工程采购部管理制度及流程
采购部部管理制度及工作流程
采购部部管理制度及工作流程一、采购部管理制度1. 职责和权限：采购部门的职责和权限应明确，包括采购申请管理、供应商资质审核、采购合同管理、采购过程监督、支付审核等方面，以确保人员的工作职责和权限清晰明确，避免人员之间的工作重复、歧义、不当等问题。
2. 人员机构：采购部门应该设计合适的人员机构，包括采购经理、采购主管、采购员等职位，根据各个职位的不同职责分配不同的人员，避免人员之间的职责相互矛盾，造成工作混乱。
3. 采购流程：采购部门应该规定流程，包括采购需求申请、供应商选择、合同签订、付款审核等流程，以确保采购过程的规范化和标准化，避免采购中出现混乱和不当的情况。
4. 管理制度：采购部门应该规定管理制度，包括采购策略、供应商管理、采购合同管理、财务管理等方面，以确保采购过程的规范化和标准化，降低采购过程的风险，并且可以更好地掌握采购所有关键节点。
5. 协作机制：采购部门应该与公司内部以及供应商之间建立协作机制，包括与采购员以及其他部门的沟通，以及设立供应商评估制度，通过协作机制提高企业的采购效率和采购成本的控制。
二、采购部工作流程1. 采购需求申请：各个部门向采购部门提报采购需求申请，采购部门要对申请进行审核，确认申请的真实性和有无必要，按照申请的紧急程度和采购金额等因素确定采购流程。
2. 供应商选择：对于采购计划中的产品和服务，采购部门要对供应商进行调研，包括资质审核、产品质量、价格、售后服务等方面，综合考虑选择最优的供应商。
3. 合同签订：采购部门根据采购计划中的采购流程，与供应商进行谈判，确定采购价格和其他合同细节，最终签订合同。
4. 采购过程监督：采购部门要严格监督采购的过程，以确保采购合同的执行和采购产品的质量。
5. 支付审核：采购部门要对供应商的发票进行审核，确保支付的金额和内容与采购合同一致，追溯过程中的不良现象，避免企业出现损失。
总之，一个严格的采购部门管理制度和工作流程可以为企业提供保障，降低企业采购的风险和成本，提高企业采购的效率和效果。
工程物资采购管理制度及流程
工程物资采购管理制度及流程一、引言工程物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环。
一个高效的采购管理制度和流程可以帮助项目顺利进行，保证物资的质量和供应及时性。
本文将介绍工程物资采购管理制度及流程的相关内容。
二、管理制度1. 制度的目的工程物资采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购过程合法、公平、透明，并严格控制采购风险，保障项目进度和质量。
2. 制度内容•采购管理的组织架构和职责分工•采购程序和流程•供应商评价和资质管理•合同管理•采购成本控制•采购数据分析和反馈3. 制度执行制度执行应当由专门的采购管理团队负责监督和执行，确保每个环节按照规定流程进行，并及时记录、归档相关信息。
三、采购流程1. 采购需求确认根据项目计划和施工进度，确定项目对各类物资的需求，并明确规格、数量、质量标准等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求，通过招标、邀请、询价等方式选择合适的供应商，进行供应商资质审查和评价。
3. 报价、谈判与比较与供应商沟通，要求提供报价，并进行价格谈判，最终选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行制定采购计划，监督采购过程，确保按时、按量采购物资，并保证物资质量符合要求。
5. 合同管理建立完善的合同管理制度，严格执行合同条款，保障双方权益。
6. 采购结算及时结算采购款项，并核对供应商提供的货物和服务是否符合合同要求。
四、总结工程物资采购管理制度及流程对于工程项目的进展和质量起着至关重要的作用。
通过建立规范、系统的采购管理制度和流程，可以提高采购效率，降低采购风险，保障项目的顺利进行。
希望本文对工程物资采购管理制度及流程有所启发和帮助。
(完整版)采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
工程公司采购管理制度流程
工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初，项目经理需与设计、施工等部门紧密合作，明确项目所需材料的种类、规格及数量，形成初步的材料需求计划。
此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。
二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门，由专业团队进行市场调研，评估供应商资质，并对预算进行审核。
采购部门结合库存情况和市场行情，制定详尽的采购计划，并提交管理层审批。
三、招标与询价经过管理层审批后，采购部门会发起招标或询价程序，向预选供应商发出邀请，收集报价信息，并进行比较分析。
在此过程中，应注重公平竞争和透明度，确保选择出性价比最高的供应商。
四、合同签订与执行选定合适的供应商后，与其签订合同，明确双方的权利义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。
合同签订后，采购部门负责监督供应商的履约情况，确保按时供货。
