风险和机遇管控一览表
风险和机遇评价与应对措施表
员工环保意识不强，不能对固废自 觉进行分类存放，导致污染。
1
3
3
培训教育，提高员工环保意识，主控部门日常监督检查。
2
废物控制过 有焊接烟尘、粉尘、扬尘，但无控
0
程
制措施，导致大气污染事件发生。 2 2 4 主控部门制定实施相应的控制措施，日常监督检查。
有效 有效
噪声污染控 食堂含油废水控制措施不能正常实 1 3 3 综合部加强日常监督检查。
有效
对部知识不懂得收集、整理，并运
认真学习新版ISO9001标准7.1.6条款，理解和掌握知识的概念，以便
2
知识管理过 用于管理。
1 4 4 收集整理，并运用现有知识，鼓励员工创新，发表专利。
有效
4
程
对外部知识不能及时获取。
1 4 4 参与各类学术交流、展会，开扩员工视野，掌握和引进外部知识。
有效
方案策划不到位，导致运行偏离方
理过程
爆炸事故。
52 0 门监督检查。
有效
监督不到位，导致事故发生。
4 2 8 主管领导负责组织主管部门定期或不定期进行监督检查。
有效
1 3
不合格品控 未按规定要求整改或整改不到位，
制过程
导致问题未消除。
2 3 6 责任部门负责人亲自复查，主控部门监督检查。
有效
整改后未重新验收，导致风险升级。 2 3 6 验证人员必须签字确认，公司制定考核办法考核。
险。
有效 有效
未对法规执行情况进行监控和评
加强监控，特别是需要外部监控的，必须按要施监控，主控部部门定期
价，违规未发现，继续违规的风险。 3 2 6 组织评价。
有效
8
环境因素识 识别不全面，致影响因素失控。
风险与机遇及应对措施表
对合格供方实施再评价；3.与供方签订采购合同约定环境和职业
健康安全要求及交货期。
1次/年
14
安装过程
风电场运
风险：1.未严格工艺技术文件组织安装、维护等，导致环境和职
严格工艺技术文件组
织生产；加强生产过程
营室/
各项
目
业健康安全不合格；生产过程出
严格按相关库房管理规定管理库房，做到账、卡、物相符；定期检查，发现问题及时处理。
1次/年
18
应急响应过程
安全
环保
部
各事
业部
风险：施工、安装、维护、仓储等过程管理不善导致环境污染、火灾等事故。
机遇：给企业带来良好的经济效益和声誉。
建立《应急预案》,并定期演练。
1次/年
19
人力资源管理过程
人力
资源
部
风险：1.关键岗位人员不足、核
加强现场产品质量检 查及保管工作，发现不
合格品及时配合采购部、物资保障部积极处理。
发生时立即处理
23
工程 总
承包
(EPC)
营销部、工程建设部、技术质量
部
风险：发包条件和招标阶段不统一及审批的风险使承接工程总承包项目时无所适从；发承包双方的风险分配缺乏规范和指导，极大增加工程总承包项目的实施风险；工程总承包再发包及专业争包的风险；合同结算、与政府审计的风险；工程总承包项目的税收风险。
现问题未及时处理或纠正；设备
维保不到位导致污染物超标排
放。2.安装、维护计划未完成，影响业主单位正常使用，降低其经济效益。
机遇：给企业带来良好的经济效益和企业知名度。
监控，发现问题及时整改；对员工进行技能和环境和职业健康安全
风险和机会及应对措施表
风险和机会及应对措施表风险和机会描述应对措施人员流失因个人原因离职或他公司挖角，导致人员流失- 保持公司文化，提升员工满意度；- 招聘渠道多样化，扩大员工来源渠道；- 提高薪酬福利，增强员工留存力；- 密切关注员工动向，及时发现潜在风险，做好预警和安抚工作。
经济下行宏观经济环境恶化，导致市场需求量下降，公司收入减少- 优化产品结构，增加优质、高利润产品；-降低成本，提高产品性价比；- 开拓新的市场，寻找国外或新兴市场发展空间；- 提高公司竞争力，加强品牌建设和市场宣传。
系统故障系统或设备故障导致公司业务无法正常运转- 建立健全的备份和恢复机制；- 开展定期检查和维护，防患于未然；- 增加系统和设备的容错能力和稳定性；- 提高员工的技能和应急反应能力，保证业务正常运转。
信息泄露公司敏感信息被泄漏或被黑客攻击- 增强信息安全意识，建立完善的信息安全管理制度；- 增加网络防护和入侵监测能力；-建立用户访问权限控制和数据权限控制；- 进行数据备份和恢复，以应对突发事件。
风险和机会描述应对措施技术变革技术快速发展导致公司技术落后- 不断跟进最新技术，进行技术创新和研发；-增强员工技术素质，培养高素质技术人员；-寻找技术合作伙伴和外部研发资源；- 提高公司技术领先优势，增强市场竞争力。
行业竞争同行竞争激烈，市场份额被侵蚀- 制定有效市场战略，分析市场需求和趋势；-加强技术研发和营销策略，提高公司产品竞争力；- 拓展市场，开拓新的销售渠道；- 注重产品品质和服务，提高客户满意度。
以上是风险和机会及应对措施表，针对不同的风险和机会，我们需要采取不同的应对措施，以尽量减小风险的影响，并把握机会实现发展。
在企业的发展过程中，需要时刻关注市场变化和内部风险，及时采取有效的措施，确保业务正常运转，保证企业稳健发展。
公司环境及风险与机遇控制措施一览表
1
物料控制风险
1.物料质量不良，影响产品质量
2.物料堆放过多，影响公司正常运行。
1、对供应商进行评审。
2、物料供应以高品质的供方为主，备货库存量设定数量，按进出仓单进行统计；物料先进先出。
2
物料环保安全风险
1物料采购不符合环保要求
1、要求供应商提供材料环保安全检验报告。
2、材料定期送第三方检测。若发现材料有不合格要求退货。
1、进行市场调研
2、了解客户需求
3
产品环保安全风险
产品环保安全没达到客户要求，导致返工或验收不通过
1、要求供应商提供环保安全物料。
2、生产过程严格监控，加大抽检力度。
编制：审核：批准：2019年09月01日
1.员工操作不当导致伤亡
1、加强对员工培训，告知其岗位的危害性。
2、设备定期检查，损坏设备需要停用维修。
3
生产环境风险
2.废水、废气、固废物没有处理，对员工人生安全造成威胁
1、生活污水由专用管道排放，废水通过定期委外有资质机构处理，固废物由环卫公司集中处理。废气通过UV光解净化设备+活性碳吸附处理后通过15米排气筒高空排放。
1、缺乏对新雇佣人员的培训或
培训效果不佳
1、加强对新员工培训，增加技能培训
生产部
1
生产能力风险
1、员工操作不熟悉，生产不合格率高
2、交期无法满足甲方的需求
3、生产质量问题。
1、对员工进行培训，熟悉各岗位的操作要点，作业规程、检验标准。
2、更新设备。
3、每日对生产情况进行总结，每月总结。
2
员工人员伤亡
财务部
1
财务风险
应收账款多、资金回笼慢
风险与机遇识别应对措施表
风险与机遇识别应对措施表类型风险及机遇的识别 风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门有效性/时限外部因素 法规要求法律、法规内容的变化风险：公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户2×2=4 低1.主要职能部门按照要求加强国家、区域所在地法律法规的收集评价综合办公室（党群办）工程质量室（材料设备）全年/有效2.经营部门加大市场开拓 经营计划室全年/有效 行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户1×2=2 低1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价、加强新标准的学习与宣贯。
