销售公司出差管理规定

合集下载

销售人员差旅管理制度

第一章总则第一条为规范销售人员差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体销售人员，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员。

第三条销售人员差旅费报销需遵守国家相关法律法规及公司财务管理制度。

第二章差旅申请与审批第四条销售人员因公出差，需提前填写《销售人员出差申请表》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、分管领导批准后方可出差。

第五条出差事由应真实、明确，出差时间应合理，尽量减少不必要的出差。

第六条紧急情况需临时出差，销售人员应第一时间通过电话或邮件向部门负责人报告，并尽快补办出差审批手续。

第三章差旅费用报销第七条销售人员差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。

第八条交通费报销标准：1. 国内出差：根据公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。

2. 国外出差：按照公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。

第九条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定，根据出差地点和住宿条件，合理报销住宿费。

2. 国外出差：按照公司规定，根据住宿条件，合理报销住宿费。

第十条伙食补助标准：1. 国内出差：根据出差天数，按照公司规定标准发放伙食补助。

2. 国外出差：根据当地物价水平，按照公司规定标准发放伙食补助。

第十一条通讯费报销标准：1. 国内出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。

2. 国外出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。

第四章差旅费用报销流程第十二条销售人员出差归来后，应在规定时间内填写《销售人员差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核、分管领导签字后，提交财务部门进行报销。

第十三条财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时进行审核，并在规定时间内完成报销工作。

第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第六章违规处理第十六条销售人员违反本制度，出现以下情况之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理：1. 擅自出差，未按规定办理审批手续。

销售出差时间管理规定

销售出差时间管理规定1. 引言销售出差对于公司来说是一项重要的业务活动。

为了更好地管理销售出差时间，提高销售团队的效率和业绩，制定了以下的销售出差时间管理规定。

2. 出差计划销售人员在进行出差之前，必须提前提交出差计划。

出差计划应包括以下内容：•出差时间：包括出发时间、返回时间。

•出差地点：明确出差目的地和具体地点。

•出差目的：明确出差的目的和目标。

•出差行程：列出出差期间的具体行程安排。

•客户拜访安排：明确与客户的拜访时间、地点和目的。

销售人员必须在出差前3个工作日内向上级主管提交出差计划，获得批准后方可出差。

3. 出差报备在开始出差之前，销售人员需要向公司进行出差报备。

出差报备应包括以下内容：•出差目的：说明本次出差的目的和预期收益。

•出差计划：简要描述出差的时间、地点和行程安排。

•预计花费：估算本次出差的费用，包括交通、住宿、餐饮等。

•预计成果：说明本次出差的预期成果，如与客户的合作意向、订单数量等。

•安全措施：说明本次出差的安全措施，如行程安排、保险购买等。

销售人员必须在出差前至少一天向公司进行出差报备，并获得批准后方可出差。

4. 时间管理销售人员在出差期间需要合理安排时间，以提高工作效率和达到预期成果。

具体时间管理要求如下：•准时到达：销售人员需要准时到达与客户约定的时间和地点，不得迟到。

•合理安排行程：根据客户拜访计划，合理安排拜访顺序和时间，以减少行程时间和交通成本。

•时间记录：每天结束工作后，销售人员需要记录工作时间和完成的任务，以备日后汇报和评估。

•沟通时间：保证与客户进行充分有效的沟通，不得浪费时间。

•会议时间：参加公司安排的会议和培训，不得擅自缺席。

5. 出差归档销售人员在完成出差任务后，需按照公司的要求进行出差归档。

出差归档应包括以下内容：•出差报告：根据实际出差情况，编写出差报告，包括出差目的、成果、花费和问题等。

•客户反馈：收集客户对本次拜访的反馈意见和建议。

•经验总结：总结本次出差的经验教训和改进措施。

业务员出差管理制度3篇

业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。

本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。

三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。

计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。

2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。

3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。

- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。

- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。

四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。

报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。

销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。

2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。

这些费用应按照公司相关规定进行报销。

销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。

五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。

2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。

3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。

销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。

六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。

销售人员长期出差管理制度

第一章总则第一条为规范销售人员长期出差的管理，提高工作效率，保障销售人员权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有长期出差的销售人员。

第三条长期出差是指销售人员因工作需要，连续在外地工作三个月以上。

第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要申请长期出差，应提前向部门主管提交《销售人员长期出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、行程安排等。