五、质量检验与验收材料到货后，质检部门需要对材料进行严格检验，对照合同规定的标准进行验收。
不合格的材料要及时反馈给供应商，并按照合同约定处理退换货事宜。
六、结算与支付材料验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算，并在规定时间内完成支付。
所有支付行为都应有相应的凭证记录，以便日后的财务审计。
七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后，采购部门需将相关文档资料归档整理，包括需求计划、合同文件、验收记录等。
同时，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估，为今后的合作提供依据。
八、持续改进定期回顾采购流程，总结经验教训，不断优化采购策略和方法。
通过数据分析，发现潜在的成本节约点和流程瓶颈，推动采购管理的持续改进。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分 1．消费原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的'方式进展采购：1．集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依方案提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有面辅材料供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，采购部必须提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。
4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以或其他联络方式向供给厂商议价。
(二)但凡最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。
四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
工程物资采购管理制度及流程表格
工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作，确保采购过程合规、公平、透明、高效，保障项目顺利进行，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。
三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）项目部门根据项目需求确定物资采购需求。
（2）项目部门向采购部门提交采购需求申请。
2. 采购计划编制（1）采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核，确定采购计划。
（2）编制采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
3. 供应商筛选（1）采购部门根据采购计划，制定供应商招标方案。
（2）发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
（3）评审供应商资格，确定投标供应商名单。
（4）组织供应商投标，评审投标文件，确定中标供应商。
4. 合同签订（1）与中标供应商进行商务谈判，确定合同具体条款。
（2）双方签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。
5. 物资交付验收（1）供应商按合同约定交付物资。
（2）采购部门组织验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。
6. 结算支付（1）根据验收结果，确认物资质量和数量无误后，进行结算。
（2）财务部门按合同约定支付采购款项。
四、采购管理制度1. 采购需求确认（1）项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关资料。
（2）采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。
2. 采购计划编制（1）采购部门负责制定采购计划，并报领导批准。
（2）采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。
3. 供应商筛选（1）采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。
（2）供应商招标应公开、公平、公正，确保供应商参与竞标的权利。
4. 合同签订（1）财务及法务部门负责审核合同条款，确保合同内容合法合规。
（2）项目负责人和供应商签订采购合同，双方应严格履行合同义务。
5. 物资交付验收（1）采购部门应及时组织验收，确保物资质量和数量符合合同要求。
（2）如发现问题，应及时与供应商协商解决。
工程项目部采购管理制度及实施细则
工程项目部采购管理制度及实施细则1. 引言本文档为工程项目部采购管理制度及实施细则，旨在规范工程项目部的采购活动，确保采购过程公正、透明、经济高效，提高采购工作的质量和效率。