各职能科室全年/有效2.经营部门加大市场开拓 经营计划室全年/有效 相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的1×2=2 低1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作全公司全年/有效变化，给公司带来新的发展机遇2.对国家法律法规的与规范的学习 全公司全年/有效供应商的要求 风险：材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：采购商较多形成竞争原材料可能会降低2×2=4 低对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划、加强合格供方的管理工程质量室（材料设备）全年/有效外部因素 相关方要求客户的需求风险：客户对工程质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇3×2=6 一般1.工程质量室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法工程质量室（材料设备）全年/有效2.制定管理办法、管理规定、加强标准化施工提升公司管理水平工程质量室（材料设备）全年/有效类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门全年/有效外部因素 相关方要求 客户的需求风险：客户提出不合理要求导致成本、工程质量、安全、环境危险性提高、客户提供的材料出现不合格导致的工程质量风险机遇：推动与客户沟通、利用专业性、样板引路、企业宣传、合格供方的控制、让顾客信赖、提高企业的品牌效益、和最大收益。
风险和机遇识别与控制措施一览表
技术文件发放回收
出现服务质量事故
5
外部提供的过程服务和服务（含外包）的控制和验证过程、
采购资金
资金不到位，影响整体动作
各部门
供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标
供应商供货及时性
供应商供货不足、供货时间过长、供应商售后服务，均影响服务服务、交货
采购服务质量
采购服务不合格
服务的监视和测量控制程序/制定目标
应急时无法快速逃生
服务现场标识并员工培训
7
仓储管理过程
标识
不合格，会造成服务误用、不合格控制不妥
各部门
服务标识和可追溯性控制程序
防护
出现受潮、无法使用、服务质量不合格
服务防护及交付控制程序
化学品仓库设置
设置不合理，会造成对其他服务不合格
固体废弃物污染防治控制程序/制定目标
水灾措施
水灾预案不合理，会造成半成品、成品不合格
人力资源控制程序、服务召回控制程序/制定目标
9
计量器具管理过程
检测设备管理
未校准，造成检测数据不准确
各部门
监视和测量设备控制程序/制定目标
精度不够，造成检测数据不准确
10
设施设备管理过程
设备精度策划
精度不够，加工的服务质量不合格
营销中心
设备设施控制程序/制定目标
维修
不及时维修，加工的服务质量不合格，还影响交期
订单评审
合同未评审，会造成无法交货
营销中心
与顾客有关的过程控制程序、/制定目标
交付服务
不按时交货，交造成客户投诉
顾客投诉
处理不当会造成客户流失
满意度情况调查
不能及时了解客户潜在需求，造成客户流失
ISO50001能源管理体系风险和机遇管控一览表
机遇：公司产品结构合理， 提前进行了新产品开发，客 户群体认可度较高。
2
3
6
一般风 险
及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时 调整，保持公司产品的竞争力。
客户服务 控制程序
经营部
竞争
势
9外 部
市场稳定 性
风险：公司主要业务在欧美市 场，该市场稳定性较差，会给公 司进行战略规划提升难度。
机遇：市场不稳定，也会带 来新的发展机遇。
能源运行 控制程序
设备管 理部
要求，制定各用能设备的经济运行控制制度，
严格落实制度要求。
风险：目前公司产品主要销售区
域的经济整体情况低迷，同时国
14
财务 状况
费用支付 资金回收
内经济形势趋势严峻，加上银行 收紧贷款的发放，给公司带来比 较大的财务压力。应收款无法及 时到位，增加了能源采购、节能
机遇：财务管理和预算处理 得当，会提高公司整体的竞 争力。
2
2
4
低风险
人事行政部做好人员积极储备工作，及时关注 社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
人力资源 控制程序
人事行 政部
评估更新日期：2021年4月11日
序 号
类 型
类别
外部因素 及相关方
描述
风险内容
ISO50001能源管理体系风险和机遇管控一览表
机遇内容
风险 风险 严重 的频 风险 风险 度等 度等 系数 等级
2
6
一般风 险
达给供应商 在采购订单中将节能管理要求加入 制定能源应急预案（断电和燃气中断），储备好发
供方控制 程序
采购部
电机组和LPG燃料
5
相关
客户的需 求
风险和机遇应对措施管理记录表
2
低风险
加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。
5
消防安全风险
因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。
5
2
低风险
加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。
6
生产场地环境卫生风险
因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形Hale Waihona Puke 。51低风险
按照白酒生产环境卫生规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。
风险和机遇应对措施管理记录表
风险类别：
序号
风险项目
风险描述及风险结果
严重度
频度
风险控制评估等级
风险应对措施计划
完成情况
跟进
负责人
跟进
日期
1
生产计划失误风险
生产计划失误，造成缺货、或库存积压。
3
2
低风险
随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。
2
生产安全风险
因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。
7
生产安全媒体风险
因生产安全事故或其他原因被媒体爆光，产生负面影响。
5
1
低风险
加强生产安全管理，随时进行监督检查。
实施部门：生产车间实施部门负责人：填表日期：
5
2
低风险
加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。
3
生产过程风险
因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。
4
1
低风险
根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。
风险和机遇应对措施管理表(有评分)
3
1
