活动及记录
③对适用法律法规、强制性标准、相关要求执行情况的检查活
动、问题与整改活动及记录，包括合规性评价记录
④对工程质量与物料质量的检查检收活动、问题与整改活动及
记录
⑤日常检查及外来信息收集、汇总、分析活动，运行的符合性、
有效性评价、需改进的问题、改进的方向及改进活动的实施
记录与证据
⑥内审、外审中发现的不合格项的改进活动（纠正/预防措施）
实施记录与证据
⑦管理评审提出的改进措施的落实情况及证据
四岗位人员
①本岗位在管理体系中的管理职责，涉及主管、相关的管理体系
过程、要素
②本岗位涉及的重要过程、重大危险源、重大环境因素及控制要
求及实证记录
③本岗位需批准哪些法律法规、标准规范、相关要求，体系文件
以及实施记录与证据
（内容、配备、执行、效果）
④本岗位涉及的应急预案与职责要求
⑤本岗位的管理记录、使用要求及保管要求的落实情况
⑥本岗位工作质量的自我检查、自我改进活动的实施记录与证据。