2. 采购管理原则- 公平原则：采购活动应公平、公正、公开进行，建立健全的评标体系，确保供应商之间的竞争公平性。
- 透明原则：采购活动应透明，确保采购过程的记录完整、准确，便于监督和审计。
- 经济高效原则：采购活动应追求经济高效，确保采购的合理性和合适性。
3. 采购管理流程3.1 采购需求确认在工程项目部有采购需求时，需要制定采购需求确认流程，包括提出采购需求、审批采购需求等环节，以确保采购需求的真实性和合理性。
3.2 采购计划编制根据工程项目部的需求，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求等，并编制采购计划书，进行审批和备案。
3.3 供应商筛选与评审对符合采购需求的供应商进行筛选，制定供应商评审标准和评审流程，对供应商进行评审，确定中标供应商。
3.4 合同签订与履约与中标供应商签订采购合同，明确合同中的条款、价格、交付日期等内容。
在履约过程中，需要进行验收、付款等环节，确保合同的履行。
3.5 采购过程监督与评估对采购过程进行监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。
采购完成后，进行采购过程的评估，总结经验教训，优化采购管理流程。
4. 采购管理责任- 工程项目部负责制定和执行采购计划，并负责采购活动的管理和监督。
- 采购部门负责协助工程项目部执行采购计划，并对采购活动进行进一步的筛选和评审。
- 各部门需按照采购管理制度的要求，积极配合采购工作，提供必要的支持和协助。
5. 采购管理制度的执行为保证采购管理制度的有效执行，工程项目部应加强对采购人员的培训和监督，建立健全的内部控制机制，并定期进行采购管理制度的评估和改进。
6. 结论工程项目部采购管理制度及实施细则的制定和执行，有助于规范采购活动、提高工程项目部的采购管理水平。
工程采购部管理制度及流程
公司采购部工作制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。
采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。
一、采购计划负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。
1、采购申请单下达：工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。
采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。
2、采购计划单变更：非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。
采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。
3、采购时效管理：所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。
4、建立工程采购档案：将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。
供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。
二、采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。
浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。
对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：1、询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。
项目工程采购部制度
项目工程采购部制度项目工程采购部门是企业物资供应链中的关键一环，负责物资的规划、采购、存储和供应管理。
为了提高采购效率，降低成本，并确保物资质量，制定一套标准化、系统化的采购管理制度显得尤为重要。
制度范本需要明确采购部门的职责范围。
这包括但不限于市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订、订单管理、物流跟踪以及售后服务等环节。
每一职责都应配备相应的操作流程和责任人员，确保各环节无缝对接，信息流通无阻。
采购流程的规范化是制度范本的核心内容。
从需求提出到最终的物资验收，每个步骤都应有明确的时间节点和责任人。
例如，需求确认应在项目启动初期完成，而供应商的评估和选择则需基于综合考量如历史表现、信誉度、价格竞争力等因素。
合同签订前的风险评估和法务审查也不可或缺，以保障公司利益不受侵害。
在供应商管理方面，制度范本应当建立一套完善的供应商评价体系。
这不仅包括对供应商的资质、产品质量、交货时效等方面的考核，还应涉及其环保、社会责任等表现。
定期的评价和反馈有助于提升供应商的合作水平，同时也为未来的采购决策提供参考。
价格控制同样是采购管理中的关键环节。
制度范本要规定清晰的价格审核流程，确保采购价格的合理性和市场竞争性。
通过市场调研和成本分析，采购部门可以有效地进行价格谈判，避免过高或不合理的支出。
为了应对可能出现的紧急情况，制度范本还应包含应急采购机制。
这要求采购部门能够快速响应，同时保证紧急采购的流程不违背整体的采购原则和标准。
