采购与供应商管理程序
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购管理部门供应商选择与采购管理流程
采购管理部门供应商选择与采购管理流程采购管理是企业经营过程中的重要环节，涉及到供应商选择、采购流程等方面。
本文将探讨采购管理部门供应商选择与采购管理流程相关的问题。
一、供应商选择1.供应商评估标准在选择供应商之前，采购管理部门需要明确评估标准。
评估标准可以包括供应商的信誉度、质量控制能力、交货准时性、售后服务等因素。
这些标准旨在确保最终选择到可靠的供应商，以满足企业的需求。
2.供应商选择方法供应商选择可以采用招标、竞争性谈判、单一来源等方式。
具体选择方法要根据采购的性质、金额、紧急程度等因素来确定。
对于重要且金额较大的采购项目，招标可能是更为合适的选择。
而对于小额采购或紧急采购，单一来源可能更为便捷。
3.供应商调查与筛选在选择供应商之前，采购管理部门需要进行供应商调查与筛选。
这包括查阅供应商的资质证明、经营许可证、质量管理体系认证等文件，以了解供应商的资质和能力。
同时，还可以通过与供应商进行沟通，了解其产品质量、交货能力、售后服务等方面的情况。
二、采购管理流程1.需求确定采购管理流程的第一步是确定采购需求。
采购管理部门与相关部门合作，明确所需采购的物品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.制定采购计划根据需求确定后，采购管理部门需要制定采购计划。
采购计划包括采购的时间节点、预算、供应商选择标准等内容。
制定采购计划的目的是为了确保采购的有序进行，以防止过程中的延误或重复采购。
3.供应商选择与谈判根据供应商选择方法确定的流程，采购管理部门与供应商进行接触，并开始供应商的评估与谈判。
在谈判过程中，双方可以商讨价格、交货期、售后服务等具体细节，并最终达成合作协议。
4.合同签订与履行采购管理部门与供应商达成合作协议后，需要进行合同的签订与履行。
合同中应明确双方的权责、交货期限、质量要求、违约责任等内容，以确保双方的合法权益。
5.履约管理与评估在采购过程中，采购管理部门需要对供应商的履约情况进行管理与评估。
包括对供应商的交货准时性、产品质量等方面进行监督，并及时处理供应商履约问题。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
采购流程供应商管理制度
采购流程供应商管理制度一、总则为规范公司采购流程，做好供应商的管理工作，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有采购工作和涉及供应商管理的相关部门和人员。
三、供应商准入管理1. 供应商的选择与准入必须符合国家相关法律法规和公司采购政策的要求。
2. 供应商准入程序包括准入申请、资料审核、资信调查、实地考察等。
3. 供应商准入标准包括产品质量、价格、交货期、售后服务等。
四、供应商管理1. 供应商评价（1）对供应商进行定期或不定期的评价，包括产品质量、交货期、服务质量等方面。
（2）评价结果直接影响供应商的等级和采购订单的发放。
2. 供应商信息管理（1）建立供应商档案，包括供应商基本信息、资质证书、相关产品信息等。
（2）确保供应商信息的准确性和完整性，及时更新和维护供应商档案。
3. 供应商协议管理（1）根据供应商绩效评价结果和产品需求，签订供应商协议。
（2）明确供应商的权利和义务，规定供应商的责任和赔偿条款。
五、采购流程管理1. 采购需求确认（1）由需求部门填写采购申请，明确产品数量、规格、质量标准等。
（2）采购部门验证采购申请的真实性和必要性，并进行初步分析。
2. 供应商选择（1）采购部门根据采购需求，选择符合条件的供应商进行询价和谈判。
（2）选择标准主要考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等。
3. 采购合同签订（1）确定供应商后，签订采购合同，并注明供应商应履行的义务和相关责任。
（2）确保采购合同的合法性和有效性，保护公司的合法权益。
4. 采购订单下达（1）采购部门根据采购合同，下达采购订单给供应商。
（2）确保采购订单的准确性和有效性，确保供应商按时供货。
6. 采购执行（1）采购部门监督供应商的供货情况，及时沟通和解决问题。
（2）确保采购合同的履行情况，保证产品质量和交货期。
七、采购绩效评价1. 对供应商的绩效进行定期或不定期的评价，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面的表现。
2. 根据评价结果，确定供应商的等级和采购订单的发放。
采购流程与供应商选择管理制度
采购流程与供应商选择管理制度第一章总则第一条为规范和管理企业的采购流程，确保采购活动的合法、公正和高效进行，本制度订立。
