办公用品管理办法(修订版)
关于办公室用品领用管理制度最新修订模板(7篇)
关于办公室用品领用管理制度最新修订模板（7篇）办公室用品领用管理制度模板【篇1】第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过__元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉"的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
办公用品及设备管理办法（三篇）
办公用品及设备管理办法第一条为了规范和提高办公用品及设备的使用管理，进一步加强资产管理工作，确保办公用品及设备的合理使用和保管，特制定本办法。
第二条本办法所称办公用品及设备是指用于办公工作的各类物品和设备，包括但不限于文具、家具、电脑、打印机、传真机、复印机、电话等。
第三条办公用品及设备的管理应坚持经济合理、实用高效的原则，确保办公工作的正常开展。
第四条办公用品及设备的购置、使用和保管，应当按照合理使用、节约的原则进行。
第五条各部门应根据工作需要，制定办公用品及设备的需求计划，并报送资产管理部门审核。
第六条资产管理部门对办公用品及设备的需求计划进行审核，并按照工作需要和经费预算进行统一购置。
第七条购置的办公用品及设备应当按照国家有关规定和标准进行选型、招标或比价采购，并确保所购物品的质量和性能符合要求。
第八条购置的办公用品及设备应当登记入账，并进行资产核对和台账管理，确保资产数目的准确性和完整性。
第九条办公用品及设备的使用应当科学合理，不能超出正常工作需要的范围。
第十条办公用品及设备的使用人应当按照规定正确使用，并做好保养和维修工作，确保设备正常运转。
第十一条办公用品及设备的保管人应当负责对办公用品及设备进行保管，确保安全，并定期进行检查和保养。
第十二条办公用品的领用应当按照工作需要和规定程序进行，不得超过正常使用范围，且必须提供相关证明材料。
第十三条办公用品及设备的报废、报损和维修应当按照相关规定进行，并及时进行登记和处理。
第十四条办公用品及设备的转移、调拨和处置应当经过有关部门的审核和批准，并进行记录和登记。
第十五条对于违反本办法的行为，将依法进行处理，情节严重的将给予相应的纪律处分。
第十六条本办法的解释权属于公司资产管理部门。
第十七条本办法自颁布之日起施行，如需修改或补充，应经公司资产管理部门批准后执行。
第十八条本办法解释权和修改权归属公司资产管理部门。
办公用品及设备管理办法（二）第一章总则第一条为规范公司办公用品及设备管理，提高资产利用效率，防止资源浪费，制定本办法。
办公用品管理办法
办公用品管理办法一、办公用品分类办公用品按照用途和使用频率，分为日常办公用品、专项办公用品和固定资产类办公用品。
日常办公用品包括文具、纸张、耗材等；专项办公用品如电脑、打印机、投影仪等；固定资产类办公用品如办公桌、椅、文件柜等。
二、申购和审批流程各部门根据实际需求，提前一周向行政部门提交《办公用品申购单》，注明办公用品名称、规格、数量及预计使用日期。
行政部门汇总各部门申购需求，编制《办公用品采购计划》，报请公司领导审批。
审批通过后，行政部门根据采购计划执行采购。
三、采购和验收标准办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择质量好、价格合理、服务优良的供应商。
采购的办公用品应符合国家标准和行业规范，保证产品质量和使用安全。
采购完成后，行政部门应组织相关部门进行验收，确保数量准确、质量合格。
四、费用报销规定采购的办公用品费用，应按照公司财务管理规定进行报销。
报销时应提供采购合同、发票、验收单等相关凭证。
费用报销需经部门负责人和财务部门审核，公司领导审批后方可支付。
五、领用和使用规范员工领用办公用品应填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后，到行政部门领取。
领用办公用品应按需领取，不得浪费和私自带走。
使用办公用品应遵守公司相关规定，保持整洁、爱护公共设施。
六、保管和维护要求行政部门应建立健全办公用品台账，定期对办公用品进行盘点和清查。
办公用品应存放在指定地点，分类摆放整齐，防止损坏和丢失。
专项办公用品和固定资产类办公用品应定期维护和保养，确保其正常运行和使用。
七、报废和注销手续无法修复或已失去使用价值的办公用品，应按照公司相关规定进行报废处理。
报废办公用品应填写《办公用品报废单》，经部门负责人审批后，由行政部门负责处理。
处理报废办公用品后，行政部门应及时更新台账，并办理相关注销手续。
八、监督和管理责任行政部门负责办公用品的日常管理、采购、验收、发放、报废等工作，并对办公用品的使用情况进行监督检查。
办公用品管理办法修订版
目的为规各分公司及各部门办公用品的管理，在满足分部工作需要、保障各分公司及各部门各项业务稳健发展的同时，为杜绝办公用品的浪费现象，降低办公费用支出，特制定本管理办法。
适用国：中亮电器总部、下属各分公司、物流及售后（简称公司各部门）发布国：中亮电器总部、下属各分公司、物流及莒后（简称公司各部门）职责一、行政管理部负责办公用品的归口管理，毎半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
二、行玫管理部负责购置办公用品的釆购。
三、行玫事务专员负责办公用品综合釆购计划的申报、办公用品釆购、保管、发放和费用核算等管理工作及部分特殊办公用品的制作、发放.建帐、保管。
作业容一、管理原则（一）统一标准量化管理的原则。
公司各部门办公用品品种具有相同性特点，再加上办公用品易购、易耗特性，为其进行呈化管理提供了可能。
（-）集中购买和分月领用的原则。
由于办公用品价值低.品种多.使用部门分布国广、计划性不强等特点，为了降低采购运作成本，获得价格优势可釆用集中釆购.分月领用的原则，即行政管理部事务专员集中批量釆购，各使用部门按照规定按月领用。
（三）部分耐用办公用品原则上不再増补，若破损、残旧需更换的实行以旧换新原则。