3
低
客户投诉问题的改善及时在 并行过程或相似产品上进行 水平展开。 使用乌龟图对每个过程进行 分析，并明确各过程的职责 权限和各部门的职责权限。 管理评审或业绩会时对目标 的合理性进行评审，规定未 达到目标时必须提供改善措 施。 报告评审前，由体系推进部 门进行确认是否包含了所有 要求。 提前进行管审准备，按时进 行评审。 对输入过程及绩效进行核 对，确保无遗漏。 措施完成后对措施的有效性 进行确认，无效的重新改 善。 对照标准对审核计划进行逐 一核对，确认是否符合标准 要求并包含所有过程。 有内审员证书且有审核经验 的人员才能作为内审员进行 审核。
1. 错误理解或没有完 全理解客户要求，导 致样品不合格或图纸 不符合。 2 COP2 设计开发过程 2. 设计开发不能及时 完成，不能满足顾客 的时间节点要求。
4
1
4
低
充分评审理解客户要求，遇 到问题与顾客及时沟通。
设计开发 管理规则
有效
5
1
5
低
严格按照计划实施开发，分 析不能按时完成的原因，及 时采取补救措施。后续制定 其它计划时将意外情况考虑 进去。
3
1
3
低
有效
3
1
3
低
有效
1. 没有覆盖所有过程 或相关策划。 8 MP3 内部审核过程 2. 内部审核员没有资 格，对于不合格项没 有有效改善。
3
1
3
低
有效
3
1
3
低
有效
9
MP4 持续改进过程
1. 不合格没有报告， 根本原因分析不正 确，没有及时执行措 施，缺乏质量技术/方 法。 2. 没有合理充分的晋 升机会，没有奖励系 统。
风险和机遇评及其应对措施表
风险和机遇评及其应对措施表 编号：类型风险及机遇的识别 风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性×严重性等级 执行部门 时限外部因素 法律法规标准法律法规内容的变化风险：对质量、环境和职业健康安全相关法律法规的更新信息了解不够及时，准确。
不能转化为公式制度执行，使公司在管理方面存在隐患。
4×4=16 高随时关注质量、环境和职业健康安全相关法律法规的变化，并收集评价和组织员工进行学习综合部、技术部全年 机遇：公司遵守质量、环境和职业健康安全管理要求，可以切实保障运作，树立良好社会形象，提高公司知名度具体落实质量、环境和职业健康安全相关法律法规的要求。
行业标准的变化风险：为适应行业标准变化，会带来零部件成本增加。
3×4=12 一般收集更新行业标准，确定适时更新企业标准，积极匹配新技术，提高产品性价比综合部、技术部全年 机遇：行业标准变化，进入行业的门框提高，竞争对手有可能减少。
相关方监督部门的监督力量风险：监督部门针对监管力度加大，如公司质量、环境和职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。
3×4=12 一般各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作各部门全年 机遇：公司质量、环境和职业健康安全的变化，给公司带来新的发展机遇。
职能部门加大公司内部质量、环境和职业健康安全制度执行情况的检查供应商的要求风险：供应商不遵守公司的质量、环境和职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险。
2×3=6 一般对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作采购部全年 机遇：监督供应商遵守公司质量、环境和职业类型风险及机遇的识别 风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性×严重性等级 执行部门 时限 健康安全要求，提高职业健康安全管理意识。
客户的需求风险：客户对公司质量、环境和职业健康安全标准提高，以及对供应过程中质量、环境和职业健康安全的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求。
风险和机遇评价与应对措施表
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
42
新员工作业技能不足。
不合格产生及流出，造成客户投诉。
4*3=12
一般
品质保证。
新员工必须经过培训及考核合格后方独自上岗作业。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
43
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
13
产品防护
产品受损。
影响客户交期，造成经济损失。
4*2=8
一般
增强顾客满意度，促进经济发展。
1.产品需储存在防潮、防雨及防暴晒进行管理，按各类规定区域摆放。
2.保持安全通道畅通，保证消防设施完整齐全。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
14
帐物不相符。
影响公司的正常运作，造成经济损失。
4*2=8
一般
公司正常运作，促进发展。
1、要及时登记各类物料明细账，做到日清月结
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
行政部
15
人力资源
人员工资增长快、流失率高。
影响公司经济效益以及公司未来发展。
2*2=4
低
降低公司成本，提高工作效益，品质稳定。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
36
交期不及时。
客户扣款、客户满意度下降。
4*2=8
一般
增强顾客满意度。
与产品部确认生产进度，及时与客户反馈，及时调整及应对。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
风险和机遇应对措施一览表
加强产品出厂检验
加强产品出厂检验能减少不良品出厂
同意
3
人员流动性较大
一般
偶尔
一般
适当提高员工福利待遇
提高福利待遇能减少人员流动
同意
行政人事部
加强企业文化建设
良好的企业文化能减少人员流动
同意
4
员工培训不足
轻微
非常少
一般
增加培训
增加培训能够解决培训不足
同意
编制：审批：
市场团队建设能解决市场扩展能力不足
同意
加强研发技能培训
提高研发技能能解决发展能力不足
同意
2
市场拓展能力及采购材料的价格不稳
轻微
非常少
一般
招聘专业销售人员
招聘销售人员能解决市场拓展能力不足
同意
市场部质检部采购部
加强与供应商的沟通
供应商需求解决采购材料的价格不稳
同意
提高生产过程控制
提高生产过程控制能减少不良品的出现
风险和机遇应对措施一览表
过程
技术部、生产部、行政人事部、市场部、质检部、采购部
日期
序号
风险描述
严重度
频度
风险等级
风险应对措施
措施评价
评价结果
实施负责人
进度跟进
备注
1
市场创新能力不足
轻微
非常少
一般
引进高科技人才
引进高科技人才能解决科技创新力不足
同意
管理层/技术部
扩大市场团队建设
风险和机遇一览表
加班时间偏长 ,劳动作业强度大,伙食/住宿条件良好,
环保及安全意识提高
工作强度大,增加质量不良风险
员工认同度高,产品质量要求易落实
政府
1.期望企业在质量及环安卫管理方面,起到标杆示范作用.