第五条部门主管对申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。

第六条公司领导审批通过后，销售人员方可安排长期出差。

第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业规范。

第八条销售人员应按照公司要求，及时与部门主管保持联系，汇报工作进展情况。

第九条销售人员应妥善保管公司文件、资料和物品，确保信息安全。

第十条销售人员出差期间，如遇突发状况，应及时向部门主管汇报，并采取相应措施处理。

第十一条销售人员出差期间，如需报销费用，应按照公司报销规定执行。

第四章费用管理第十二条长期出差人员费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第十三条交通费：根据公司规定，按照实际产生的费用报销。

第十四条住宿费：按照公司规定的标准，凭住宿发票报销。

第十五条餐费：按照公司规定的标准，凭餐饮发票报销。

第十六条通讯费：按照公司规定的标准，凭通讯费用发票报销。

第五章差旅安全第十七条销售人员出差期间，应关注自身安全，遵守交通规则，防止交通事故。

第十八条销售人员出差期间，应遵守住宿地规定，注意防火、防盗、防骗。

第十九条销售人员出差期间，如遇紧急情况，应及时向公司报告，并寻求帮助。

第六章奖惩与考核第二十条对表现优秀的长期出差销售人员，公司将给予一定的奖励。

第二十一条对违反本制度规定，造成不良后果的销售人员，公司将依法依规进行处理。

第二十二条长期出差销售人员的工作考核，按照公司考核制度执行。

第七章附则第二十三条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十四条本制度自发布之日起施行。

销售部出差管理制度（四篇）

销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。

第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。

2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。

第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。

申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。

2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。

3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。

4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。

第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。

计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。

2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。

3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。

员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。

第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。

如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。

2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。

如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。

3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。

4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。

销售出差人员报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司销售出差人员费用管理，规范报销流程，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售出差人员。

第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务管理制度以及公司实际情况制定。

第二章报销范围第四条销售出差人员的报销范围包括：1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具费用；2. 住宿费：按照公司规定的标准报销住宿费用；3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销餐饮费用；4. 公务招待费：按照公司规定的标准报销业务招待费用；5. 差旅补贴：按照公司规定的标准发放差旅补贴；6. 其他因公出差产生的合理费用。

第三章报销流程第五条报销程序：1. 出差人员填写《出差申请表》，注明出差事由、目的地、行程安排、预计费用等，经部门主管审批后，报财务部门备案；2. 出差人员按照公司规定标准，合理使用费用，并保留相关票据；3. 出差结束后，填写《报销单》，附上相关票据，经部门主管审核签字后，报财务部门审核；4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第四章报销标准第六条交通费报销标准：1. 飞机票：经济舱全价票实报实销；2. 火车票：硬卧票全价票实报实销；3. 长途汽车票：全价票实报实销。

第七条住宿费报销标准：1. 国内出差：一类城市每人每天不超过XXX元，二类城市每人每天不超过XXX元，三类城市每人每天不超过XXX元；2. 国外出差：按照国家及公司规定的标准执行。