（四）事务专员每月中旬以腾讯通方式公布各部门办公用品领用明细及金额，提醒各部门勿超预算。
年底根据分公司及各部门领用情况，与部门预算进行对比，节省则给予部门奖励200元，反之则罚款200元。
二、领用要求（一）办公用品申购实行费用预算制度，各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，毎月25日前编制《办公用品申领单》（附表一）提报下月办公用品，部门负责人审批签字后报行政管理部。
（-）行政审务专员在核对办公用品領用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附表二），经行政经理、财务预算主管、总经理批准后，在预算额度统一购买、管理办公用品，办公用品购置实行定点采购管理。
（三）各部门指定专人申领办公用品（各门店申报到分公司指定专员处汇总），办公用品领用必须由部门主管/经理签宇后方可领用。
办公用品使用管理办法
办公用品使用管理办法第一章总则为进一步规范公司办公用品的管理，满足日常工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
第二章用品分类公司办公用品分为低值易耗品、管制品、固定资产。
1.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等；2.管制品：订书机、打洞机、文件夹、计算器、钥匙、剪刀、美工刀等；3.固定资产：笔记本电脑、打印机、电脑、投影仪、照相机等。
4.第三章用品采购参照公司XXXXXX《物资采购及出入库管理制定》。
第四章用品领用管理公司根据用品分类，进行不同的领用方式：1.易耗品：向各部门分管领导签字领用；（部分物品需以旧换新，如电池、笔芯等）；2.管制品：向各部门分管领导签字领用；（如破损不能使用需以旧换新）；3.个人保管物品：申领人填写申请表后提交部门内领导审核、人事行政部长、总经理审核，批准后报人事行政部总务担当处领用；4.固定资产：由财务部设立固定资产管理台帐予以管理。
第五章公司用品借用1.凡借用公司办公器材，需填写用品借用登记，并由部门经理签字认可；2.借用用品超时未还的，人事行政部有责任督促归还；3.借用用品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
第六章附则1.新进人员到职时由所属部门通知，向人事行政部领用办公物品；人员离职时，必须向人事行政部办理办公物品归还手续；2.人事行政部应该控制每位员工的办公物品领用总支出费用；3.本办法由人事行政部解释、补充、修改时亦同；4.本办法自****年**月**日起推行。
第七章附件：1.《个人保管物品领用申请表》2.《办公用品临时借用单》3.《个人办公用品领用申请单》4.《办公用品领用申请单》1.《个人保管物品领用申请表》个人保管物品领用申请表2.《办公用品临时借用单》办公用品临时借用单3.《个人办公用品领用申请单》个人办公用品领用申请单4.《办公用品领用申请单》办公用品领用申请单办公用品领用申请单。
国有公司办公用品管理办法
国有公司办公用品管理办法为规范国有公司办公用品管理，增强运营效率，提高经济效益，本文制定了以下办公用品管理办法：一、采购原则和流程1.采购原则：（1）采购产品应当符合公司业务需求；（2）采购产品的价格应当符合市场价位；（3）采购产品的质量、性能、使用寿命等应当符合公司要求；（4）采购产品的售后服务应当得到保障。
2.采购流程：（1）确定购买需求：由各部门根据业务需求提出购买申请；（2）编制采购方案：综合评估各方面因素，制定采购方案；（3）公开招标或询价：根据采购方案，进行公开招标或询价；（4）评审中标供应商：根据采购方案及招标条件，评审中标供应商；（5）签订合同：与中标供应商签订合同。
二、领用管理1.领用范围：（1）办公用品原则上仅限公司内部使用；（2）部门、岗位、职务等应当根据需要核定领用范围。
2.领用流程：（1）提出领用申请：部门领导或负责人向采购部门提出领用申请；（2）审批领用申请：采购部门审核领用申请是否符合公司制度；（3）发放领用物品：采购部门按照批准的申请发放领用物品；（4）归还领用物品：使用者应在规定时间内将领用物品归还采购部门。
三、存储和保管1.存储要求：（1）办公用品宜存放在干燥、通风、无尘、无异味的地方；（2）存储区域应当保持清洁有序，不得杂乱无章。
2.保管要求：（1）保管人员应当清点库存物品，防止过期或损坏；（2）保管记录应当完整、准确，不得有虚假记录或隐瞒情况。
四、库存管理1.库存清点：（1）定期进行库存清点，确认库存数量和品种是否与实物一致，记录清点结果；（2）库存清点应当由采购部门负责人或主管领导审核。
2.库存报废：（1）发现库存物品质量、性能、使用寿命等达不到要求，且无法返修、再利用的，应当及时报废；（2）库存物品报废应当经过采购部门审核和公司主管领导批准。
五、定期检查1.定期检查：（1）采购部门定期对库存物品进行检查、清点和整理；（2）各部门应当对领用物品进行清理审核，做好资产管理记录。
办公用品的管理办法三篇.doc
办公用品的管理办法三篇第1条办公用品管理办法办公用品管理办法办公用品是指不计入低值易耗品、较低单位价值、使用寿命小于一年的非生产性商品。
办公用品由行政部指定专人管理。
行政部的货物经理负责办公用品、采购、配送的计划。
1 、办公用品配送公司申请办公用品的员工必须在商品经理处填写办公用品配送登记表，注明类型和数量。
员工根据限额申请办公用品。
如果员工申请的办公用品价值超过限额，商品经理可以拒绝发放。
如确有工作需要，员工可提出书面申请，经部门经理审核后，报主管副总经理批准。
新员工可以一次性发放以下办公用品:一支签字笔、笔记本、文件夹三、订书机、修正液、笔筒一个、订书钉、回形针、每个一盒。
上述用品不包括在员工的申请配额中。
非个人办公用品，如打印纸、墨盒，由行政部门负责。
其他部门的非个人办公用品由部门负责人收集。
货物经理应认真填写办公用品交付登记表，在不同部门进行登记，并向财务部报告，以评估不同部门的办公用品费用。