2.政府对环保监督,实行网格化的全面稽查.
高于对同行业的质量管理要求
能使公司质量管理更上一台阶
社会
期望企业承担更多的社会责任
3、对信息技术支持设备做好保养,合理利用存储空间,对公司物流进行分析和改善,以减少运输/搬运次数及缩短路线.
4、公司评估进行流程整合及改善，减少中间管理环节，及系统的中间签单环节，提升作业效率。
5、评估改善员工业余活动设施，各阶主管学习更好的人性化管理与沟通方式，以稳定员工流失率,增强员工归属感,考虑进行员工满意度调查,鼓励员工对公司福利制度,提出更多建设性意见,并结合公司实际状况,不断加以改善.
易造成对公司材料中断供应
/
劳动力供给情况
1.劳动力供给偏紧张. 2.劳动力成本上升.
3.人员流动率越来越大
质量不稳定
/
社会责任的需求
对工厂消防及员工人权的关注度越来越高.
/
有助于留住人员,生产更稳定, 质量更可靠
内部环境
公司文化
素质、执行力、负任心
创新氛围不强
能正面面对解决质量问题
公司价值观
不断进步，追求卓越质量使企业生命永续经营。
3、与客户沟通，适当调整订单量，使订单每月更加均衡，便于生产安排，及适当保障员工的正常休息，也可更好的确保产品品质稳定。
内部环境
1、产品设计开发过程中充分考虑产品少量多样化、法规日趋严格、产品环保及安全生产的影响,在设计开发评审中增加生产柔性适合度的评审内容.
应对风险和机遇措施表
1.《文件控制程序》
2.《记录控制程序》
综合部
2022-1-1至2022-12-31
9
人力资源控制
1.人员不足。
2.能力不足。
3.沟通不畅。
1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。
相关文件：
1.《人力资源控制程序》
综合部
2022-1-1至2022-12-31
2.顾客满意度低，导致顾客丢失。
1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。
2.确保项目质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。
相关文件：
1.《客户满意度控制程序》
2.《客户投诉控制程序》
3.《组织环境与相关方期望控制程序》
业务部
2022-1-1至2022-12-31
1.依据销售订单，合理安排采购计划。
2.安排跟单员全程跟进采购计划的实现过程。
相关文件：
《采购控制程序》
综合部
2022-1-1至2022-12-31
7
采购管理
1.供应商不配合。
2.采购物料不符合要求。
3.交货不及时。
4.价格成本高。
1.供应商定期评审。
2.开发建立备用供应商。
3.价格成本核算，与供方共赢。
10
持续改进过程
1、不合格识别不充分。
2、改善意识不到位。
3、人员不具备改善的能力。
1.明确不合格的范围。
2.意识培训。
3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。
相关文件：
1.《纠正措施控制程序》
各部门
2022-1-1至2022-12-31
风险和机遇的识别与应对措施表
风险和机遇的识别与应对措施表摘要：I.引言- 风险和机遇在生活和商业中的重要性- 识别和应对风险与机遇的方法II.风险的识别与应对措施1.自然灾害风险- 地震- 洪水- 台风- 应对措施：预防、应急准备、灾后重建2.人为灾害风险- 交通事故- 生产事故- 火灾- 应对措施：加强安全意识、严格遵守规定、提高应急能力3.健康风险- 疾病- 心理健康问题- 应对措施：预防、早期干预、治疗III.机遇的识别与应对措施1.行业发展机遇- 新兴产业- 市场需求变化- 应对措施：市场调研、创新、拓展业务2.个人发展机遇- 学习新技能- 提升自身能力- 应对措施：自我评估、设定目标、付诸实践3.社会变革带来的机遇- 政策调整- 社会需求变化- 应对措施：关注政策动态、提高自身适应能力IV.总结- 风险和机遇无处不在，需要我们时刻保持警惕- 合理识别和应对风险与机遇，有助于个人和企业的成长正文：在生活和商业活动中，风险和机遇的识别与应对至关重要。
只有正确识别风险，才能采取有效的应对措施，降低损失。
同时，抓住机遇，付诸实践，有助于实现个人和企业的目标。
本文将围绕风险和机遇的识别与应对措施展开讨论。
首先，我们需要了解风险的类型。
风险可以分为自然灾害风险和人为灾害风险。
自然灾害风险包括地震、洪水、台风等，这些风险往往难以预测，但我们可以通过加强预防、应急准备和灾后重建等应对措施，降低损失。
人为灾害风险主要来自交通事故、生产事故和火灾等，这些风险往往可以通过提高安全意识、严格遵守规定和提高应急能力等应对措施来避免或减轻。
此外，健康风险也不容忽视。
疾病和心理健康问题是影响人们生活质量的重要因素。
通过预防、早期干预和治疗等应对措施，我们可以降低健康风险，提高生活质量。
在风险之外，我们还需要关注机遇。
行业发展、个人成长和社会变革等方面都存在机遇。
对于企业而言，抓住新兴产业发展、市场需求变化等机遇，通过市场调研、创新和拓展业务等应对措施，有助于实现可持续发展。
风险的和机遇识别及应对要求措施表