第八条餐饮费报销标准：1. 国内出差：每人每天不超过XXX元；2. 国外出差：按照国家及公司规定的标准执行。

第五章管理与监督第九条出差人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。

第十条部门主管负责对本部门出差人员的报销情况进行监督，确保报销程序的规范性和合理性。

第十一条财务部门负责对报销单及票据进行审核，确保报销程序的合规性。

第十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。

公司销售出差管理制度

公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。

二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。

2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。

重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。

3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。

三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。

2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。

3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。

4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。

四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。

2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。

3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。

五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。

2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。

六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。

七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。

销售人员出差考勤管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。

第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。

第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。

第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。

第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。

第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。

2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。

3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。

4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。

第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。

第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。

2. 《销售人员出差考勤登记表》。

3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。

第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。

第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。

2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。

3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。

4. 其他违反本制度规定的行为。

第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。

第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

销售部出差考勤管理制度

销售部出差考勤管理制度一、目的为确保销售部出差期间的工作效率与纪律，加强销售人员考勤管理，保障公司利益，制定本考勤管理制度。

本制度旨在明确出差期间的签到、请假、休假等相关规定，确保销售团队正常运作，提高工作执行力。

二、适用范围本考勤管理制度适用于销售部全体员工在出差期间的考勤管理。

三、工作时间1. 标准工作时间为周一至周五，每天8小时，具体工作时间可根据实际情况调整。

2. 销售人员出差期间，需按照公司规定的工作时间执行，确保按时完成工作任务。

3. 如遇特殊情况，需加班或调整工作时间，应提前向直属上级报告并获得批准。

四、考勤制度1、每日签到制度（1）销售部员工在出差期间，必须使用公司指定的考勤系统进行每日签到。

（2）签到方式包括但不限于手机APP、电脑端考勤系统等。

（3）签到时需确保地理位置准确，以公司规定的考勤地点为中心，半径范围内签到。

2、签到次数和时间（1）每日签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。

（2）上午上班签到时间为标准工作时间的开始，下午下班签到时间为标准工作时间的结束。

（3）如有特殊原因需临时外出，应提前向直属上级报告，并在规定时间内完成签到。

3、因公外出未签到处理（1）因公外出未能按时签到的人员，需在当天内向直属上级报告原因，并提供相应证明。

（2）直属上级核实情况后，可予以免签处理，并记录在案。

4、忘记签到处理（1）若员工因忘记签到导致未能按时记录，应在发现后的第一时间补签，并向直属上级说明情况。

（2）补签需在当天内完成，逾期不予受理。

（3）连续三次忘记签到，将视为违反考勤规定，按照公司规定进行处理。

5、考勤管理责任分配（1）销售部负责人负责监督本部门的考勤管理工作，确保制度的贯彻执行。

（2）各小组组长负责本小组员工的考勤情况，定期检查并汇报。

（3）人力资源部负责考勤系统的维护和管理，及时处理考勤异常情况，为销售部提供支持。

五、请假制度1、请假申请和审批（1）销售部员工在出差期间如需请假，应提前向直属上级提交书面请假申请，注明请假原因、起始日期、结束日期及请假天数。

销售人员差旅报销管理制度

第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体销售人员。

第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。

第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。

第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。

第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。

第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。

（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。

（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。

2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。

第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。

2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。

（2）部门经理：150元/晚。

（3）其他销售人员：100元/晚。

3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。

第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。

2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。

（2）部门经理：80元/餐。

（3）其他销售人员：60元/餐。

3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。

第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。

2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。

第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。

第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。

公司销售人员出差管理制度范本5篇

公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

销售人员出差报销管理制度5篇

销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。

4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。

需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。

出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。

二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。

四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。

副总及销售人员每天60元。

其他人员每天50元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。

1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。

1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。

销售部出差管理制度(3篇)

销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。

4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。

5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。

经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

销售部出差管理制度(三篇)

销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。

①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。

②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。

三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。

按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。

申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。

销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。

4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。

公司销售人员出差管理制度

公司销售人员出差管理制度
第一章总则
第一条为规范公司销售人员出差行为，确保出差工作的有效开展，提高出差工作的效率和安全性，制定本制度。

第二章出差审批
第二条出差需要提前向直接上级提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。

第三条出差申请需直接上级审核批准后才可实施，若出差地点为国外，则还需公司相关部门批准。

第三章出差前准备
第四条出差人员需提前做好出差计划和行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。

第五条出差人员需准备好相关出差物品，包括文件、资料、工作工具等。

第四章出差安全
第六条出差人员需提前了解所前往地区的安全情况，并遵循公司相关安全规定。

第七条出差人员应加强自我防范意识，注意人身安全和财产安全。

第八条出差人员在出差地需遵守当地法律法规，不得从事任何违法违规行为。

第五章出差费用报销
第九条出差人员需如实记录出差费用，并凭有效票据报销。

第十条出差费用包括交通、住宿、餐饮、会议等相关费用，需按规定填写报销单。

第六章出差整改与总结
第十一条出差人员需及时向公司汇报出差情况并完成相关工作。

第十二条出差人员需做好出差总结和工作整改，及时汇报工作成果与问题。

第十三条公司将对出差管理制度进行定期评估和整改，不断完善提升制度的执行效果。

第七章附则
第十四条本制度所称出差人员包括公司销售人员及其他相关人员。

第十五条本制度自发布之日起生效。

以上便是本公司销售人员出差管理制度，望所有员工严格遵照执行，确保出差工作的安全和高效完成。

业务员出差管理制度(5篇)

