设备、备件材料采购入库验收管理规定

冷冻维修厂

版次：A/0 设备、备件材料入库验收管理规定附相关验收标准

1.目的

为确保公司入库设备、备件材料在数量上的准确与质量上的完好，符合企业的要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用，保障公司利益,须加强对设备、备件材料的验收管理工作，明确入库验收要求和流程，使验收程序化、规范化、专业化，特制定本制度。

2.依据

XCY/ZY-04-2010《材料仓库管理制度》。具体执行公司《物资采购管理办法》。危险化学品采购管理执行梅山公司《危险化学品管理办法》。

3.适用范围

南京梅山工程技术新产业开发有限公司冷冻维修厂。

4.定义

入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

5.职责

5.1仓储部验收人员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。

5.2质量管理部质量检验人员负责检验所有物资的质量状况。

6.内容

6.1 设备、备件材料验收的基本要求

6.1.1严谨：设备、备件材料的验收，关系到公司财产的安全和利益，因此，验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续，认真进行检验，并对所验设备、备件材料负全部责任；

6.1.2准确：对入库设备、备件材料的品种规格、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自已的主观偏见和臆断。要如实反映设备、备件材料当时的实际情况并真实、准确地加以记录；

6.1.3及时：要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证设备、备件材料尽快入库、及时供应，并在规定期限内处理有关纠纷。

6.2设备、备件材料验收项目

6.2.1 数量检验：根据供货单位规定的计量方法进行数量检验，或过磅、或检尺换算，以准确的测定出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验 5-15％者外，其它应采取全验的方法,以确保入库设备、备件材料数量的准确。

6.2.2质量验收：凡使用一般测试仪器检验出设备、备件材料质量的，可由仓库验收人员自行检查，检查外观质量是否符合规范，是否完整，标识是否清晰，有无损坏。对于技术复杂、技术性能高、重要设备以及与供应商有争议设备、备件材料，应由物流中心会同使用单位进行验收。

6.3设备、备件材料验收程序

验收的基本程序包括：验收准备、资证检验、实物检验、问题处理、填写物资验收记录（纪要）或物资到货记录等。验收过程与信息系统的单据流程要有机衔接，从采购（供应）人员制作物资送货（配送）单起，各级验收人员就从验收准备工作开始，进入验收流程（如下图所示）。

6.3.1验收准备

到厂验收和会同验收的准备。

对于到货验收的准备。

6.3.2资证检验

根据国家相关的资证管理文件对照实物的规格型号检验相关资证。核验方式一般根据供方出具的资证证明，并在国家相关官方网站上查询确认。

对于到货验收，还要根据相关标准要求检验供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细表、装箱单或磅码单、检尺单、说明书、保修卡、图纸等随货同行资料。

6.3.3实物检验

6.3.3.1核查配置（或品牌）

6.3.3.2外观质量检验

外观质量检验主要是通过感觉器官并借助于一定的检验工具对包装（物）和实物的外观进行检验，具体要求如下：

（1）包装及标志

（2）形、色、表、状等。

6.3.3.3内在质量检验

（1）对于到厂验收：

a.出厂检验项目

b.特殊要求和使用性能

（2）对于到货验收，按照以下要求进行：

a.全数检验和抽样检验。

b.强检的物资、对质量存在疑问或对质量有争议的物资、与煤炭安全生产关系密切的物资，必须进行内在质量检验。用现有手段或质量鉴定检测部门进行检验。

c.内在质量检验还包括对产品出厂检验报告、内在质量检验结果中的产品理化性能和技术指标，依照相关标准进行核对，从而对产品的合格与否进行判定。

6.3.3.4数量检验

不同物资的计量方式不同，数量检验方式也不相同，归纳如下：

（1）计重物资的数量检验：

（2）计件物资的数量检验：

（3）以长度、面积、体积计量的物资应通过检尺或者检尺换算进行验收；对尺寸统一且定量包装的物资可以采用抽检方式进行验收。

（4）数量验收的允许误差：

a.以个数为计量单位的物资不允许有负误差；贵金属的计量不允许有负误差。

b.以重量为计量单位的物资，若过磅计量允许误差±3‰，若以理论换算计量允许误差±1‰。

c.以长度为计量单位的允许误差±1‰。

d.以体积为计量单位的允许误差±1%。

e.国家标准或行业标准有专门规定的允许误差，应按国家标准或行业标准的规定执行。

6.3.4问题处理及责任划分

6.3.4.1厂方送货上门的物资出现数量、质量问题，由厂方负责。

6.3.4.2承运方在运输过程中出现的短少、损坏等，由承运方负责。

6.3.4.3自提或内部配送过程中出现的短少、损坏等，由提运人员或配送人员负责。

6.3.4.4道路运输到货的物资，若存在数量、质量等问题，应索取道路记录，其中属于原发货单位装车时造成的，索取普通记录；属于道路运输途中造成的，索取商务记录。依据记录，分别追究原发货单位和道路运输部门的责任。

6.3.4.5在装卸、搬运过程中造成的货物损伤、损坏等，由装卸、搬运人员负责。

6.3.5物资验收记录（纪要）

到厂验收，必须形成验收纪要。内容包括：参与验收的人员、时间、地点、验收依据和标准、验收总体情况、验收过程中存在的问题和处理情况以及是否通过验收的结论。参与验收人员（包括供应商代表）均要在验收纪要上签字认可。

到货验收，必须做好验收记录。物资验收记录是验收员对物资验收情况的详细记录，它可以为物资到货验收、问题处理等提供原始资料，是分清供、需、运等当事方责任及供应商管理的重要依据，

6.3.6对于到货物资，一定要及时组织验收，不允许对物资不进行验收而办理入库验收手续，若出现此种情况，由入库验收签字人负责，各物资管理人员在验收物资时，一定要严格把关，防止不合格物资通过验收。

附件：

相关验收标准

1、空调整机

空调整机的验收：①空调规格型号、数量核对无误②有产品质量国家认证标志、产品合格证③生产日期、出厂日期。④（装箱）出厂编号、条形码号⑤空调包装完整无破损，外观完好。

2、压缩机

验收内容：①压缩机规格型号、数量核对无误。②有国家质量ccc认证标志、产品合格证。③产品说明书、保修卡。④生产日期。⑤发货明细表、装箱单或磅码单。⑥外观检查完好。⑦并通电试机正常。

3、风机电机

验收标准：①电机数量、规格型号核对正确无误。②有国家质量ccc认证标志、产品合格证。③产品说明书、保修卡。④生产日期。⑤发货明细表、装箱单