风险和机遇识别及应对措施表部门：采购过程 评价人： 确认： 日期：2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 财务风险 资源使用 √专人负责采购款项的审批及支付 √√2 采购信息风险 材料描述不正确造成物料与要求不符√专人对采购信息描述进行审核 √√3 采购信息风险 物料变更未及时进行沟通 √建立内部沟通系统，使信息畅通 √√4 物料到货不及时 采购信息交货期要求 √进行生产调整进行弥补 √√5 物料到货不合格 质量验收标准 √采用特采或退货处理 √√6 采购物料价格波动市场物料波动水准 √根据价格波动采取延期购 √√7 采购物料价格波动市场物料波动水准 √根据价格波动采批量采购 √√8 使用未经评价供应商进料不合格数量多√采用审批制度控制√√9 使用未经评价供应商交货期不满足要求 √采用审批制度控制√√10 使用未经评价供应商价格过高，不利于成本控制√采用审批制度控制√√11 供应商评价制度不合理选择供应商难以控制√对评价制度进行评定√√12 供应商评价制度不合理价格、交期、质量难以控制√对评价制度进行评定√√13 在不合格供应商进行采购价格、交期、质量难以控制√采用审批制度控制√√14 在不合格供应商进行采购不良品过多 √采用审批制度控制 √√风险和机遇识别及应对措施表部门：与顾客有关的过程 评价人： 确认： 日期：2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 财务风险 客户未按照要求付款造成资金周转不足√对应市场人员进行跟进 √√2 财务风险 客户付款周期过长造成资金周转不足√进行先期垫付，对应市场人员对付款进行跟进√√3 合同信息风险 客户产品要求不明确 √先期与客户进行充分沟通，理清产品要求√√4 合同信息风险 客户要求内部传达错误 √指定专人进行合同评审及组织，确保合同评审按要求进行√√5 合同更改风险 合同更改内容未及时进行内部沟通√要求合同有变更必须通知到相关部门及人员，并纳入绩效考核√√6 合同更改风险 客户进行产品要求更改或撤销订单√每个业务员进行跟进，发现变动及时通知到公司内部进行处理√√7 市场风险 市场产品与公司产品重叠或抄袭√采用法律手段进行维权√√8 市场风险 市场产品与公司产品重叠或抄袭√更新公司产品特点并进行专利申请√√9 客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满√进行公司内部整理、采取相应的纠正措施√√10 客户反馈/投诉 质量/交期要求不足造成客户不满√改进公司内部处理方法方式，提高效率及客户满意程度√√风险和机遇识别及应对措施表部门：物料存储管理过程 评价人： 确认： 日期：2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 物料倾倒 物料倾倒造成不合格 √做出规定明确堆放、搬运要求 √√2 物料超期 超期造成物料不能使用 √明确物料存储时效要求 √√3 生产发错物料 发错物料造成生产中断 √发放物料专人核对并做好交接要求 √√4 出货发错物料 发错物料造成货物发错 √发放物料专人核对并做好交接要求 √√5 台账输入错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致√√6 物料标示错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致√√7 存储环境不符合要求 造成物料提前失效 √建立专门的存储环境并按要求进行检查√√8 人员能力不足 物料发错多次、台账输入多次√教育培训或调岗 √√风险和机遇识别及应对措施表部门：资源管理过程 评价人： 确认： 日期：2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 岗位职责权限不明确公司岗位实际需求 √做出规定明确职责权限 √√2 招聘人员能力不足 岗位能力要求 √通过文件查阅、面谈及试用进行确认√√3 培训安排不足 岗位能力要求 √合理安排培训计划并报批，按批准版进行操作√√4 聘用童工 法律法规要求 √严格查阅身份证明 √√5 聘用人员部分能力不满足要求岗位能力要求 √通过培训进行弥补 √√6 未按规定进行培训安排培训计划 √定期进行检查 √√7 招聘人员超越岗位能力要求岗位能力要求 √调整到合适的岗位 √√8 劳动防护配备标准不足岗位工作内容需求 √规定配备标准并按要求配备 √√9 人员流动量大 人员配置标准 √采取激励措施 √√10 人员流动量大 人员配置标准 √优化人员配置标准或改进工艺 √√风险和机遇识别及应对措施表部门：产品实现策划过程 评价人： 确认： 日期：2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 人员岗位能力不足 未按要求进行工作输出 √培训或调岗 √√2 产品输入要求不明确产品输出难度加大、输出错误或未按期输出√项目评估方式明确输入要求 √√3 产品要求临时更改 产品输出难度加大、输出错误或未按期输出√建立内部系统将更改及时通知到相关设计员或共享√√4 茶农输入要求错误 未能输出有效开发结果 √项目评估方式明确输入要求 √√5 输出资料错误 未能输出有效开发结果或未按期输出√专人进行输出资料审核√√6 输出延期 未按期输出 √建立阶段式评价方式，逐步进行验证操作√√7 样品物料采购延期 样品与预期差异√寻求替代性材料或改变样机组装工艺√√8 样品物料采购延期 样品与预期差异√寻求替代性材料或改变样机组装工艺√√9 