第二条本制度适用于企业全部采购活动及供应商的选择和管理，包含物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条采购流程和供应商选择管理是企业采购工作的紧要环节，负责人应严格依照本制度执行。
第二章采购流程管理第四条采购流程包含需求确定、采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节。
具体流程如下：4.1 需求确定（1）全部采购需求应由相关部门提出，包含认真的采购物品、数量、质量要求、交付时间等。
（2）采购需求经相关部门审批后，方可进入下一步操作。
4.2 采购计划（1）依据需求确定，相关部门负责编制采购计划，包含采购项目、预算、采购方式等。
（2）采购计划需经企业领导审批后，方可进入下一步操作。
4.3 供应商选择（1）企业采购部门负责依据采购需求和采购计划，订立供应商选择标准和程序。
（2）供应商选择应充分考虑供应商的信誉、实力、服务质量等因素，同时保证公正、透亮和竞争。
4.4 合同签订（1）供应商选择确定后，采购部门负责与供应商进行合同谈判和签订。
（2）合同应包含采购物品、数量、质量要求、交付时间、价格、支出方式等紧要条款，并由双方签字确认。
4.5 采购执行（1）采购部门负责监督采购的执行过程，确保供应商按合同要求交付货物或供应服务。
（2）采购过程中如有问题或纠纷，采购部门应及时处理并与供应商协商解决。
4.6 验收（1）采购部门依据合同要求进行货物的验收工作，确保采购物品符合质量要求及交付时间。
（2）如发现质量问题或交付延迟等情况，采购部门应及时与供应商沟通并采取相应措施。
第五条采购流程管理应建立相应的文件和记录，记录采购需求、采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节的相关信息，以备查阅和审计。
第六条采购流程管理应遵从合法、公正、公平、诚实信用的原则，杜绝任何不正当行为和腐败现象。
采购流程及管理规定
采购流程及管理规定1. 采购准备阶段1.1 需求确认在开始采购流程之前，必须进行需求确认。
采购部门应与相关部门沟通，明确所需产品或服务的具体要求和数量。
1.2 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门应制定采购计划。
采购计划应包括采购时间、预算、采购方式等信息，并经相关部门审批。
1.3 搜索供应商采购部门应进行供应商的调研和搜索，并与潜在供应商进行沟通，了解其产品和服务的质量、价格、交货能力等情况，并收集供应商的资质证明和信誉信息。
2. 采购执行阶段2.1 编制采购合同根据需求确认的结果和供应商的选择，采购部门应编制采购合同。
采购合同应明确产品或服务的规格、数量、价格、质量要求、交货时间等条款，并经相关部门审批。
2.2 签订采购合同采购合同应由采购部门与供应商共同签订，并保留双方的副本作为证据。
2.3 采购执行在采购执行阶段，采购部门应按照合同的要求，与供应商进行货物的收发、验收和支付等工作。
3. 采购后续管理阶段3.1 供应商管理采购部门应对供应商进行管理，包括监督供应商履行合同义务、评估供应商的绩效、处理供应商的投诉等。
3.2 采购档案管理采购部门应做好采购档案的管理工作，及时归档采购文件、合同、等相关资料，并保留一定时间的备份。
4. 其他规定4.1 采购程序变更如需对采购流程进行变更，采购部门应提前征得相关部门的同意，并进行相应的更改和调整。
4.2 采购违规处理对于违反采购流程和管理规定的行为，采购部门应及时进行调查和处理，并依规定给予相应的处罚。
以上为我司的采购流程及管理规定，请各部门严格按照执行，确保采购工作高效、规范。
采购管理与供应商关系管理
采购管理与供应商关系管理引言采购管理是组织内的重要一部分，负责进行物资采购和供应商管理。
良好的采购管理和供应商关系管理能够确保物资的及时供应和质量的可控。
本文将介绍采购管理的基本流程和供应商关系管理的重要性，以及如何实施有效的采购管理和供应商关系管理。
采购管理定义采购管理是组织内通过合理的采购计划和管理流程来获取所需物资或服务的过程。
它包括需求识别、供应商选择、合同管理、交付管控等环节。
采购管理流程1.需求识别：确定组织内各部门的物资或服务需求，并量化和优先级排序。
2.供应商选择：根据需求，筛选供应商，并对其进行评估和比较。
评估标准可以包括价格、质量、交货能力、售后服务等方面。
3.合同管理：与供应商签订供应合同，明确物资或服务的规格、价格、交付期限、支付条款等关键信息。
4.交付管控：跟踪供应商的交货进度，确保物资或服务按时交付。
同时，对供应商进行评估，以便后续做出合适的调整和决策。
优化采购管理的建议•建立完善的采购策略和规范，明确采购流程和各个环节的责任。
