请购制度

请购制度

目的：为规范各项物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确到位，控制和杜绝物料的各种浪费，提高生产工作效率。

一、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。

二、物料请购制度：

1、生产主物料请购：由各所属管理部门的主管领导按要求填写请购单所列明的物料名称、规格、单位、数量、需要时间、用途说明等内容经厂长核签后，交供应科。供应科应在请购单列明的时间内迅速办理询价、议价，并将议价结果记录于请购单，然后由供应科呈总经理审批后作业。

2、常用物料请购：根据各有关部门本部门生产实际情况由本部主管领导做常用物料需求明细计划表经总经理审批后交仓库存档，由仓库管理员定期核查库存后按要求库存实际情况填写请购单后交供应部门作业，供应部门必须按照《物料需求计划》准时交货。

3、生产通用料请购：生产急需情况下而计划表上无法准确显示的物料，应及时按程序电话报请主管领导通知供应科作业，同时应填写好请购单按程序补签手续后交供应科备案。

4、劳保材料：劳动保护用品，如手套、口罩、洗衣粉等，由生产主管统一统筹计划，每季度请购一次：即每季度初请购，办公室主管监控审核，特殊情况除外，须经过总经理审批。

5、办公用品：由办公室根据各部门月耗状况，对库存进行考虑，填制《请购单》提出采购要求。招待用品如饮料、打字、刻印等可以免开请购单。

6、机器设备：各部门的生产设备与机电，由部门主管计划申请，厂长确认

后呈公司总经理裁决交供应科作业。

7、所有物料请购时，只要能够以旧换新的必须以旧换新才予批准，如正常磨损不能使用的、使用过程中正常损坏的、机器设备的废零件等，须严格按《物料交旧明细表》执行，发料仓管员严格把关。

三、物料的跟进

1、所有生产物料，供应科没有按照《物料需求计划》及物料采购周期交货的，供应科必须作出合理解释，必要时作出书面解释，造成生产脱节、工作延误及损失的，责任由供应部门承担。

四、附则

1、本制度于2011年4月1日正式实行。

2、严格按规定、按程序执行。

3、本规定如有不足之处，须经总经理审批后予以修改。

4、未填写请购单的、未按规定填写物料名称、规格、单位、数量、需要时间、用途说明的、特殊情况下未按规定电话报请申购的，供应部门有权拒绝采购，造成工作延误及损失的，由相关请购部门负责。

浙江克罗托纺织有限公司

二零一一年四月