商品经理应严格按照规定的配额分配办公用品。
2 、办公用品采购经理应负责办公用品的采购，并在采购时比较至少三家供应商的价格。
办公用品采购完成后，应填写办公用品入库单和收据登记表。
行政部每半年对办公用品进行一次检查，包括进出登记表是否一致，办公用品的采购价格是否合理，办公用品的发放是否符合规定。
采购办公用品的费用应由商品经理申请，行政部门主管审核，财务主管批准。
根据公司情况，低值易耗品管理办法规定XXXX寿命短，未计入固定资产、项的各种器具为低值易耗品。
低值易耗品采购前应按要求填写采购申请表，经部门负责人审核，公司领导批准后方可采购。
一次性购买低值易耗品的金额将在XXXX年底结清。
4.2.4不易消费的文具应用于新的文具。
例如，计算器、文件架、订书机、剪刀等。
4.2.5新员工文具，配备1支标准签字笔、1个记事本；需要配备计算器、文件柜等不易消耗文具的岗位的人员，需填写文具配额分配申请表，由所在部门经理确认，行政经理批准后发放。
办公用品使用管理办法
办公用品使用管理办法办公用品使用管理办法3篇办公用品使用管理办法1第一条本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。
1。
消耗品：铅笔，刀片，胶水，胶带，大头针，图钉，笔记本，复写纸，卷宗，标签，便条纸，信纸，橡皮擦，夹子等。
2。
管理消耗品：签字笔，荧光笔，修正液，电池，直线纸等。
3。
管理品：剪刀，美工刀，钉书机，打孔机，钢笔，打码机，姓名章，日期章，日期戳，计算机，印泥等。
第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种。
个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔，橡皮擦，直尺等。
部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机，钉书第三条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
第四条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如打印纸）不在此限。
第五条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购。
第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用。
第八条办公用品一般由管理部向批发商采购，其中必需品，采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊办公用品，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。
第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公用品使用管理办法2为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采购与使用，节约成本，提高效率、防控风险，特制定本办法。
一、本办法中的办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的其他办公用品。
二、办公用品的采购按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办公效率的原则，实行多家供应商比价采购。
采购前经学校办公室领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。
三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能提供办公用品的，选择其他供应商比价采购。
办公用品使用管理办法_办法_
办公用品使用管理办法_办法_第一章总则第一条为了规范办公用品的使用和管理，提高办公效率，节约资源，并且有效预防和打击办公用品的滥用和浪费现象，制定本办公用品使用管理办法。
第二条规定的办公用品适用于本单位内各部门和所有员工。
第三条本办公用品使用管理办法是本单位行政管理的重要文件，必须严格遵守。
第四条办公用品包括但不限于纸张、笔记本、笔、墨水、文件夹、订书机、打印机、墨盒、复印机、墨粉、计算器、文件柜等。
第五条办公用品的采购、分发和报废由办公室负责。
第六条办公用品的使用必须坚持节约和环保的原则，不得浪费和滥用。
第七条员工可以根据工作需要申请合理数量的办公用品，但不得超出工作需要的范围。
第八条办公用品的管理要做到统一、规范、透明，杜绝任何形式的贪污腐败行为。
第九条办公用品的使用必须按照规定的用途使用，不得私自挪用或借用。
第十条员工应妥善保管自己的办公用品，不得私自带离办公场所。
第十一条员工有责任及时向办公室反馈办公用品的损坏和报废情况。
第十二条本办公用品使用管理办法由办公室负责解释。
第二章办公用品的采购和分发第十三条办公用品的采购应根据需要进行，不得盲目和超量采购。
第十四条采购办公用品应按照规定的供应商渠道进行，不得私下采购。
第十五条采购办公用品应比较价格和质量，选择性价比最高的产品。
第十七条采购办公用品的分发应公平、公正、公开，员工按照需要领取。
第十八条部门负责人应定期检查员工的办公用品使用情况，确保合理使用。
第三章办公用品的使用第十九条员工应按照工作需要正确使用办公用品，不得滥用和浪费。
第二十条员工应合理使用纸张，尽量双面打印和复印，减少纸张浪费。
第二十一条员工应妥善使用打印机、复印机等办公设备，不得私自调整参数。
第二十二条员工应妥善保管办公用品，杜绝物品丢失和损坏的现象。
第二十三条员工应按照规定的用途使用办公用品，不得私自挪用。
第二十四条员工不得私自领取和带离办公场所的办公用品。
第四章办公用品的报废和归还第二十五条办公用品在完全使用之后应及时报废，以免占用空间和资源。