•引入供应链管理软件，提高采购管理的效率和准确性。
•加强供应商管理，与供应商建立长期稳定的合作关系，提高供应商的忠诚度和满意度。
•定期进行供应商评估和供应商绩效考核，及时调整和优化供应商的选择和合作。
供应商关系管理定义供应商关系管理是通过与供应商建立紧密的合作关系，实现共同利益和持续改善的过程。
它包括供应商选择、供应商培训、供应商评估和供应商绩效管理等方面。
供应商关系管理的重要性•提高供应链的灵活性和可靠性，降低供应风险。
•通过与供应商合作开发新产品或改进旧产品，增强创新能力和市场竞争力。
•降低采购成本，提高质量和交货能力。
•加强供应商的忠诚度和满意度，提高供应商合作的效果和信任。
实施供应商关系管理的建议•建立供应商数据库，记录供应商的基本信息和绩效评估结果。
•定期进行供应商评估和供应商绩效考核，根据评估结果进行供应商的筛选和优化。
•加强与供应商的沟通和合作，共同解决问题并实现持续改进。
采购工作流程与管理制度
采购工作流程与管理制度1. 引言本文档旨在介绍采购工作流程和管理制度，以确保采购过程的高效性和合规性。
采购工作流程是指从需求确定到供应商选择和采购合同签订的一系列具体步骤。
管理制度是指对采购活动的规范和监督，以确保采购的公平、透明和合法。
2. 采购工作流程2.1 需求确定- 确定采购需求，明确采购目标和要求。
- 制定采购计划，确定采购时间和预算。
2.2 供应商选择- 评估供应商的能力和信誉，制定供应商评估标准。
- 发布招标公告或邀请供应商报价。
- 对供应商进行评标，选择最适合的供应商。
2.3 采购合同签订- 就采购细节与供应商进行谈判。
- 签订采购合同，明确双方权责和交付条件。
2.4 采购执行- 监督供应商履行合同，确保按时交付和质量符合要求。
- 处理采购过程中的问题和纠纷。
2.5 采购验收- 对采购的货物或服务进行验收。
- 确认采购是否符合要求，如有问题及时处理。
3. 采购管理制度3.1 采购政策与规定- 制定采购政策和规定，明确采购的原则和程序。
- 确保采购过程公平、透明、合法。
3.2 采购流程管理- 设立采购流程，明确各环节的责任和权限。
- 监督和管理采购流程的执行，确保高效和合规。
3.3 供应商管理- 建立供应商数据库，对供应商进行分类和评估。
- 定期评估供应商的绩效和信誉，及时更新供应商信息。
3.4 采购合同管理- 设立采购合同管理制度，确保合同的签订、履行和变更符合法律要求。
- 对采购合同进行归档和管理，方便查阅和审计。
3.5 内部控制与监督- 建立内部控制机制，进行采购过程的监督和审计。
- 发现问题和风险时，及时采取纠正和改进措施。
4. 总结本文档介绍了采购工作流程和管理制度，包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、采购执行和采购验收等具体步骤。
同时强调了采购管理制度的重要性，包括政策与规定、流程管理、供应商管理、合同管理和内部控制与监督。
通过遵守这些流程和制度，可以确保采购活动的高效性、合规性和风险控制。
采购和供应商的管理流程
采购和供应商的管理流程引言在企业运营过程中，采购和供应商管理是至关重要的环节。
合理的采购管理可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率，而供应商管理则能确保供应链的稳定和可信赖性。
本文将介绍采购和供应商管理流程的重要性，以及一些常用的管理方法。
采购管理流程1.制定采购计划和预算首先，企业需要制定采购计划和预算。
采购计划应包括所需产品或服务的详细描述、数量、质量要求等信息，以及采购的时间安排。
预算则是为采购活动确定可用资金的预估。
2.寻找合适的供应商接下来，企业需要寻找合适的供应商。
这可以通过以下方式进行：•内部询价：查询企业内部的供应商数据库或供应商网络，选择最合适的供应商；•外部询价：通过询价、招标或公开竞价等方式，邀请外部供应商参与竞争；•采购代理：委托采购代理机构寻找合适的供应商。
3.评估供应商在找到潜在供应商后，需要进行供应商评估。
评估供应商主要从以下几个方面进行：•供应商信誉度：供应商的信誉度是评估其可靠性和稳定性的重要指标；•供应商质量：供应商的产品或服务质量应符合企业的要求；•供应商价格：供应商的价格应合理，并与其他供应商进行比较；•供应商交货期：供应商应能按时提供所需产品或服务。
4.与供应商谈判和签订合同当评估完供应商后，企业需要与供应商进行谈判和签订合同。
在谈判过程中，双方应就产品或服务的价格、质量、交货期等关键事项进行协商。
签订合同后，供应商将按照合同规定提供产品或服务。
5.采购执行和监控采购执行和监控阶段是确保采购计划顺利完成的关键。
企业应监控供应商的交货情况、质量控制、付款情况等，并及时处理可能出现的问题。
此外，采购部门还需要与其他部门密切合作，确保采购计划与企业运营的其他方面保持协调。