制度的执行监督与持续改进也是制度范本不可或缺的一部分。
通过对采购活动的定期审计和评估，可以及时发现问题并采取改进措施。
同时，鼓励员工提出创新建议，不断优化采购流程，提升整体采购效能。
工程采购部管理制度及流程
工程采购部管理制度及流程一、工程采购部管理制度1.采购部职责：采购部负责组织实施公司各项工程项目的采购工作，包括物资采购、设备采购和服务采购。
采购部负责制定采购策略、招标文件和采购合同，对供应商进行评估和选择，并监督整个采购流程的执行。
2.采购流程：采购流程包括需求确认、招标、评标、合同签订、采购执行和采购结算等环节。
在每个环节中，采购部需执行相应的程序和规定，确保采购过程的规范性和合规性。
3.采购决策：采购部在采购决策时，应遵循公平、公正、透明、合理的原则。
采购决策应根据供应商的资质、价格、质量、交期等方面进行综合评估。
为了保证决策的科学性，采购部应建立采购评审委员会，并将决策过程记录下来以备查证。
4.供应商管理：采购部应建立供应商库，准确记录各供应商的资质、业绩和信誉等信息，并定期对供应商进行评估和审核。
优秀的供应商应得到重点扶持和奖励，不合格的供应商应及时给予警告和淘汰。
5.采购合同管理：采购部负责制定、审核和签订采购合同，确保合同内容的合法性和合规性。
采购合同应包括采购物资的规格、数量、价格、交货期限和质量要求等条款，在签订后严格执行。
6.采购费用管控：采购部应定期编制采购预算和费用计划，确保采购活动的经济合理性。
采购部应加强对采购费用的监控和控制，防止超出预算或浪费现象的发生。
二、工程采购部管理流程1.需求确认：工程项目部门发出采购需求后，采购部应与项目部门沟通确认需求，并签订采购申请表。
2.招标准备：采购部根据需求制定招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准等，并向相关供应商发出招标函。
3.招标公告：采购部将招标公告发布于公司内部网站、行业网站及报纸等媒体，同时通知潜在供应商进行报名。
4.供应商评估：采购部根据供应商报名材料和评估标准，对供应商进行评估和筛选。
评估结果应记录在供应商库中，以备后续使用。
5.投标文件递交与开标：采购部组织供应商递交投标文件，并在规定时间和地点进行开标。
工程建设物资采购管理制度
工程建设物资采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设物资采购行为，保障采购活动的公平、公正、透明，依法维护国家和社会公共利益，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程建设物资采购活动，包括招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式采购。
第三条工程建设物资采购管理应坚持公开、公平、竞争原则，确保采购过程公开透明，遵循诚实信用原则，维护供应商的合法权益，确保采购品质。
第四条本单位设立采购委员会，负责统筹管理、监督、共同决策、协调处理采购工作中的争议等工作。
并设立采购管理部门，具体负责实施采购工作。
第五条本制度的修改、补充工作由工程建设物资采购委员会提出，在单位主要领导批准后实施。
第二章采购人员及相关责任第六条工程建设物资采购人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，不得违反职业道德，不得接受供应商提供的贿赂、回扣等违法行为。
第七条采购人员应严格履行职责，保障采购活动的合法合规进行，保护单位和公众的利益，确保采购活动的正常进行。
第八条采购人员应保守商业秘密，不得泄露招标信息、报价等商业机密信息，不得利用职务之便争取私利。
第九条若采购人员发现其他同事存在违规行为，应当及时向主管部门或公司领导汇报。
第十条采购人员对工程建设物资采购活动中的失误、疏忽等行为负有相应的法律责任。
第三章采购程序第十一条工程建设物资采购程序分为：需求确定、招标筹备、招标公告、投标文件获取、投标、开标评标、中标、合同签订、履约验收、结算。
第十二条采购工程建设物资前，需明确需求，编制物资清单、需求量、质量要求等。
并提交采购委员会审批。
第十三条采购人员需要进行充分的市场调查，确定采购物资的供应商名单，制定采购计划和采购方案。
第十四条采购人员发布招标公告，向社会公开招标信息，征集符合条件的供应商，确保招标活动公开、公平、公正。
第十五条供应商获取投标文件后，需按规定时间提交投标文件，并尽量确保投标文件真实、完整、合规。
建筑工程采购管理制度流程
建筑工程采购管理制度流程一、引言建筑工程采购管理制度是建筑工程项目管理的重要组成部分，通过规范采购过程、提高采购效率和控制采购成本，确保建筑工程项目按时、按质、按量完成。
建立健全的采购管理制度，对于提升建筑工程项目管理水平和推动工程实施具有重要意义。
本文将围绕建筑工程采购管理制度的流程、要素和实施方法进行详细介绍，以期为相关工程项目提供指导和帮助。
二、建筑工程采购管理制度流程建筑工程采购管理制度流程包括需求确定、供应商选择、合同签订、履约管理和评估等环节，具体流程如下：1. 需求确定阶段（1）需求识别：建筑工程采购管理制度流程的第一步是对需求进行识别，包括确定采购数量、质量要求、交付时间和预算限制等内容。
（2）编制采购计划：在需求识别的基础上，编制建筑工程采购计划，明确采购项目、采购内容、采购方式等要素。