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代化办公方式特制定本办法。
第二章办公用品分类第二条办公用品分为固定资产类办公用品、劳保类办公用品、消耗性办公用品。
（一）固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、复印机、电脑、打印机等。
（二）劳保类办公用品，如：毛巾、拖把、笤帚、手套等。
（三）消耗性办公用品，如：笔记本、中性笔、胶棒、钉书钉、墨盒、纸张、白板笔、记号笔、刀片等。
第三章办公用品申购第三条各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，填写《办公用品采购审批单》,经部门负责人审核,分管领导、主管领导审批后交党政办公室。
第四条党政办公室统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后进行采购。
第五条各部门若需采购临时急需的办公用品至少提前1~2天由部门填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人、分管领导审核、主管领导审批后，由党政办公室采购。
第四章办公用品入库第六条办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由党政办公室采购人及申请人员共同对办公用品进行验收，党政办公室负责登记入库记录。
第七条对不符合要求的，由该物品采购人负责办理调换或退货手续。
第八条办公用品采购发票应由党政办公室主任签字确认入库后方可报销。
第五章办公用品领用第九条公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》，注明物品领用日期、品名、数量、领用人，待填写完整无误后方可领取。
第十条为了降低资金成本，按照“物尽其用”的原则，办公用品需根据实际情况进行按需领取。
第十一条办公用品领用做到勤俭节约，反对铺张浪费。
第六章办公室用品归还第十二条公司各部门归还办公用品须填写《办公用品归还登记表》，注明办公归还日期、归还品名、数量、所在部门并确认签字，待填写完整无误后，由内勤人员进行核对，方可归还。
第十三条新入职员工，在入职当天发放配套的非消耗性的办公用品，如在入职后1个月内离职，须将其所领取的办公用品归还。
办公用品管理办法
办公用品管理办法一、目的为规范公司办公用品管理，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
二、适用范围公司所有部门及下设分公司、办事处办公用品的采购、领用及报废等管理。
三、办公用品请购（一）行政人事部于每月25日至30日，根据各部门、办事处、厂部等（每月20号前）上报的办公用品需求，同时结合公司实际库存量编制下月办公用品需求计划，由行政人事部填写《物品采购申请表》，报公司领导审批，采购部进行购买。
（二）各部门、办事处、厂部若需采购办公用品，由部门负责人填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报公司领导批准后由行政人事部负责实施采购任务,采购部在收到签批的《物品采购申请单》2个工作日内必须采购到位，办公用品采购到位后次日发放完毕。
四、办公用品采购（一）为有效完成采购任务，原则上由公司采购部统一负责实施采购任务。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购部共同进行采购。
（二）外地办事处、厂部临时急需且单价低于100元的办公用品可经行政人事部同意后由使用部门自行询价、采购。
（三）对单价大于100元以上办公用品的采购，均应先填写《询价单》进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政人事部审核、公司领导审批后，方可实施采购任务。
五、办公用品入库、盘点（一）办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人事部登记入库；（二）对不符合要求的，由相关采购人员负责办理调换或退货手续。
办公用品采购发票应由行政人事部签字确认入库后，方可报销。
（三）行政人事部应定期对办公用品进行盘点，原则上实行月盘点、季盘点、年度盘点。
办公用品盘点后上报公司总经理，同时行政人事部存档备案。
六、办公用品领用（一）员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。
（二）员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经部门领导核准同意。
七、办公用品使用（一）严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
（二）员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为了规范办公用品的管理，提高使用效率和节约资源，本办公用品管理办法制定。
第二条办公用品指的是在工作和日常生活中使用的各类纸张、笔、文件夹、水杯等用品。
第三条对于本管理办法未涉及到的事项，可参考现有法律法规进行处理。
第二章办公用品的采购第四条办公用品采购应按照公司的标准和需求进行，不得违规采购。
第五条办公用品采购应制定采购计划，根据采购公告、询价、招标等方式进行采购。
第六条采购人员应优先选择环保的办公用品，提高企业的社会责任感。
第七条采购合同应明确产品规格、数量、质量、价款、包装及交货时间等各项内容，合同签订后保管好原件。
第八条采购完成后，应将货物送至仓库，由仓库管理员验收并存储。
第三章办公用品的领用第九条领用办公用品应在领用单上填写相关内容并签字确认，领用人员应对所领用的物品负责。
第十条领用的办公用品不得用于非工作用途，如发现违规使用将给予相应的处理。
第四章办公用品的归还第十一条办公用品一经领用应按时归还，不得滞留或私自留用。
