供应商与采购管理过程风险分析及对策计划

供应商与采购管理过程风险分析及对策计划
分析人
李世福、林立、江建洪、张登渝
分析时间
2017.8.21
过程所有者
采购部 张登渝
过程 序号
风险识别 风险事件
1
原材料价格上涨
2
采购计划未按时完成，导致生产 停线，影响生产计划完成
3
原材料质量事故
频率 5 2 2
4
自然灾害
2
缺乏战略供应商和评价机制，供
5
应商的评价选择与控制不当，导 致进货物料、数量错误
2
S3供应商与采购管理
风险评估
严重度
检测度
风险级别
Βιβλιοθήκη Baidu
风险应对 应对措施
负责人
2
2
20
增加原材料供应商，提前沟通，定制采 购协议
4
2
16
1、提前发采购计划； 2、提前沟通确定送货时间；
3
2
4
5
3
2
12
1、采购协议中明确处罚条款； 2、建立应急计划
陈国林
40
建立应急计划
1、严格执行供应商的评价选择与控制程
彭聪
18
严格物料标识和存放管理，以及生产中 的检查和试验
风险级别：1-25低风险风险较低,当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起的损失较大时,接受风险；26-75中风险需采取措施降低风险；76-125高风险应 立即采取措施规避或降低风险。
序，优选供方；合格供方定期再评价，
12
确保供方业绩稳定 2、与供方签订采购合同，约定技术质量
及交付要求，并对违约追溯责任
6
进货检验不合格
2
3
2
严格执行采购物资入厂验收制度，提高
12
进料检验员能力，减少错漏检，降低接
收风险
彭聪
7
采购产品不合格，漏检或误用， 导致生产停顿或客户投诉
3
3
2
批准：
日期：
注：将频率、严重度和检测度的三个数字相乘，即得到该项目风险的风险级别。