6.采购评估和改进采购完成后，企业应对采购活动进行评估和改进。
评估可以从采购效率、质量、成本等方面进行，以发现问题和提出改进建议。
根据评估结果，企业可以对采购流程进行优化，以提高采购管理的效果。
采购流程及采购流程管理制度
采购流程及采购流程管理制度采购流程是指企业在采购物品或服务时所需遵循的步骤和流程。
采购流程管理制度是企业制定的用于规范和管理采购流程的制度和程序。
以下是一般企业采购流程及采购流程管理制度的一般步骤：1. 需求确认：确定企业所需采购的物品或服务，包括具体的规格、数量和质量要求。
2. 供应商选择：选择合适的供应商，根据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估和比较。
3. 报价与谈判：与供应商进行报价和谈判，以获得最有利的价格和合同条款。
4. 合同签订：与选定的供应商签订正式的采购合同，明确采购的细节和责任。
5. 采购执行：按照合同的规定，采购所需的物品或服务，并确保供应商的交货和质量符合要求。
6. 收货与验收：收到物品后进行验收，确保物品的数量和质量与合同一致。
7. 付款与结算：根据合同约定，及时支付供应商的款项，并进行相关的结算工作。
8. 供应商绩效评估：对供应商的绩效和服务进行评估，以评估供应商的合作情况和效果。
9. 采购记录与归档：对采购流程中的所有文件和记录进行归档和保存，以备将来查询和审计。
采购流程管理制度可以包括以下内容：1. 采购流程的规定：明确企业的采购流程步骤和程序，确保每个环节都得到正确执行。
2. 职责与权限：定义各个相关部门和人员在采购流程中的职责和权限，以确保责任的划分和流程的顺畅。
3. 采购审批制度：规定采购申请、合同审批和付款审批的程序和权限。
4. 供应商管理制度：明确如何对供应商进行评估、选择和管理，并建立相应的供应商档案。
5. 风险控制措施：设立防范采购风险的措施，如制定合理的采购标准和限额、加强对供应商的资质审查等。
6. 采购培训与考核：进行采购流程培训，提高员工的采购素质和意识，并通过考核来评估员工的工作绩效。
7. 内部审计与监督：定期进行内部审计，检查采购流程的合规性和效果，并对违规行为进行制裁。
以上是一般企业的采购流程及采购流程管理制度的基本概述，具体的流程和制度可以根据企业的实际情况和需求进行调整和制定。
ISO9001采购及供应商管理程序(含表格)
采购及供应商管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的保证及时优质的产品供应，以符合本公司产品质量要求。
2.0范围本公司主要生产产品的原材料（或产品）采购3.0权责采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料（或产品）采购。
4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购部函调或实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。
b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。
采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中，采购时均在合格供应商中选择，采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。
D.采购每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。
a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差A．物料合格率为90%-100%者为良好。
B．物料合格率为80%-90%者为好。
C．物料合格率为70%-80%者为较差。
D．物料合格率为70%以下为差。
b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误①完全在交货期内完成为准确。
②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。
③超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。
④超期完成，造成本公司相关工作无法在允许时间内完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。
c.价格等级：Ａ－合理、Ｂ－较合理、Ｃ－不合理、Ｄ－很不合理。
①低于或等于市场调查价为合理。
②高于或等于市场调查价１０％为较合理。
③高于或等于市场调查价２０％为不合理。
规范采购与供应商管理制度