第十二条归还时应将物品进行清点，如有遗失或破损等情况，应当按照规定进行赔偿。
第五章办公用品的维护第十三条办公用品的使用和维护应当按照产品说明书进行，不得私自拆卸或改装。
第十四条使用完毕的办公用品应当及时清洗或处理，保持物品的清洁和整洁。
第十五条如遇办公用品出现故障或问题，应当及时报告相关人员处理。
第六章办公用品的报废第十六条对于使用寿命已到或损坏无法修复的办公用品，应当报废。
第十七条报废流程应按照公司的规定进行，如有资产价值则应进行有关的资产处置程序。
第七章监督和管理第十八条对于本管理办法的执行情况应进行监督和检查，如发现违规行为应及时处理。
第十九条管理人员应加强对企业采购和使用情况的监督，提高企业的效率和节约意识。
第八章附则第二十条本办公用品管理办法由企业进行解释和修订，如有需要应当及时修订并公布。
第二十一条本管理办法自发布之日起执行。
办公室物品管理办法(3篇)
办公室物品管理办法（3篇）办公室物品管理办法（通用3篇）办公室物品管理办法篇1一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。
做到办公用品发放统一管理，统一配发。
严控指标，厉行节约。
二、办公用品本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。
办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
(一)个人所需用品1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。
(二)部室所需用品1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。
综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。
每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
办公室物品管理办法篇2一、对工程分包单位资质验证1、审核分包单位营业执照中的施工承包范围、注册资金、执照的有效期限。
2、审核企业性质。
3、审核经营手册，查阅其承担过的施工项目、施工面积或承担过的工作量。
4、审核资质等级证书、外省市施工队伍的进沪许可证及有效期限、施工人员的核定数量。
5、审核安全资质证书，对以往有无重大伤亡事故作必要调查。
最新办公用品管理办法
办公用品管理办法1.主题内容与适用范围为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。
2.管理职能2.1 综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
2.2 各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。
3. 管理内容与要求3.1 办公用品申报3.1.1实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请购单》，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。
3.1.2 各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任务。
3.2 物品采购3.2.1 采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。
3.2.2 采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。
3.3 物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
3.4 物品领用3.4.1 办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
3.4.2 各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。
保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。
3.4.3 核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。
3.4.4 各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。
3.5 物品使用3.5.1 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
办公用品及工具管理办法
办公用品及工具管理办法一、总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定由办公室监督执行。
二、物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、员工专用工具。
1、低值易耗品：笔、纸、墨盒、订书钉、胶棒、橡皮、橡皮等；2、员工专用工具：照相机、摄像机、U盘、订书机、打孔器、剪刀、文件夹、计算器等。
3、培训会务用品：条幅、资料袋、笔记本、签字笔、学员证、教材、讲义等。
三、物资采购1、办公室指定专人负责办公用品的采购、发放与管理，办公用品管理人应每月底清点办公用品库存，根据需要及时进行补充。
如因办公用品管理人工作疏乎造成办公用品短缺或数量不符属办公用品管理人一般失职行为；如办公用品管理失控，属办公用品管理人严重失职行为，。
2、公司办公室物资的采购，原则上由办公室统一安排购买，每月3日前，办公用品管理人根据库存提交“办公用品申购单”，经办公室主任及总经理核准后统一购买；属特殊物资的，经办公室同意可由申购部门自行购买。
办公室物资采购应当进行市场调研，按照最佳性价比进行择优选购，采购一般在每月月初进行，保证办公室物资库存的合理性。