样品组装工艺不符合常规生产工艺生产难度大或不能生产 √改变工艺或设备状态√√10 样品检测确认不到位样品不符合要求 √严格按照输入要求及及试用要求进行验证确认√√11 生产工艺问题不断不能生产或生产缓慢√进行试生产确认工艺要求 √√12 输出样品不符合要求产生新产品 √推荐客户试用 √√风险和机遇识别及应对措施表部门：检验控制过程 评价人： 确认： 日期：2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 人员岗位能力不足 检验不到位或判定错误 √培训或调岗 √√2 检测设备潜在失效或失效检验失效 √定期进行验证或校准 √√3 检测设备配备不足 部分项目不能实施检验 √申请配备或通过工艺控制 √√4 检测文件要求不明确检验失效 √定期评审检验文件的有效性 √√5 检测判定误判/错判生产或出货不能顺利进行 √指定专人进行检测结果审核 √√6 检测记录未按要求保存稽核不符合√规定每日上交报表 √√7 检测记录更改稽核不符合或记录追溯性失效√指定专人进行审核确认 √√8 外部法规变化可能造成检测判定错误 √指定专人进行外部标准定期查阅，发现变化及时进行沟通√√9 客户投诉退货或赔偿√指定专人进行客户质量沟通，及时进行处理弥补√√10 客户投诉退货或赔偿√改变工艺或对产品进行改进 √√风险和机遇识别及应对措施表部门：产品实现过程 评价人： 确认： 日期：序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 人员岗位能力不足 操作缓慢或错误频发 √培训或调岗 √√2 生产设备潜在能力不足未按期交货 √调整生产计划或配备设备 √√3 生产设备潜在失效 未按期交货或批量不良品 √定期进行设备维护保养 √√4 作业文件错误 不能有效指导生产 √生产前对工艺文件进行确认 √√5 未配备作业图纸 生产产品自检失效 √生产前对工艺文件进行确认 √√6 治具使用错误 产品不符合要求及未能按期交货√生产前对模具进行确认√√7 治具保养不到位部分产品不合格√建立模具定期保养制度并进行保养√√8 物料领取错误 产品不合格/未能按期交货√物料上线前进行核对后上线 √√9 物料供应不足 未能按期交货 √调整生产计划或内部跟催 √√10 人员自检判定错误 产品不合格 √按照规定进行首件及过程巡检 √√11 混料 产品不合格/未能按期交货√现场进行明确标示 √√12 生产环境温湿度不符合产品不合格（生锈/氧化） √按照环境要求进行控制 √√13 产品包装不符合要求产品不合格（外观不良） √按照包装要求进行控制 √√14 人员生病或精神不佳部分产品不良或工伤事故 √班前会进行确认，确保人员精神状良好√√15 防护配备不足 产品卫生不符合要求 √按照要求进行配备 √√风险和机遇识别及应对措施表序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重严重一般轻微风险 机遇 规避接受消除16 未按要求佩戴防护设施产品卫生不符合要求或工伤事故√过程组装进行巡检确认 √√17 工艺改进 不良率过高/未能按期交货√改进过程与正常生产区分进行 √√18 工艺改进 减少人员、提高效率√√√19 生产计划安排不合理未能按期交货/频繁切换机种√生产计划审核后发放使用 √√20 生产记录未按要求保存检查不合格 √每日上交控制 √√21 生产记录填写不完全检查不合格/追溯性失效 √指定专人进行审核确认 √√22 生产记录更改 检查不合格/追溯性失效 √指定专人进行审核确认 √√。
风险和机遇管控一览表
公司财务资金 充足，完全有 能力对应复杂 的外部环境
财务
25
▲
▲
管理评审
输入项目不全 输出项目未能有效落实
管理评审失效，输出项目 无法完成
4
3
12
高
管理评审计划要反复确认，将每一项 输入落实到责任部门 总经理确保每一项输入均得到评审 输出项目需要执行“谁去做？”、“ 降低风险 怎么做？”“什么时候完成？”，以 确保管理评审的输出得到有效落实 每年的管理评审务必评审上年度输出 的执行情况
进入车载产品市场，争取 汽车产品部件订单（含非 车载） 订单流失，订单无法满足 要求（ROHS、REACH 、HF 等不合格导致批量退货或 超额处罚） 打样不合格，客户抱怨， 订单流失，被市场淘汰 （ROHS、REACH 、HF等不 合格导致批量退货或超额 处罚）
3
6
18
高
开拓车载产品市场，推行车载产品管 推行IATF16949 降低风险 理体系，成为车载产品客户的战略合 体系，导入车 业务部 作伙伴（含非车载） 载产品生产 对市场需求产品的发展趋势分析应该 经过反复论证。对客户的要求实施监 依合同订单管 视和测量。在确定与客户签署合同前 理程序执行 落实合同评审事宜。 新产品开发立项时反复论证市场需 求，研发产品时尽量选择可重复利用 基本按照文件 的材料制成产品，加大设计开发的资 规定流程运作 源投入，尽可能缩短产品打样周期 1.加强与客户进行质量标准制定的沟 通，统一双方的标准和检测方法，签 署质量协议。 APQP和控制计 2.识别客户特殊要求及相关法律法规 划作业程序 要求于《顾客特殊要求清单》中并发 放到工程，做好产品开发，满足客户 要求 合理计算公司的实际产能。 依据产品特点和本公司的实际产能合 依照生产计划 理安排生产计划 控制程序执行 安排跟单员全程跟进生产计划的实现 过程 1.每年一次应 参照《应急计划控制程序》执行，使 急计划评审及 事故减至最低，以满足客户之需求 应急预案验证 （模拟演练） 定期检查点 检，没有发生 重大安全事故