规范采购与供应商管理制度一、目的与适用范围为规范企业的采购行为，提高采购效率，保障采购品质，加强与供应商的合作关系，订立本规章制度。
本制度适用于企业内部全部与采购和供应商有关的部门和员工。
二、术语定义•采购：指企业通过购买商品、服务或设备以满足业务需求的行为。
•供应商：指企业与其合作的供货商、承包商或服务供应商。
•采购文件：指包含招标文件、询价单、合同等采购相关的书面文件。
•供应商评估：指对供应商进行综合评价和审核的过程。
三、采购流程管理1.决策与计划–采购需求由各部门提出，并由采购部门负责审批和确认。
–采购计划应提前订立，并依据需求量、预算等要素进行合理布置。
2.供应商选择–采购部门应依据需求编制供应商名单，供应商应符合以下条件：•具备合法资质和经营许可证；•具备良好的信誉和声誉；•能够供应符合质量标准和技术要求的产品或服务；•具备稳定的生产本领和供货本领；•价格合理、合理透亮的供应商。
3.采购方式–采购部门可依据实际情况选择适合的采购方式，包含：•竞争性招标：适用于高价值、较多而杂的采购项目；•邀请招标：适用于中小型采购项目；•询价：适用于小额、常规性的采购项目。
4.采购文件–采购部门应编制完整、准确的采购文件，包含：•采购公告或邀请函；•技术规格书或产品清单；•合同草案或授权书。
5.供应商评估与选择–采购部门应建立供应商评估机制，评估供应商的本领和绩效。
–评估要素包含：资金实力、质量管理、服务本领、响应速度及售后支持等。
–评估结果应由采购部门和相关部门共同决策，选择合格供应商。
6.合同签订与履约–采购部门与供应商签订合同，并确保合同内容准确明确。
–双方应共同履行合同义务，定期进行合同履行评估。
四、供应商管理1.供应商管理范围–供应商管理包含但不限于选择、评估、合同签订、履约、考核等环节。
–各部门应依照采购部门的要求，搭配完成供应商管理相关工作。
2.供应商准入管理–采购部门应建立供应商准入的评审程序，包含评估供应商的信誉、资质、技术实力等方面的要求。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购是企业日常运营的重要环节之一，采购流程及管理制度的健全与否直接关系到企业的运作效率和成本控制。
下面将详细介绍采购流程及管理制度。
一、采购流程1.采购需求确认：由部门提出采购需求，明确所需的物品、数量、质量要求和预算限额等信息。
2.供应商选择：采购部门通过市场调研和竞争性谈判等手段，选择具备合适能力和资质的供应商，并签订供货协议。
3.采购申请：采购部门向财务部门提交采购申请，并注明所需的物品及数量等详细信息，同时提供所选供应商的相关资料。
4.采购审批：财务部门进行采购申请的审核，确认申请是否符合预算限额和采购政策。
若申请获得批准，则进入下一步流程。
5.采购订单生成：财务部门根据采购申请的内容，生成采购订单，并将订单发送给供应商确认。
6.供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认并回复确认函，确认交付时间、价格等细节。
7.采购合同签订：财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务以及交货期限、质量标准、付款方式等内容。
8.物品交付与验收：供应商按照合同约定的时间和地点进行物品的交付，并由采购部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合要求。
9.付款结算：财务部门根据合同约定的付款方式和期限，按时付款给供应商。
10.采购管理及记录：采购部门和财务部门对采购流程进行记录和管理，包括采购申请、采购订单、交付及验收记录、付款记录等，确保采购流程的可追溯性和完整性。
二、采购管理制度1.采购政策：明确采购的原则和标准，包括选择供应商的准则、采购程序和流程、采购预算的制定和审批等。
2.供应商管理：建立供应商库，及时更新供应商信息，并根据供应商的绩效、信誉等指标进行评估和分类管理，确保选择到具备优质供货能力的供应商。
3.采购合同管理：建立精细化的合同管理制度，明确合同的签订流程和审核权限，同时注重合同履行的监督和评估，确保供应商按照合同的约定交付物品，并保障质量和交货期限。
4.采购预算管理：设立预算管理制度，明确各部门的采购预算和限额，并进行预算执行和监控，及时跟踪采购费用，确保预算的合理利用和控制。
采购控制及供应商管理程序
采购控制及供应商管理程序引言采购控制及供应商管理程序是企业在进行采购活动时的重要管理工具。
采购控制旨在规范企业的采购流程，确保采购活动的合规性和效率性。
供应商管理则致力于建立和维护与供应商之间的良好合作关系，以增加企业的采购成果。
本文将介绍采购控制及供应商管理程序的关键步骤和注意事项。
采购控制程序1. 采购计划制定采购计划是采购活动的起点，根据企业的业务需求和预算情况，制定合理的采购计划是保证采购活动顺利进行的前提。