3、各部门申购物品应填写《物品申购单》，300元以内物品申购由部门经理同意，办公室批准；300元以上的（含300元）由部门经理同意，办公室核准，总经理批准。
四、物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：1、低值易耗品：采用以旧换新办法，领用人直接向办公室物品保管人员签字领用。
2、员工专用工具：员工就职后其所属部门主管在开立的《工具领用卡》上列清该岗位所需工具，领用人凭部门主管审批的《工具领用卡》向办公室物品保管人员签字领用。
办公室物品保管员将工具领用卡存档备查。
员工专用工具发生损坏或遗失的，该部门主管会同总经理、办公室负责人视具体情况换新、照价或折价赔偿。
五、公司物资借用1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
2、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序才是高利用效率,节约办公经费，现结合实际,特制定本办法。
第二条办公用品内容包括：办公用纸、打印机耗材、笔类、收纳用品、文件夹、文具用品(具体内容详见附件1)。
第三条本办法适用范围：全体员工。
第二章组织机构与职责第四条为办公用品的归口管理部门，具体职责如下：(一)负责制订办公用品管理制度，明确领用目录、操作流程。
(二)负责制订办公用品定额核销标准，定额及核销标准如下：(1)年初核定各部门办公用品的发放额度，管理、科研人员每人每月20元、操作工人每人每月10元的额度控制使用。
(2)办公用品的发放额度仅作为各部门核算领取的依据。
(3)经费额度计算期限为1年，如果当年没有用完额度，余额不结转入下年继续使用。
（三）负责根据采购部提供的办公用品集中采购清单每年一次对全所办公用品进行集中招标采购。
（四）负责根据物资部每年一月份报送的上一年度办公用品经费额度报表对各部门办公用品经费执行情况进行通报。
第五条作为办公用品的采购部门，具体职责如下：（一）负责根据招标结果在集中采购的办公用品清单范围内向中标供应商进行集中采购，对于不在集中招标采购的办公用品清单范围内的办公用品的领用申请，经办公用品主管部门同意后由采购实施采购。
（二）负责对办公用品建立库存帐及领用台帐。
（三）负责对于没有库存的领用申请，按照年度采购目录实施采购。
（四）负责办理入库手续，记录订货数量，供货单位，订货金额，发票信息，入库单号，货款支付日期以及收货日期等采购信息。
（五）负责办公品到货登记，同时将到货信息自动反馈到申购部门。
（六）负责审核实物和申请单据，对不符合申请单、质量有问题的物品按规定退货。
（七）负责办公用品分类保存并建立货位卡。
（八）负责将采购入库清单交由会签后方可报销。
（九）负责每年1月份向主管部门报送上一年度办公用品领用和经费额度报表。
（十）负责办公用品数据库的维护更新，未经许可，不得私自购买办公用品后报销入库。
办公用品及设备管理办法（4篇）
办公用品及设备管理办法第一章总则第一条为了规范和统一公司办公用品及设备的管理，提高办公效率和节约资源，制定本办法。
第二条本办法适用于公司内各部门、各员工对办公用品及设备的管理和使用。
第三条办公用品及设备包括但不限于：文具、办公设备、电脑、打印机、复印机、传真机、电话、办公家具等。
第四条办公用品及设备的采购由公司的相关部门负责，申购由各部门提出，经相关部门负责审批后实施采购。
第五条办公用品及设备的使用应符合公司有关规定，必须合理、节约使用，并妥善保管。
第六条办公用品及设备的维护由使用单位或相关部门负责，保修期内相关故障由供应商负责维修。
第七条对于不符合使用要求、使用不当造成损坏或丢失的办公用品及设备，责任人应负责修复或赔偿。
第八条对于购置过期或库存过剩的办公用品及设备，相关部门应及时处理，避免浪费资源。
第二章办公用品管理第九条办公用品的采购应根据实际需求，经过合理的审批程序，确定采购数量和品种。
第十条办公用品采购应优先选择质量好、价格合理的产品，并可根据实际需求进行竞争性采购。
第十一条办公用品的库存应由专人负责盘点和管理，确保库存数量准确无误。
第十二条各部门或员工的办公用品领取应填写领用单，并经领导签字审批后方可发放。
第十三条办公用品的使用应做到节约、合理，严禁浪费和滥用。
第十四条对于因个人原因造成办公用品的损坏、丢失等情况，应及时报备并承担相应责任。
第十五条办公用品的消耗和报废应记录在册，以便统计和核算。
第三章设备管理第十六条设备的采购应根据实际需求，经过合理的审批程序，确定采购品牌和型号。
第十七条设备的安装和调试应由专业人员负责，确保正常运行。
第十八条设备的维护保养应定期进行，由维护人员负责，确保设备的正常使用。
第十九条设备出现故障或异常情况时，应立即报告维护人员或相关部门，及时进行修复和维护。
第二十条设备的使用人员应定期检查设备情况和维护保养有关情况，并记录在册。
第二十一条对于使用不当造成设备损坏的，责任人应承担相应责任，并负责修复或赔偿。
办公用品管理制度修订版
办公用品管理制度修订版一、总则为规范办公用品管理，严格控制办公用品使用及管理成本，提高办公用品使用效率，特制定本管理制度。
二、管理职责1. 资产财务处负责办公用品管理制度的实行，并定期进行检查和评估。
2. 办公室及部门主任负责本部门的办公用品管理。
3. 每位员工应当严格遵守本管理制度，认真履行自己的责任。
三、办公用品采购1. 采购目标：根据业务需要和采购计划，选择符合质量要求的具有性价比的办公用品。
2. 采购渠道：应当优先选择合作供应商，或者通过招投标、询价等正规渠道采购。
3. 采购流程：应按照“计划- 申请- 审批- 采购- 入库- 记账”的流程进行采购。
4. 采购限制：应当严格控制办公用品采购总额，尽可能减少不必要的采购支出。
四、办公用品领用和归还1. 申领制度：需先填写领用单，由部门主任审核签字，由本人领取，并登记到领用单上。
2. 使用量控制：应当根据需要进行合理的办公用品领取，避免浪费和滥用。
