物料和产品的退货流程

采购送检不合格的处理流程

注：当品质IQC在检验单上标注罚款数量后，在采购入库单上就会增加一条扣款记录，这样财务在付款时就不会忘记扣款，不过目前此对账单是由采购员生成的，经财务审核的对账单在“应收、应付系统中”，你们没有使用。

车间料废单处理流程

对于维修任务：

1.排产不生成采购计划，排产只对由维修任务生成的材料出库单中库存不足部分生成采购

计划；

2.配比出库时生成一张待修品出库单，从待修品库将待修产品领至车间进行维修；

3.车间生成维修报告单时，根据已审核的待修品出库单作为条件；

4.维修后品质成检时根据二次发货的数量决定入库入成品库还是维修品库，还是两者都有：

维修品数量（即退货数量）小于或等于从成品库的二次出库数量时，维修品全部入成品库；

维修品数量（即退货数量）大于从成品库的二次出库时，将大于部分入维修品库，其余部分入成品库。

5, 生成销售退货单后，使销售已发货数量和未发货数作相应变动（已发货数减少，未发货数增加

6. 由于本公司的ERP不与用户的ERP联网，故不能以用户的采购入库数量作为应收依据。但公司可与客户签订“不退货即默认付款”协议，通过这样的协议，本公司的应收系统即可以销售出库单为收款依据，如果客户有质量不合格的产品而退货，本系统经过以上的改进后，即会通过产品退货入“待修库”的程序，扣减销售出库数量从而扣减应收金额。

设计日期：2014-2-16-2014-2-19