风险和机遇管理表
转移 批
准：
日期： 2024.01.05
有效 有效 有效
有效 有效 有效 有效
表格编号：XYQR-07-054A/1
预案
1
应急预案。设施定期进行维护保养，
5
一般风险
经营部日常进行点检； 1.每月安全检查关注其是否运行正常
综合部
2024.01.05
。
9
应急与响应
化学品/油品的泄漏
风险：行政处罚；勒令停顿整 改机遇：公司每年有运行应急 5
预案
应急预案设施定期进行维护保养，经
2
10
一般风险
营部日常进行点检； 1.每月安全检查关注其是否运行正常
责任部门 总经理
风险：造成负面社会影响，公
《信息交流控制程序》关注政府新
2
环境，职业健康安全 变化
公司经营活动的扩大或变动与周 司名誉受到影响-------------
边居民出现矛盾，噪音对周围相 -机遇：公司对噪音每年监测，
关方的身体影响
保证对公司员工以及相关方的
4
2
闻，对于发生安全事故需在内部进行 8 一般风险 宣传教育，并通过邮件的形式提醒各 总经理
综合部
2024.01.05
。
10
应急与响应
职业病出现
风险：造成公司财产损失-----机遇：每年员工安排一次体检
5
1
5
一般风险
对员工进行安全教育及宣传，员工入 职体检，定期体检。
综合部
2024.01.05
风险：行政处罚；勒令停顿整
对员工进行安全教育及宣传，组织应
11
应急与响应
中毒突发事件
改机遇：公司每年有运行应急 5 1 5 一般风险
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风险及机遇描述
风险机遇后果
23
▲
▲
▲
经营计划 管理
和竞争对手相比的优劣势分析 失误
导致业务萎缩，订单下降 1.通过雄厚的资金支持引 进新工艺生产技术及设 备，成立技术研发中心， 导入新前沿产品从而促进 企业健康良性发展，股东 及员工的利益；2.应收款 无法及时收到，增加坏账 的的出现率。
6
低
来料异常及时与供应商进行沟通，查 发生异常与供 找出真正的原因，经常性的供应商拜 应商检讨，制 访机制，不定时的供应商现场稽核 程稽核 严格按照测量设备校验、保养、点检 依照测量和监 降低风险 要求定期检查，并进行周期性的确认 视设备控制程 和验证 序执行 新产品开发立项时反复论证市场需 求，研发产品时尽量选择可重复利用 基本按照文件 降低风险 的材料制成产品，加大设计开发的资 规定流程运作 源投入，尽可能缩短产品打样周期 降低风险 定期保养，盘点 基本按照文件 规定流程运作
3
▲
▲
订单评审
2
4
8
中
降低风险
业务部
4
▲
▲ COP2 过程设计 过程设计开 开发 发
过程无有效评审，导致过多设 计更改，浪费成本，无法及时 送样
4
5
20
高
降低风险
工程部
▲
▲
产品设计没有完全识别客户要 求，没有完全识别与产品安全 相关的法律法规.
设计合理，为顾客节省了 时间、成本、引导资源， 使顾客满意
8
▲
▲
产品交付
不能按时交付，交付的产品不 符合客户的要求
影响客户纳期，造成客户 投诉
4
3
12
高
生产计划管制。 降低风险 生产过程的品质控制。 成品的品质检验。 出货前的品质检验。 1.对所接到的客户投诉登记汇总，安 排专人负责处理并及时回复客户。客 诉处理一律以8D报告格式存档。2.确 降低风险 保产品质量和交期，与客户保持积极 沟通，以确保客户的满意度，从而稳 定客户。
4
3
12
高
降低风险
人事
13
▲
▲
影响生产进度、质量及交 期导致客户投诉。
2
4
8
中
降低风险
生产部
14 ▲
▲
▲ SP3 采购作业 供应商管 理
供应商不良；原材料市场不稳 定，不合规作业
影响产品性能；带来的采 购和资金风险；断货
4
4
16
高
降低风险
采购
风险和机遇管控一览表
所处环境 序 风 机 号 外 内 相关 险 遇 部 部 方 过程名称 风险及机遇描述
依照以下程序 执行 生产计划控制 程序不合格品 控制程序SIP POP 由品保专人应 对，依照客户 关系处理作业 程序处理。
业务部
▲
▲
COP4 产品交付及 售后服务 客户投诉
顾客投诉未能有效解决。
顾客满意度低，导致顾客 丢失。
4
6
24
高
业务部
▲
▲
供应商管 理
供应商交付异常没有及时报警 导致不能及时交付产品给客 户，造成客户停线
2
制定年度经营 计划和中长期 计划，并依计 划进行分析
管代
24
▲
▲
▲
▲
1.集团财务状况运行良好，现 金流充足，股东及员工的利益 。 2.目前公司产品销售 资金运作 主要区域的经理整体低迷，同 时国内经济形势严峻，加上银 行收紧贷款的发放，给公司带 来比较大的财务压力。
2
5
10
中
严格按照合同及时回收客户货款，降 低出现坏账的风险；控制内部质量从 降低风险 成本；财务部门根据公司财务状况做 好财务预算，放置出现财务风险。
SP3 采购作业 ▲ ▲ 供应商管 理 供方产品质量不能持续满足要 求，质量问题不能及时解决 SP4 监视和测 检验试验 量设备控 制过程 供应商问题及时解决，合 格来料提高成品合格率 2 3
风险及机遇识别与评价 严重 度 S 频 度 O
风险分析
风险控制 公司现状 主导 部门
风险机遇后果
