五金制品厂纠正和预防措施程序

5.1.2 《内部品质审核程序》
(COP8.2.2)
5.2 相关表格
4.1.1 在生产过程中,发生不合格之单项目不良率每日在 5％以上时。 4.1.2 已交货之成品,遭客户投诉日平均不合格率在 2％以上或退货时。 4.1.3 品检部可按实际情况对纠正措施提出的必要性作最后决定。 4.1.4 当内部审核和管理评审发现不符质量管理体系要求时。 4.2 纠正措施 4.2.1 生产过程中发现品质异常时,如材料问题,品检部要同时通知货仓,清查
4.6.1 根据本厂建立的质量方针.质量目标.内部结果.纠正预防措施实施情
况.各种数据统计分析，在管理评审中进行评价质量体系的有效性.
适用性，以使质量体系得到有效的持续改进。
5. 相关标准∕文件及记录表格
5.1 相关文件
5.1.1 GB∕T19000–ISO9001 2000 版 8.5.2 纠正和 8.5.3 预防措施
XX 五金制品厂
制定部门：品检部 日期：2001-04-18
纠正和预防措施程序
编号：COP23
版次：0
页数：1/2
1.目的 确保有关品质之不合格事项或异常现象,能够得以适时处理及实施纠正,预防问 题的再度发生，并确保质量管理体系各环节得到持续改进。
2. 适应范围 本公司所有产品从进料到交货给客户之有关品质不合格事项或异常现象的纠正
材料库存.统计来料不合格率,如有达到纠正时机,则由品检部发出“纠 正及预防措施通知单”。 4.2.2 当遭客户投诉或退货时,品检部需对投诉或退货进行确认,如不是事实, 及时通知经理与客户沟通解决,如是事实,分析不合格点。如不合格率 未达到纠正时机,则由品检部了解投诉情况通知相关单位做品质改善 及控制,如已达到纠正时机,则由品管部开出“纠正及预防措施通知 单”。 4.2.3 品检部开出“纠正及预防措施通知单”,需将此单编号,并按不合格品 产生的原因选定责任部门交由其进行跟进确认,于每周例会上作报告 给各部门主管共同追踪,协调处理。 4.2.4 在纠正及预防措施通知单发出后,责任部门需依完成期尽快完成此通知 的拟定填写,并需及时交回品检部。 4.2.5 品检部应依“纠正预防措施通知单”上之完成期限进行跟进追踪确认, 于每周例会上作出报告追赶踪,协调处理。 4.3 预防措施 4.3.1 在不合格品采取纠正措施的同时,责任部门应对于容易产生类似不合
与预防措施均适应之。 3. 职责
3.1 品质问题由品管部提出及发出“纠正及预防措施通知单” 3.2 责任部门负责拟订措施及执行。 3.3 经理负责纠正措施执行之核准。 3.4 品检部负责追踪及确认执行的效果。 3.5 对质量管理体系的不良现象由内审员提出,管理者代表跟进。 4.运作程序 4.1 纠正措施的提出时机。
会议检讨。
4.5 质量管理体系的不良现象,当进行内部审核发现的不符合项,由内审员发出纠
正预防措施通知单,被审部门做原因分析和纠正预防措施,由内审组长或管理
者代表跟进效果,至于管理评审所提出与质量管理体系要求不符,由参与管理
评审人员采取原因分析和纠正和预防措施,下次管理评审跟进效果。
4.6 持续改进:
格的其它工序或项目采取相应有效的预防措施,并执行实施。
制定部门：品检部 日期：2001-04-18
XX 五金制品厂
纠正和预防措施程序
编号：COP23
版次：0
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4.4 对于纠正及预防措施所采取之各项纠正资料与追踪执行状况,品检部主管均
应在管理评审会议前归纳整理好资料,提报管理者代表呈经理以供管理评审