医院采购管理制度

采购管理制度

为规范公司各医院的采购业务，维护公司、医院的利益，以合理价格提供优质、适量的材料及服务，特制定本办法。本办法适用于公司及各医院。

采购分类

依据公司及各医院的业务，将采购物品分为以下六类：

1、固定资产类；

2、低值易耗品类；

3、药品类；

4、一次性消耗品类；

5、办公用品类；

6、其他类。

采购权限

1、固定资产类按《固定资产管理制度》规定，大

宗专用医疗器械、设备统一在公司指定的供应商家采购；其他办公等类固定资产医院可自行购置。

2、低值易耗品类，除公司有统一供应商家的低值

易耗品以外，医院按《低值易耗品管理制度》规定自行采购；

3、药品在公司统一指定的供应商家采购。

4、一次性消耗品类，按审批程序由医院采购部自

行采购；

5、办公用品、其他类按零星用品审批程序，由各

医院采购部或办公室定点采购。

采购流程

1、固定资产类采购流程除公司指定供应商家供应的器械、设备

外，各医院按《固定资产管理制度》中的相关规定执行。

2、低值易耗品、一次性消耗品、办公用品类采购流程

医院采购部选定若干家符合各类物品价格、质量要求的供应商，收集相关的证照、资质证书、产品经营许可证等相关证件建立

档案，同时要求各供应商按不同品种、规格、 质量报价，采购人员汇总整理各家报价、进行性价对比， 最终确定几家供货商，按标准合同审批手续签订供货协议， 报财务部备案。然后按批量进行采购、供货商按月到财务 对账、定期结账。其采购审批流程如下： 采购员―

采购部负责人 总经理批准

—" 验收流程 1、固定资产的验收流程

收到厂商的交货，采购人员会同请购部门资产管理员、 各医院总固定资产管理人员按照固定资产购置表及合同要 求组织验收。在质量或其他方面有特殊要求的由请购部门 邀请专业人员协同验收。验收合格后，请购部门在送货单 签字回复送货厂商，并依照公司固定资产管理制度办理相 关登记、编码、报账等手续。

2 、其他材料类验收流程

收到厂商送来的材料，采购人员会同请购部门人员、 库管员，依据采购申请单及合同要求进行验收。库管负责 验收数量、采购、申购部门负责验收质量，各负其责，验 收合格后，材料录入员依据申购单及供货商送货明细单上 注明数量和单价录入库存系统，核对无误后打印出入库单， 由相关人员签字确认后入库单生效。 付款

1、固定资产付款

请购部门收到物品后填写固定资产购置接收情况表，附 厂商发票、交由采购经办人按固定资产购置审批程序到财 务报销请款。 2、其他类材料的付款

（1）定点批量采购的药品、消耗品、低值易耗品、办公用 品等，供

货商凭库房材料录入员打印的、有相关人员 签字确认的送货《入库单》及发票，按规定时间定期 到医院财务对账，会计审核无误后、经总经理批准后 付款；

财务会计审核 ■

（2）急需零星采购的物品，可由采购或总办后勤人员临时到财务领取借款单、经总经理批准后到财务部借款，采购物品回来后按规定办理验收入库手续，及时到财务报账结清借款，逾期不办理报账手续财务当月在本人工资中扣除。

厂商的开发和市场调查

医院采购部要对医院所需的常用消耗材料、低值易耗品等按品种、规格等不断开发新的正规厂商报价，并和现在执行单价对比，选出低价厂商，储备优质的供应商客户资料，确保所购物资质好价廉。

监督检查与处罚

公司董事会授权财务部与审计部定期对各医院固定资产、药品、消耗材料、低值易耗品等采购工作进行监督检查。1、有关公司资产采购制度的执行情况；

2、采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

3、采购人员的职业素质和专业技能；

4、供应商资料库的建立。

责任采购人有下列情形之一的，参照医院《员工奖惩条例》责令限期改正，给予警告并处罚款。

1、没有执行相关制度规定、程序进行采购的；

2、不经审批擅自提高采购标准的；

3、拒绝财务部和审计部门实施监督检查的。

核查发现以下违规操作属实的做相应处罚

1、与供应商恶意串通并给医院造成经济损失的，除由采购员赔偿全

部经济损失外，处以本人当月工资总额100%的罚款（重大经济损失可根据国家的相关法律、法规提交司法部门予以处理）, 并视情节给予警告、降职、留公司察看，开除的行政处分。

2、在采购过程中接受贿赂、回扣或者获取其他不正当利益的，除交

回全部所得外，处以本人当月工资总额50%的

罚款，并视情节给予警告、降职、留公司察看，开除的行政处分。

3、向财务部和审计部门提供虚假情况的，处以本人当月工资总额

20%的罚款，并视情节给予警告、严重警告、降薪、降职、留院察看、开除的行政处分。

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