3. 办公用品使用状况：应当认真保护、维护所领用的办公用品，注意合理使用。
4. 办公用品归还：当领用的办公用品用完或者不需要时，应当及时归还，以备下次使用。
五、办公用品盘点1. 盘点周期：每半年进行一次办公用品盘点，确保所领用的办公用品与台账一致。
2. 盘点流程：在盘点日前，需要由资产财务处提前通知各个部门，按照规定的时间进行盘点。
3. 盘点记录：资产财务处负责制定盘点记录表，并记录盘点结果，发现使用不当或丢失要及时处理。
六、管理制度的宣传和培训1. 宣传材料：资产财务处负责编制和印制相关宣传资料，包括管理制度、办公用品目录等。
2. 员工培训：提供学习机会和班次，资产财务处组织员工开展办公用品管理培训和交流。
七、管理制度的监督和评估1. 监督机制：资产财务处负责对各个部门的办公用品管理进行监督检查，核实其符合管理制度的规定。
2. 评估机制：定期进行办公用品管理质量评估和成本控制评估，为改进管理机制提供依据。
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办公用品管理办法(修订版)目的为规范各分公司及各部门办公用品的管理，在满足分部工作需要、保障各分公司及各部门各项业务稳健发展的同时，为杜绝办公用品的浪费现象，降低办公费用支出，特制定本管理办法。
范围适用范围：中亮电器总部、下属各分公司、物流及售后（简称公司各部门）发布范围：中亮电器总部、下属各分公司、物流及售后（简称公司各部门）职责一、行政管理部负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
二、行政管理部负责购置办公用品的采购。
三、行政事务专员负责办公用品综合采购计划的申报、办公用品采购、保管、发放和费用核算等管理工作及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
作业内容一、管理原则(一)统一标准量化管理的原则。
公司各部门办公用品品种具有相同性特点，再加上办公用品易购、易耗特性，为其进行量化管理提供了可能。
(二)集中购买和分月领用的原则。
由于办公用品价值低、品种多、使用部门分布范围广、计划性不强等特点，为了降低采购运作成本，获得价格优势可采用集中采购、分月领用的原则，即行政管理部事务专员集中批量采购，各使用部门按照规定按月领用。
(三)部分耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的实行以旧换新原则。
(四)事务专员每月中旬以腾讯通方式公布各部门办公用品领用明细及金额，提醒各部门勿超预算。
年底根据分公司及各部门领用情况，与部门预算进行对比，节省则给予部门奖励200元，反之则罚款200元。
二、领用要求(一)办公用品申购实行费用预算制度，各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制《办公用品申领单》（附表一）提报下月办公用品，部门负责人审批签字后报行政管理部。
(二)行政事务专员在核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》(附表二)，经行政经理、财务预算主管、总经理批准后，在预算额度内统一购买、管理办公用品，办公用品购置实行定点采购管理。
(三)各部门指定专人申领办公用品（各门店申报到分公司指定专员处汇总），办公用品领用必须由部门主管/经理签字后方可领用。
(四)领用物品遵循以旧换新原则。
若因无法继续使用需要报废，无法以旧换新的，必须由部门主管/经理批准后方可领用。
(五)各部门指定人根据公司规定的《办公用品配发标准》进行申领（详见附表九）。
(六)办公用品领用时间为每月1-3号，逢节假日顺延，其他时间不办理办公用品类领用业务。
三、办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、新入职的员工，由本部门负责人以及人力资源部签字后按照标准一次领用。
具体标准为：文件夹三个、圆珠笔一支、中性笔一支，笔记本一本，以后按照规定按需领用。
2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门总监审核并签字后，交行政管理部审批同意，由事务专员负责办公用品的发放。
（附件：附表三《个人办公用品申领单》）3、事务专员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。
（附表四《个人物品领取登记表》）(二)部门办公用品的发放1、剪刀、固体胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、美工刀按区域分配，每分公司办公区分配一套（至少两人一套）。
2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。
3、事务专员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。
（附件：附表五《部门办公用品领取登记表》）(三)会议期间办公用品管理规定1、公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交行政经理审批同意后方可进行领用。
（附表六《会务组用品申领单》）2、事务专员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。
以备核查。
（附表七《会议期间物品领取登记表》）四、办公用品购置(一)行政管理部事务专员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。
(二)事务专员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。
(三)临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经行政部经理确认，总经理批准后购置。
