京津龙湖地产营销部动态成本控制流程

京津龙湖地产营销部动态成本控制流程

2008版

（草稿）

一、目的

●节省营销部日常费用开支。

●提升营销部资金使用费效比。

●明确营销部各职能及各项目人员在各时间节点的资金预算。

●确立资金申请、审批、使用、监督流程。

二、适用范围

●适用岗位：营销部各职能及项目费用相关负责人；

●适用模块：营销费用的预算及申请流程；合同签订流程；物业及营销收支界面；

营销行政办公费用管理；营销设施建造、运营费用管控；营销推广费用管控等；

三、原则：

●各项目营销经理对本项目多费项负责；

●各职能中心负责人对多项目本费项负责；

●部门文员对部门费用预警体系负责；

四、营销费用模块权限表

各费项负责权限表如下：

五、措施流程

（一）营销费用预算

1、周预算：根据年度预算对每月可用费用进行匹配；

➢ 每周二上午10：30，召集各项目营销经理、各项目策划、营销设施、媒介

及渠道资源负责人进行上周费用回顾并对下周预算进行匹配调整；

➢ 动态成本控制模版如下：

北京龙湖营销部成

本控制模型.xls

➢ 每周二项目管理例会之前营销经理连同例会周报一起提交本周动态成本控

制表格；

2、季度预算预警：

➢ 每季度，各职能负责人有义务对单费项费用支出进行预警，并会同项目营

销经理规划下季度费用规划。 ➢ 营销各费项支持比例：参看集团公告 3、年度预算 附件：

梳理模版-以09

年费用预算版本为例：

营销部项目费用梳

理年度预算模版.xls

流程工作职责重点相关责任人

▼预算发起

根据集团及公司预算节点对营销费用进

行清理，并进行年度预算调整；

1、由营销副总发起

2、部门文员召集

营销费用预算启动会；进行

分工安排

营销副总

部门文员

项目营销经理及

指定预算专人

▼已支付费用

清理

2个工作日

各项目营销经理及各项目指定专人

通过成本系统导出营销费用数据；

各项目集中项目营销经理、策划经

理、项目成本经理对倒出数据的真

实完整性进行核实，得出已经支付

的准确数据；

在核实数据期间，应当注意

以下几点：

1、是否有已经支付然而系统中没有体

现的；

2、是否有已经停止支付，但却因为没

有签订终止协议而在系统中仍然存

在的；

3、各项目分摊的合同是否有重复计算

的；

4、等；

以上几点是在本次08年下

半年费用清理的时候发现

的问题。

项目营销经理

项目策划经理

项目成本经理

根据匹配结果计算出次年营销支出

可用额度，分别进行12个月的详细

匹配（包括营销所有费项）

根据财务要求对三年内营销费用进

行预算；

本总额不变；

2、营销费项包括：

▼预算内部汇

总

1个工作日

各项目预算汇总至部门文员，营销

副总召集第一次预算讨论会，由营

销部内部进行自审；

邀请财务预算经理参加；

当天对出入预算进行调整；

营销副总

项目营销经理

项目策划经理

部门文员▼提交预算

根据财务节点，提交营销费用预算；

参加公司封闭预算会，对营销费用

预算进行统一审查；

营销副总

项目营销经理

（二）营销合同签订流程：

1、

附件：营销合同签订流程图

附件：合作伙伴资源库

2、营销部分供方评价制度

（三）物业费用营销承担部分之工作界面附件：地产物业收支界面（最近版）

地产与物业财务收支界定

（四）营销行政办公费用管理

1、日常行政办公费用管理：

日常办公用品：遵照《京津龙湖地产办公用品、物耗品的申请、发放和领

用实施原则》进行管理；

●日常行政费用的管理：遵照《京津龙湖地产营销运营费用管理办法》、《京

津龙湖营销部交通费用固化管理办法》进行管理；

●日常行政办公设备、办公家具的申请领用：办公设备由营销部部门文员在

OA上提交申请，添加营销负责人会签；办公家具的申请须由部门文员提交工作联系单，添加相关负责人会签并提前预估采购期；

附件：三个办法

2、大型销售节点办公费用管理

●大型销售节点，如开盘、样板区开放、大型项目活动对办公用品、设备及

家具的需求，由项目售场管理员提出工作联系单，将需求明确。添加营销、行政相关负责人会签，营销副总对此费用进行确认；

附件：提交明细表

六、预算使用

1、营销年度预算额度通过审批后，通过周动态成本管理表对每周预算进行费用的

申请，每月进行预算使用情况的反馈（包括使用用途、达成率及费效比情况说明）；

2、每月营销简报增加营销费用达成分析，提交公司审批并抄送集团；

3、资金使用后，对同类费用效果进行评定，并根据实际提出同性质事务资金使用

优化方案；

七、预算监督

1、每周二项目管理例会对各项预算进行逐条审批；在此时间段内解决本周预算一

切问题；相关负责人要在会前提前沟通，初步形成结果。结论形成会议纪要并