（3）制定招标文件：根据采购计划的内容，制定招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准及评标细则等。
2. 供应商选择阶段（1）招标公告发布：发布招标公告，向社会公开招标信息，吸引供应商参与竞标。
（2）供应商资格审查：对参与竞标的供应商进行资格审查，核实其资质、信誉、经验等情况。
（3）招标文件发放：向符合资格要求的供应商发放招标文件，让其了解采购需求、要求和条件。
（4）报价提交：供应商根据招标文件的要求，提交报价文件，包括价格、交货时间、服务保障等内容。
（5）评标及中标：根据评标标准和评标细则，对参与竞标的供应商进行评标，确定中标方案。
3. 合同签订阶段（1）谈判洽谈：与中标供应商进行谈判，明确合同细则、交付时间、价格等条款。
（2）合同起草：在谈判基础上，起草建筑工程采购合同，包括双方权利义务、违约责任、其他约定等内容。
（3）合同签署：最终确定合同内容后，双方签署合同，正式确立合作关系。
4. 履约管理阶段（1）履约督导：监督供应商履行合同义务，确保交付质量、交付时间、交付数量等符合合同要求。
（2）问题处理：对履约过程中出现的问题及时处理，保障项目正常进行。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。
14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。
以上是工程材料采购流程图及管理制度的。
工程公司分包采购管理制度
工程公司分包采购管理制度第一章总则第一条为规范和规范工程公司分包采购行为，确保采购活动的合法、公正、透明和高效，保障公司利益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及工程项目分包采购的活动，包括但不限于施工分包、材料采购等。
第三条公司分包采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购的合规性和质量。
第四条公司分包采购管理部门应当根据公司项目需求和财务预算，统一制定采购计划，并按照计划进行实施。
第五条公司分包采购管理部门应当建立完善的供应商库，定期更新供应商信息，确保供应商的信誉和资质。
第二章采购流程第六条公司项目部向分包采购管理部门提出采购需求，分包采购管理部门根据项目需求和财务预算，制定具体的采购计划。
第七条采购计划经公司领导审批后，分包采购管理部门开始实施采购活动，确定具体的供应商和采购方式。
第八条供应商应当按照公司规定的招标文件要求，提供相关材料和报价，公司分包采购管理部门评估供应商资质和报价，并确定中标供应商。
第九条公司与中标供应商签订正式合同，在合同中明确双方的权利和义务，约定供应时间、质量标准、支付方式等条款。
第十条供应商交付货物或提供服务后，公司项目部进行验收，确认符合要求后支付款项，结束本次采购活动。
第三章供应商管理第十一条公司分包采购管理部门应当建立供应商库，定期更新供应商信息，包括供应商的资质、信誉、业绩等信息。
第十二条供应商应当遵守公司的相关规定和要求，不得向公司提供虚假信息或违规操作。
第十三条公司在与供应商签订合同前应当对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、信誉、交货能力等。
第十四条公司应当根据供应商在合作过程中的表现进行评价，合格的供应商应得到奖励，不合格的供应商应进行警告或终止合作。
第四章监督管理第十五条公司分包采购管理部门应当建立健全的监督管理制度，包括内部审计、专项验收等方法。
第十六条公司项目部应当加强对分包采购活动的监督管理，确保采购活动合法、公正进行。
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公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求.采购过程简化，程序可循，做到有据可查,防范风险，降低成本。
一，采购计划
负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。
1，采购申请单下达：
工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采
购部,采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后
统一下达采购部。
采购计划单中应标明：工程名称、产
品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推）选厂家
等。
2，采购计划单变更：
非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。
采购计
划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）
需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和
工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复,
不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款.