五、管理要求(一)行政管理部设事务管理专人负责办公用品统计、采购、入库、分发、结算工作，采购和入库应分别由两个人负责。
办公用品入库需根据入库单严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否相符，按手续验收入库，登记上帐。
凡质量不合格的办公用品不得接收，数量与送货单不符的按照实际数量入库。
(二)各类用品的入库验收，行政事务专员应仔细严格地核对质量、数量进行检查，(三)办公用品的库房管理要做到帐目齐、数量清、摆放整齐，帐实相符，并且要日清月结。
(四)各部门指定专人每月对办公用品费用进行统计，并对办公费用使用情况进行综合考评。
(五)分公司要设专人负责本区域各门店的办公用品统计、领取、发放工作，并按规定建立各门店办公用品领用登记制度，对领回的办公用品尤其是耐用办公用品建立档案卡，领取办公用品者要签字。
耐用办公用品若非正常损坏或人为丢失，当事人要按价赔偿。
(六)各分公司以及物流、售后采用当月领用，当月消耗的模式。
目前现有的库存，各部门按需领用，直到领用完为止，不再保留库存，各部门指定保管员做好后续工作。
(七)调离人员在离职前，要办理物品交接手续(附表八《办公用品交接登记表》)，行政管理部要负责收回离职人员的办公用品并签字确认，人力资源管理中心在得到行政管理部的签字确认后方可办理调离人员的离职手续。
(八)行政管理部及各部门指定人员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。
(九)事务专员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
(十)事务专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
六、管理实施办法分类管理：根据本公司办公用品实际使用情况，及办公用品的使用和收回方式不同，分为六大类，对不同类别采取差异管理。
(一)小办公用品包括：笔、胶带、复写纸、印泥/油、文件夹、订书针、三联收据、订书机、回形针、软面抄、皮筋、牙膏、风油精、纸杯、计算器、垃圾袋、POP笔、补充液、报销单、气球、毛巾、拖把、扫帚、纸篓、卫生纸、洗洁精等。
(二)办公用纸， A4纸、A3纸、电脑打印纸、（传真纸）热敏纸等。
(三)办公耗材：色带、墨盒、添加粉等。
(四)印刷品：广告纸海报、以旧换新押金单/签收单、销售单、公出单、惊爆价等。
(五)工服：总部及分公司职能部门工装、营业员（促销员）工装、驻店人员（保安、库工）工装、配送车队及售后安装队工装、保洁人员工装等。
关于工服的管理参照公司关于工服管理的有关规定执行；(六)办公家具：办公桌、办公椅、五节柜、更衣柜、凭证柜、排椅、上下床等，由行政管理部固定资产专员进行建帐管理，并对各类家具进行编号造册，由其领用人保管使用。
七、办公用品的使用与保管(一)使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
(二)办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
(三)精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。
定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
(四)办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。
复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
(五)印制文件材料要有科学性和计划性，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
(六)电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、美工刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放的，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。
(七)对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。
使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
流程图成长赞助一、事务专员每月10号前未及时上报财务预算部，成长赞助10元。
二、事务专员每月15号前未及时向各部门通报的，成长赞助10元。
三、各部门指定人未按要求申领办公用品，成长赞助20元。
四、年终对各部门进行考核，超标部门按照超标比例的10%，作为成长赞助。
附件附表一《办公用品申领单》附表二《办公用品申请购置计划单》附表三：《个人办公用品申领单》附表四：《个人办公用品领取登记表》附表五：《部门办公用品领取登记表》附表六：《会务组用品申领单》附表七：《会议期间物品领取登记表》附表八：《办公用品交接登记表》附表九：《办公用品配发标准》附表一办公用品申领单注：部门人员填写→部门领导审核→行政管理部签批→事务专员建档后如实发放浙江中亮电器有限公司内部资料附表二：办公用品申请购置计划单注：事务专员编制购买清单→行政经理签字→财务预算员签字→总经理签批→采购。
浙江中亮电器有限公司内部资料附表三：个人办公用品申领单注：部门人员填写→部门领导审核→事务专员建档后如实发放。
浙江中亮电器有限公司内部资料附表四：个人办公用品领取登记表注：此表由办公用品事管专员负责登记、建档。
浙江中亮电器有限公司内部资料附表五：部门办公用品领取登记表注：此表由办公用品事务专员负责登记、建档。
会务组用品申领单注：会务组人员按需申请→会务组负责人审核→行政管理部经理签批→事务专员发放。
会议期间物品领取登记表办公用品交接登记表注：此表由事务专员登记，如若办公用品回收，则事务专员为接收人，并负责登记入库办公用品配发标准。