采取管理措施 综合 风险 风险应对 高风险：须采取措施 风险 等级 方法 中风险：组织确定措施需求 S*O 低风险：允许没有措施
风险和机遇管控一览表
所处环境 序 风 机 号 外 内 相关 险 遇 部 部 方 过程名称 风险及机遇描述 风险机遇后果 风险及机遇识别与评价 严重 度 S 频 度 O 风险分析 风险控制 公司现状 主导 部门 采取管理措施 综合 风险 风险应对 高风险：须采取措施 风险 等级 方法 中风险：组织确定措施需求 S*O 低风险：允许没有措施
按时按量交付合格的产 品，客户满意。
4
4
16
高
降低风险
主要材料做到 采购及时追踪订单完成状况，供应商 有备用和替代 异常立即反应。 厂商 建立外来文件清单，将需要使用的外 来文件予以规范管理。 依文件控制程 失效文件及时回收销毁，如需留档必 序和记录控制 须加盖“作废文件，仅供参考”字样 程序执行 印章，以对失效文件进行区分. 由业务和相关 落实每月依照法律法规搜查记录表进 单位定期收 行，确保外来文件的最新状态，文管 集，文件由文 单位不定时查核。 管进行受控 制订年度培训 开拓人力招聘渠道，完善人才的选、 计划并依照培 育、用、留制度 训计划展开， 考核 建立信息安全管理体系，规范信息安 已建立信息安 全管理 全管理体系 基础设施的保养及备件储备；建立完 按照生产设备 善的基础设施故障应急预案，以确保 控制程序执行 生产过程的持续流畅； 。 加强供应商考核管理,对来料进行有 依照供方选择 效的品质判别，防止不良品流入；对 与评价控制程 公司影响较大的大宗原料采购做好年 序执行。 度采购计划（3家以上供应商）
15
▲
▲
测量设备失效；未校验。
导致测量结果错误、误判
4
4
16
高
品质部
16
▲
▲
打样不合格，客户抱怨， 样品制作, 制作的样品未能迎合客户的需 订单流失，被市场淘汰 S5样品作业 过程设计 求 ，产品打样周期长，跟不上 （ROHS、REACH 、HF等不 管理过程 开发 市场变化 合格导致批量退货或超额 处罚） S6客户和外 部供方财产 客户财产 管理过程 客户和外部供方财产管理不当 客户模具数量，减少厂内 开模，降低成本。 导致产品不符合最新产品 标准、法律法规的规定要 求（包含汽车类、非汽车 类） 员工向当地政府机关投诉 而导致诉讼，影响公司声 誉 导致周边居民投诉，有可 能导致诉讼
▲
法规/标准 未按照相关法律法规要求给员 工购买相应保险
3
2
6
中
依照执行
人事
20 ▲
▲
环境控制不满足法律法规要求
4
2
8
中
降低风险
已按规定每年 严格按照当地排放标准进行控制，并 定期委托外部 定期对公司排放“三废”进行监测 机构监测
人事
21
▲
领导作用
领导对管理体系不重视，没有 履行足够的承诺 未能配置足够的资源。
公司财务资金 充足，完全有 能力对应复杂 的外部环境
财务
25
▲
▲
管理评审
输入项目不全 输出项目未能有效落实
管理评审失效，输出项目 无法完成
4
3
12
高
管理评审计划要反复确认，将每一项 输入落实到责任部门 总经理确保每一项输入均得到评审 输出项目需要执行“谁去做？”、“ 降低风险 怎么做？”“什么时候完成？”，以 确保管理评审的输出得到有效落实 每年的管理评审务必评审上年度输出 的执行情况
进入车载产品市场，争取 汽车产品部件订单（含非 车载） 订单流失，订单无法满足 要求（ROHS、REACH 、HF 等不合格导致批量退货或 超额处罚） 打样不合格，客户抱怨， 订单流失，被市场淘汰 （ROHS、REACH 、HF等不 合格导致批量退货或超额 处罚）
3
6
18
高
开拓车载产品市场，推行车载产品管 推行IATF16949 降低风险 理体系，成为车载产品客户的战略合 体系，导入车 业务部 作伙伴（含非车载） 载产品生产 对市场需求产品的发展趋势分析应该 经过反复论证。对客户的要求实施监 依合同订单管 视和测量。在确定与客户签署合同前 理程序执行 落实合同评审事宜。 新产品开发立项时反复论证市场需 求，研发产品时尽量选择可重复利用 基本按照文件 的材料制成产品，加大设计开发的资 规定流程运作 源投入，尽可能缩短产品打样周期 1.加强与客户进行质量标准制定的沟 通，统一双方的标准和检测方法，签 署质量协议。 APQP和控制计 2.识别客户特殊要求及相关法律法规 划作业程序 要求于《顾客特殊要求清单》中并发 放到工程，做好产品开发，满足客户 要求 合理计算公司的实际产能。 依据产品特点和本公司的实际产能合 依照生产计划 理安排生产计划 控制程序执行 安排跟单员全程跟进生产计划的实现 过程 1.每年一次应 参照《应急计划控制程序》执行，使 急计划评审及 事故减至最低，以满足客户之需求 应急预案验证 （模拟演练） 定期检查点 检，没有发生 重大安全事故
1
▲
▲
人民币升值，国际市场经营环 销售产值 境竞争激烈，订单呈现利润下 降趋势
订单下降，利润下降
4
5
20
高
制订年度销售 对外努力开拓新兴市场，增加订单率 目标，加大市 降低风险 和利润率；对外降低内部成本，提升 场开拓力度， 产品品质 降低内部成本
业务部
2
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COP1 车载产品市场广阔，车载类产 ▲ 客户要求识 销售订单 品订单利润较高（含非车载） 别 对市场需要产品的发展趋势判 断失误，客户要求识别不完整 未能确保能够满足客户要求就 签署合同