在制定采购计划时，需要明确采购的物品或服务的数量、质量要求、交货期限等关键信息。
2. 供应商选择与评估供应商选择是采购控制的核心环节，企业应根据采购计划的需求，对潜在供应商进行评估和筛选。
评估供应商可以从多个方面进行，包括但不限于供应商的信誉度、质量保证能力、价格水平、交货能力等。
最终，选择可靠的供应商合作是保证采购质量的重要保障。
3. 采购订单管理采购订单是企业和供应商之间的合同文件，明确了具体的采购要求和合作细节。
企业应建立有效的采购订单管理程序，确保采购订单的准确性和及时性。
采购订单管理涉及到采购需求的确认、采购信息的记录、供应商的确认等环节。
4. 采购执行与跟踪采购的实施和跟踪是采购控制的关键步骤。
企业应确保采购过程中的物品或服务按照预期进行，同时定期跟踪供应商的履约情况。
在采购执行和跟踪过程中，应及时解决可能发生的问题，确保采购活动的顺利进行。
5. 采购成果评估采购控制的最后一步是评估采购成果。
企业应对采购活动进行综合评估，包括采购时间、费用、质量等指标的评估。
通过评估采购成果，企业可以总结经验教训，优化采购流程，提高采购效率。
供应商管理程序1. 供应商评估和筛选供应商评估和筛选是供应商管理的基础工作。
企业应建立供应商评估和筛选的程序，对潜在供应商进行综合评估，包括供应能力、质量管理体系、交货能力等。
评估结果可以作为选择合作供应商的参考依据。
2. 供应商合同管理供应商合同是企业和供应商之间的法律文件，明确了双方的权益和责任。
采购部采购流程与采购管理制度
采购部采购流程与采购管理制度一、引言采购部是企业中负责采购相关工作的部门，其采购流程和采购管理制度对于保证企业采购工作的高效和顺畅至关重要。
本文将介绍采购部的采购流程以及采购管理制度的相关内容。
二、采购流程1. 采购需求确认在采购工作开始之前，采购部首先需要确认采购需求。
这包括明确所需采购的物品或服务的规格、数量、质量要求等，以及制定采购预算和时间计划。
2. 供应商选择与评估采购部根据采购需求，进行供应商的选择与评估工作。
这包括对潜在供应商进行市场调查、产品质量评估、价格比较等，以确保选择到可靠的供应商。
3. 制定采购计划采购部根据采购需求和供应商的选择，制定详细的采购计划。
采购计划包括采购物品或服务的详细描述、供应商的选择、采购数量、交付日期等信息。
4. 采购合同签订采购部与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应包括采购物品或服务的详细信息、交付方式、付款条款、质量要求、保修期等内容，以确保采购的顺利进行。
5. 采购执行与监控根据采购合同，采购部对采购的执行和进展进行监控。
这包括跟踪供应商的交付进度、保质保量并及时进行问题解决。
6. 资产验收与入库采购物品到达企业后，采购部对采购物品进行验收，确保其符合采购合同的要求。
通过验收后，将采购物品入库，做好相应的记录和管理。
7. 采购结算与供应商绩效评价采购部根据采购合同的约定，进行采购结算工作。
同时，对供应商的供货质量、交付准时性等进行绩效评价，作为今后供应商选择的参考依据。
三、采购管理制度1. 采购政策与规定采购部应制定和完善采购政策与规定，包括明确的采购程序、采购权限、采购预算管理等，以规范采购工作的进行。
2. 供应商管理采购部应建立供应商管理制度，包括供应商的筛选、评估和分类管理等。
通过建立和维护供应商数据库，确保采购部可以及时选择到合适的供应商。
3. 采购合同管理采购部要建立健全的采购合同管理制度，包括采购合同的签订、履行和变更等方面的规定，以确保合同的执行和维护企业的合法权益。
采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程
5.1供应商管理作业流程:6、流程说明：6.1供应商的寻找.6.1.1采购人员应开展市场调查、开发新的材料供应商，收集新供应商的相关资料。
6.2供应商资料建立：6.2.1由采购人员记录新供应商名称、物料品名、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料。
6.3供应商送样：6.3.1供应商依据我公司提供之技术规格图纸制作样品，自行检验，并附检验报告及规格书送我司采购人员，若为环保材料供应必须附RoHS测试报告，若为安规器件供应商须附相关安规证明，化工材料附物质安全资料表MS党史。
6.4样品审查与确认：6.4.1采购人员接收到供应商提供的样品、物料承认书、RoHS测试报告、安规证明、检验报告，填写《样品评估报告》等送交技术部（电芯使用的五金、化工等材料、电池包装材料、电路板材料交技术部）。
技术部将样品检验后的评估结果记录于《样品评估报告》中，具体操作请参照《供应商送样评审办法》6.5供应商报价：6.5.1样品经我公司确认合格后,PMC部应知会供应商并要求供应商对此物料报价。