业务员出差管理制度(5篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度(5篇)，一起来看看吧!业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条凡公司业务员适用本制度。

第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。

(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。

抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。

公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。

如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。

公司销售出差报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员的出差报销行为，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员的出差报销。

第三条出差报销必须遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要出差，需提前填写《出差申请表》，明确出差事由、目的地、预计天数、预算费用等。

第五条《出差申请表》经部门主管审核后，报市场总监批准。

特殊情况需经总经理签字认可。

第六条出差申请批准后，销售人员需在规定时间内完成出差任务。

第三章差旅费用报销第七条差旅费用包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。

第八条交通费报销：1. 出差人员可乘坐火车、长途汽车等公共交通工具，特殊情况需乘坐飞机，需提前向部门主管说明原因，并征得同意。

2. 交通费用报销标准按公司相关规定执行，超出部分由个人承担。

第九条住宿费报销：1. 住宿费标准根据出差地点及公司规定执行。

2. 住宿费报销需提供住宿发票，并注明住宿天数。

第十条市内交通费报销：1. 市内交通费报销需提供发票，并注明出行日期、目的、金额。

2. 出行目的应与出差事由相符。

第十一条通讯费报销：1. 通讯费报销需提供发票，并注明通话时间、费用。

2. 通讯费报销标准按公司相关规定执行。

第十二条餐饮费报销：1. 餐饮费报销需提供发票，并注明用餐时间、地点、金额。

2. 餐饮费报销标准按公司相关规定执行。

第四章报销流程第十三条销售人员出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。

第十四条《出差报销单》经部门主管审核后，报市场总监批准。

第十五条《出差报销单》经批准后，由财务部门进行审核和报销。

第五章管理与监督第十六条公司设立专门的出差报销管理部门，负责出差报销制度的制定、执行和监督。

第十七条公司定期对出差报销情况进行检查，确保制度执行到位。

第十八条对违反本制度的人员，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。

第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。

销售部出差管理制度范文（二篇）

销售部出差管理制度范文一、概述销售部出差管理制度旨在规范销售人员的出差行为，提高工作效率和质量，确保销售团队的稳定和协作。

本制度适用于销售部全体人员的出差行为，包括出差申请、行程安排、费用报销等方面。

二、出差申请1. 出差申请及审批流程1.1 销售人员将出差计划提前至少三个工作日填写好出差申请表，并交由所属销售主管审批。

1.2 销售主管在接到出差申请后，应在两个工作日内审批并签字确认。

1.3 若出差涉及跨部门或需要与其他部门人员配合，销售人员还需书面邀请相关部门人员，并附于出差申请中，相关部门人员需在一天内确认是否接受邀请。

1.4 若出差涉及国内外出差，销售人员还需提交护照、签证等相关材料，并按照公司相关规定办理相关手续。

2. 出差目的及计划2.1 销售人员在填写出差申请时，需明确出差目的、时间及地点，并详细说明计划行程和拟达到的工作目标。

2.2 出差任务较为复杂的销售人员，需要详细列出拟会见的客户或合作伙伴、会议安排、拜访对象等，并尽量提前与相关人员进行沟通和预约。

三、行程安排1. 出差行程预订1.1 销售人员获得出差批准后，应在两个工作日内进行出差行程的预订。

1.2 销售人员需根据出差目的和计划，选择合适的交通工具、酒店住宿等，并且应选择经济实惠、方便快捷的选项，节约公司资源。

1.3 若需要预订国际机票或高铁等，销售人员应提前与行政部门进行沟通，以确认预算和相关手续。

2. 行程变更和调整2.1 如果出差行程有任何变更或调整，销售人员应及时通知销售主管和行政部门，并征得相关人员的同意。

2.2 行程变更或调整应提前至少一天，并确保变更后的行程能够顺利进行，不影响工作计划和目标的完成。

四、费用报销1. 出差费用报销标准1.1 出差费用包括差旅交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用。

1.2 出差费用报销标准按照公司相关规定执行，销售人员应严格按照标准报销，并且应尽量选择经济实惠的方式和选项。

1.3 若出差费用超出公司规定标准的，销售人员需提前申请，并获得相关部门的书面批准。