工艺运行管理规定

1.目的

为加强工艺技术管理,优化生产操作,确保工艺运行安全，最大限度地发挥装置能力,交付合格产品，提高企业的经济效益，制定本规定。

2.职责划分

工艺运行管理是生产运行管理的重要组成部分，按照管理对象分为：工艺运行标准管理、工艺运行执行管理、工艺运行监管及持续改善。

2.1生产管理部职责

2.1.1负责公司工艺运行的综合管理，是生产运行的综合管理部门，对生产运行管理负责。

2.1.2负责生产成本的综合管理。

2.1.3负责生产计量工作和生产报表统计。

2.1.4负责生产原材料标准的制定及协调工作。

2.1.5负责验证、监督和考核各部门的工艺运行情况。

2.1.6负责生产计划及开停工指挥。

2.1.7负责生产的组织和协调工作及异常处置。

2.1.8负责组织装置开展工艺危害分析。

2.2技术设备部职责

2.2.1负责公司工艺安全信息及工艺技术变更综合管理。

2.2.2组织生产操作规程的编制及审核，以及生产控制指标的制定和综合管理

负责工艺机械设施的安全管理，公司级机械完整性和质量保证推广。

2.2.3负责公司级工艺与设备变更管理的审核。

2.2.4负责新、改、扩技改项目的工艺选择和优化。

2.2.5协助车间做好工艺安全信息管理、开车前的安全检查等工作。

2.3质量检测中心职责

质量检测中心负责原辅材料、中间过程检验及成品的检验工作，分析检验规程的编制、最终产品标准的制定、质量检测引用标准的选择更新并经领导审批的工作。

2.4生产运行部门职责

生产运行部为生产责任部门，负责本部门的工艺运行管理工作。

2.4.1负责更新和维护部门工艺安全信息，经技术设备部审核发布后执行。

2.4.2分析部门工艺危害分析，经生产管理部审核发布后执行。

2.4.3经审批后严格执行本部门操作程序与安全实践、本车间控制指标和操作参数。

2.4.4做好本部门装置启动前的安全检查。

2.4.5推进部门机械完整性和质量保证工作。

2.4.5负责部门的人员安全管理。

2.4.6负责部门变更管理。

2.4.7负责部门影响安全及产品质量的纠正/预防措施的编制及实施。

3.详细规定

3.1技术文件的管理严格按照《文件和资料控制程序》执行。

3.2生产技能的培训管理：按照公司培训管理规定执行。

3.3生产计划、组织、报表：生产计划的制定、组织和报表工作，生产管理部形成相关记录并每月整理成册。

3.4原辅材料的组织：生产管理部负责生产原辅材料的组织、计划提报、并负责与

集团采购部沟通，确定《原辅料、成品质量管理规定》中原辅料不合格品处置标准；检验相关工作由质量检测中心进行；对不合格品的处置按照《不合格品控制程序》执行。

3.5生产工艺运行控制：生产运行整体控制由生产调度负责指挥，各岗位操作人员按照工艺安全操作规程、工艺控制指标、参数进行操作，确保装置平稳，交付合格产品。

对于过程产品不合格按照《不合格品控制程序》执行。

3.5.1工艺执行标准：

3.5.1.1工艺运行以《工艺安全信息》中的工艺控制指标、《标准操作规程》、《原辅料、产品质量指标》为标准。《工艺安全信息》、《标准操作规程》由技术设备部负责管理，《原辅料、产品质量指标》由生产管理部负责管理，相关部门负责标准的制定、评审、修订和发布，详见《工艺安全信息管理规定》、《标准操作程序管理规定》、《原辅材料、产品质量管理规定》。

3.5.1.2工艺指标标准：装置工艺要求制定合理的操作参数及工艺指标。工艺指标隶属工艺安全信息，遵从《工艺安全信息管理规定》，由技术设备部组织制定、评审、修订并发布，工艺指标分为A/B/C/D类进行管理；具体分类原则如下：A类指标：直接影响整套装置安全平稳运行、对产品质量有重大影响的关键控制指标；B类指标：对产品质量无直接影响，影响装置安全平稳运行和过程产品控制的重要控制指标；C类指标：对过程产品控制无直接影响，轻微影响装置安全平稳运行的一般性控制指标；D类指标：对装置安全平稳运行和过程质量控制无影响，属于观察记录类指标。

3.5.2工艺执行过程

3.5.2.1运行部门严格按照工艺执行标准（工艺指标、操作规程、原辅料、产品指标）组织本部门工艺运行工作。

3.5.2.2运行部门负责组织部门内部的工艺执行标准培训，确保相关岗位人员掌握

所需技能，保证生产装置稳定运行。

3.5.2.3运行部门通过执行巡检、在线检测、操作记录、交接班等《生产运行管理规定》对生产全过程：工艺指标运行情况、操作规程执行情况、原辅料、成品质量情况进行实时检测、控制，纠偏。

3.5.2.4运行部门遵守公司生产运行管理各项规章制度，并配合相关职能部门对各项工作的检查和验证。

3.5.2.5运行部门遵循公司对安全和效益最大化的追求，坚持对产量、成本（单耗）、能耗、质量的持续改善。在部门内部引导和应用卓越运营理念和工具（极限理论、时效利润、三圈循环、模范车间、业绩对话等），对生产运营数据进行持续分析和改进，持续推进卓越运营。

3.5.2.6运行部门每月对生产运行数据开展统计分析（如工艺指标、参数A/B类合格率的统计、分析、CPK统计分析），并将统计结果每月报生产管理部。

C/D类指标参数运行情况由各运行部门每周统计合格率并进行分析原因，采取必要措施予以纠正，确保各类指标参数不影响产品质量和装置运行。

3.5.2.7运行部门执行公司报警、联锁等管理制度，落实过程参数指标和生产控制的安全运行。

3.5.2.8运行部门主动排查工艺运行隐患，管控生产异常，并依据《生产异常管理制度》开展异常统计分析工作，提出改进建议。

3.5.2.9生产运行部门按照相关规定做好生产现场管理，包括原材料、生产装置及产品的标识；严格生产现场的跑冒滴漏管理等相关工作。

3.5.1.10运行部门每月5日前完成上月生产运行总结，包括消耗情况；指标运行情况；设备运行情况；存在的问题及不足、纠正预防措施。

3.5.3验证、监督和考核