6.6价格确认：6.6.1PMC部经询价、比价、议价后，将最后与供应商商定价格呈PMC经理确认，报呈副总经理以上人员批准，PMC部将最终确认之价格知会供应商,若供应商认可，我公司将组织相关人员对其进行评估；若供应商不认可,则取消此供应商评估资格。
6.7新开发供应商评估：6.7.1在样品及产品价格符合本公司要求后，由品质部SQM 组织PMC部、技术部等部门组成评估小组对供应商生产能力、制程控制能力及质量管理体系进行实地考查与评估，按《供应商评审报告》评分，签署各自评估意见，由副总以上人员决定是否登录为合格供应商。
6.7.2若供应商的物料对我公司产品的性能、安全性等影响较小，则可不进行实地评估，由供应商填写并递交《供应商评审报告》给我司采购部，必要时附供应商相关文件。
6.7.3若第一次评估不合格，***给出具体的评估结果报告，通知供应商限期改善，改善后再向我司申请第二次评估，采购部在接到供应商第二次评估申请后，立即准备第一次评估记录和供应商相关改善资料，由品质部、技术部及采购部评审是否进行第二次评估，如确认需第二次评估，则依6.7.1进行。
采购部门供应商合作与管理流程
采购部门供应商合作与管理流程在企业的运营中，采购部门与供应商之间的合作与管理流程是至关重要的。
一个高效、稳定的供应链管理体系能够确保企业及时获得所需的物资和服务，提升企业的竞争力。
本文将重点探讨采购部门与供应商的合作与管理流程，以及如何优化这一流程。
一、采购需求确认首先，采购部门需要与相关业务部门沟通，了解各业务部门的需求。
通过有效的沟通与需求确认，采购部门能够准确了解所需物资或服务的种类、数量、品质要求等。
采购部门还应及时更新采购需求，以应对市场变化和业务需求的变动。
二、供应商寻找与评估采购部门在确认采购需求后，需要主动寻找合适的供应商。
根据采购物资或服务的特性，采购部门可以通过多种渠道寻找供应商，如招投标、询价等方式。
在选择供应商时，采购部门应综合考虑供应商的价格竞争力、交货能力、质量保障能力、售后服务等因素，并进行供应商的评估与筛选。
这样可以确保选择到合适的供应商，避免潜在的风险。
三、合同签订在确定供应商后，采购部门与供应商之间需要签订正式的合同。
合同起到明确双方权责的作用，包括物资或服务的规格、数量、质量要求、交货方式、支付方式、违约责任等条款。
采购部门需要仔细审查合同条款，确保合同无歧义，规避潜在的风险。
同时，采购部门还应与法务部门合作，确保合同的合法性与有效性。
四、执行采购与供应在合同签订后，采购部门与供应商之间开始执行采购与供应计划。
采购部门需要根据合同要求，及时发出采购订单，并跟踪供应商的交货进度，确保物资或服务按时到达。
同时，采购部门还应与供应商进行良好的沟通合作，解决可能出现的问题与难题。
在执行过程中，采购部门需要与供应商保持定期的沟通交流，以便及时了解供应商的情况，并进行风险管理。
五、供应商绩效评估为了确保采购部门与供应商之间的合作质量与效果，采购部门需要对供应商进行绩效评估。
采购部门可以通过制定评估指标，如供货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估。
评估结果可以作为后续合作的参考和决策依据，有助于提升供应链管理的效率与稳定性。
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8质量记录
8.1《请购单》QP-MA-04-RO1
8.2《采购单》 QP-MA-04-RO2
8.3《供应商维护申请信息表》 QP-MA-04-RO3
8.4《合格供应商一览表》 QP-MA-04-RO4
8.5《合格供方定期评审表》 QP-MA-04-RO5
6.2.2.4.4在下列情况下供方可通融登录，但不能免除采购对其的评审责任。
①客户指定供方。②供方独占市场，而无其它供方所代替时。
6.2.3对B类仪器设备供方的评审由技术部负责，但必须要求供方提供国家相关部门认定其具有相关仪器、设备的检验资格证明，其具体认定方法详见《检测设备控制程序》。
6.2.4对C类供方的评审：C类供方的评审由技术部，生产部负责，其具体认定方法按6.2.1程序进行，对新供方如需实地评审，技术部，生产部一起到供方处进行评审。
④当样品判定不合格时，可让其再次送样，如再不合格，则取消评审资格。
⑤样品合格，经本部门主管审核、最高管理者批准后，此供方的使用便可进行，待连续三批货在交期、品质上均能符合公司要求后，始可列入《合格供应商一览表》。
6.2.2.4日常评核。
6.2.2.4.1日常评核工作由采购负责执行。
6.2.2.4.2评核项目为品质与交期两项，按以下方式：
6.2.2.3对新供方评审认可。
①A类物品新的供方评审认可，通过填写《供应商基本情况调查表》及样品评审的方式评审。