3，采购时效管理：
所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位，
哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的
前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况
下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及
时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使
用情况.
4，建立工程采购档案：
将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一
年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、
直接采购清单设备报价单统一管理。
供应商合同根据
具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接
管理。
二，采购
平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。
浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本.对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面:
1，询价：
询价可以通过多种方式，包括网络查询,直接寻找供应商，
供应商自我推销,展会等形式。
确定部分适合长期合作的
合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产
品。
对于物资采购产品根据市场行情合理报价,对于所报
价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周
期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品,因推荐新产品
（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题,
尽量有文字依据），产品询价，报价时应注明产品名称、
规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付
款方式等情况,以及供应商厂家，联系人，联系电话等信
息。
2，比价:
对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比
性的的厂家产品进行比价）。
对于单项产品做到货比三
家,以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，在
比价时做出价格分析。
3，议价
在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成
本,争取有利的付款方式。
4，供应商管理：
通过寻找新的货源拓展供应商范围,加强老供应商管理.
每年对供应商一次评定（以质量、售前售后服务、生产
力、交货期、付款、价格等方面考核),对不合格供应商
及时调整.对于合格的年度复审。
三，合同管理
与供应商签订采购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所
欠、退或索赔款项。
1，合同签订：统一制定标准合同样本,主要体现在产品明细、价格、质保,主要技术参数、运输、到货期限、质保期，
付款方式，税金等几方面.最好尽可能留有质保金,附上
采购清单。
2，合同管理按具体工程项目细分,每一个项目采购合同归类到每个工程项目名下，直接采购的按采购人分。
3，合同交于公司财务部统一管理，采购部留备份,采购部与供应商签订购买合同后，第一时间提交给财务管理.
四，验货
采购部和仓库一起负责物质到场验收,所有物质到场后必须
详细查看,清点做到送货单,发票与实物的数量规格，单价一
致，并及时入库。
五，仓库管理
1，入库管理：供应商送交物料时，仓管员根据公司的采购清单仔细核对货物的数量、规格、质量、价格,判定合格
后详细填写入库单保存第二联,第一联交于财务，财务人
员凭入库单和客户送货单（必须有工程名称、供应商公
司名称、联系方式）做应付货款，缺少一样,财务不予做
应付款（仓库每月月底前必须将入库单递交给财务）。
如发现不合格，有权拒收，退，换不合格产品.
2，物料保管：物料的储存保管，应根据物料的特征和用途
规划仓库区域，定置存放管理。
物料的堆放应尽量做到
过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。
物料如有
损失，报废等，仓管员要及时向公司汇报，审批后方可
处理，未经批准一律不能擅自处理。
仓库物料也不准擅
自借出，拆件零发，私自挪用,损坏等
3，物料出库：如需从仓库借或领用物料时,需要填写领料单，是领用还是借用要注明清楚，由项目经理签字，领用人
签字，方可领取物料,仓管员要及时填写出库单并让项目
经理签字，及时登记账目并保存好出库单,做好库账,做
到物账相符。
物料出库后,如未完全使用完，必须退回仓
库，退回仓库也是用入库单。
如有突发情况需要领用物
料的仓管人员可以视情况采取先发料后补单的程序,并
做好记录，领料人要在第一时间内补办手续，交给仓库。
4，仓库盘点：根据工期可以进行周、月、季、年的期限做好入库，出库，剩余库存汇总工作。
六，采购部责任
1，负责与财务协调做好出入库,发票清理和结款,合同管理工作
2，及时与技术部、工程部了解项目进行情况和紧急变动情况
3，物质售后服务，负责返修和调换产品明细。
由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短时间返还到
施工现场。
七，采购岗位责任
1，采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购
2，不断的开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物质，提高供应商服务质量，减少采购费用，节省开支，
降低成本，获得充分的物资供应
3，提高工作效率，缩短采购周期,提高经济效益
4，在任职期间，严格履行本岗位的职责，定期向经理汇报本部门的月、季、年的统计工作，并提出好的建议和意
见.。