②新供方的寻找及基本查询由采购员负责，经查初步认可者则发给《供应商维护申请表》填写，并请其同时准备公司所需原辅料样品，并附其承认规格书或技术资料。
③采购将样品转技术部，技术部按《检验和试验程序》的要求进行检验和判定，作好记录，并将判定结果告知采购,再由采购告知供方。
6.2.5对D类（劳保物品、办公用品等）供方的评审：D类物品大多为零星现金采购，大多为零售商而非生产商，而且其对品质系统影响较小，所以对D类供方不作评审。
6.2.6为确保《合格供应商一览表》保持有效版本，更新《合格供应商一览表》的准则是至少每年更新一次。
6.2.7供应商为国外工厂时，省略每年对供应商工厂的外审。
1目的
选择合格供方，保证采购物资符合公司规定要求，并对采购作业实施控制和执行适当的验证。
2适用范围
公司生产所需的原辅料、设备和修理零配件、办公消耗品等的采购作业。
3职责
3.1运营部：负责原辅料的采购，设备和修理零配件、办公消耗品等的采购及供方资料的组织搜集、登录、更新、样品的索取、评审等。
3.2技术部：负责原辅料之技术规范的制订/检验/判定及协助采购对供方的评审。
①评分=检验合格率*60分+交期达成率*40分
②合格率=合格重量/原料总重量*100%
③交期达成率=交期达成批数/进料总批数*100%
注：原料异常数量包含进料检验、生产使用过程中发现的异常品，若在生产使用中发现异的异常品本月无进料，异常数量延后统计。
6.2.2.4.3考核期以1个月为标准，60分以上为合格，采购将考核结果记录于《合格供方定期评审表》，40分以下者则从《合格供应商一览表》中删除。如得分为40~60分者再进行考核3个月，若再不合格（小于60分）则需除名。
6.1.1原辅材料的采购
6.1.1.1提出请购需求：生产部根据库存和订单情况，填写《请购单》或提出采购申请报告，提出原辅材料请购需求，请购部门主管和最高主管签核后由采购负责办理。
6.1.1.2采购根据签核的《请购单》或采购申请报告，选择合格供方采购。
6.1.1.3合格供方选择：所有采购作业之合格供方基本上应来自《合格供应商一览表》中，具体按6.2执行。
6.1.1.6交期变动：于《采购单》上确认交期后，若供方遇不可抗拒灾害或其它因素导致无法按期交货时，采购必须与供方及时协商应对措施，重新议定交期并确保管制。
6.1.1.7交货管制及验收：以采购与供方议定的交货日期为管制基准，于供方交货时根据供方之《送货单》，仓库通知技术部，技术部依据《检验和试验程序》的要求进行检验，检验合格时仓库建立入库资料，检验不合格者，按《不合格品控制程序》进行。
6.1.2设备及修理零配件的采购和验收：
6.1.2.1设备和修理零配件由生产部填写《请购单》，经部门主管和最高管理者签核后转采购，由采购负责采购零件或外协加工.
6.1.2.2设备和修理零配件的验收，由生产部和技术部门共同执行。
6.1.3本公司对采购物品实施进厂进料检验或验证，并不免除合格供方对所供应的物品应负担最终责任。
6.1.4 本公司之客户若需对合格供方提供的产品实施检验时，本公司应做出安排，但其验证不能作为本公司的验证，也不能免除本公司向其提供可接收产品的责任。
6.1.6采购原辅材料的质量记录由技术部保管，并应定期整理，以作为评定合格供方的依据。
6.2合格供方的评审
6.2.1供方的分类：根据公司现状可将供方分为以下几类：
6.1.1.4询价作业：采购依请购物资之品名、规格、数量及交期、质量要求，向能满足采购要求之合格供方询求报价和结算方式，询价方式可通过电话进行。
6.1.1.5采购作业：依上述规定及交期要求填妥《采购单》，《采购单》必须包含“产品名称”、“数量”、“交期”等内容，采购部门主管和最高主管签核后，方可发给供方，若有特殊要求需供方签认后回传。若《采购单》修改，按照6.1执行审核完后方可生效。
①A类---原料供方。②B类---公司仪器设备、工程服务方。
③C类---辅料供方。④D类---其它不包含在以上项目的物品供方。
6.2.2A类供方的评审。
6.2.2.1合格供方的选择标准。
①能提供优良质量的产品。②发货及时、数量准确。③价格合理。
6.2.2.2为确保原辅料的质量，公司应确定相对稳定的合格供方，由采购根据现存的记录，就现有供方以往的交货品质、交期及服务状况，填写好《供应商基本情况调查表》，由采购部门主管审核后，报最高管理者进行批准后将其列入《合格供应商一览表》。
3.3 各部门：需求物品的请购。
4相关文件
4.1《检测设备控制程序》
4.2《检验和试验程序》ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.3《不合格品控制程序》
4.4《产品防护程序》
5定义
5.1供方：任何影响产品质量要求的原辅料提供者。
5.2原料：构成公司产品实体的材料。
5.3辅料：不构成公司产品实体，但有助于产品形成的材料。
6程序内容
6.1采购