2018年级部门预算项目支出绩效目标申报表
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项目支出绩效目标申报表(完整资料).doc
清河街道办事处
项目名称
【体制】社区公益金
项目代码
1118000110001105
申请数合计（万元）
750
项目绩效
目标
通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
服务对象满意度指标
聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.25
可持续影响
指标
通过保洁外包及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美。
服务对象满意度指标
保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.30
支付进度主要是：为派出所、街道雇佣的保安费按季度支付，分两次完成。保安临勤按月根据实际工作量进行结算。
产出成本指标
地区安保工作经费预算共计670.76万元。
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。
环境效益指标
无
可持续影响
指标
做好辖区治安防范工作，维护地区的社会治安，降低案件高发，确保地区稳定。
项目名称
【体制】社区公益金
项目代码
1118000110001105
申请数合计（万元）
750
项目绩效
目标
通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
服务对象满意度指标
聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.25
可持续影响
指标
通过保洁外包及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美。
服务对象满意度指标
保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.30
支付进度主要是：为派出所、街道雇佣的保安费按季度支付，分两次完成。保安临勤按月根据实际工作量进行结算。
产出成本指标
地区安保工作经费预算共计670.76万元。
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。
环境效益指标
无
可持续影响
指标
做好辖区治安防范工作，维护地区的社会治安，降低案件高发，确保地区稳定。
项目支出绩效目标申报表
环境效益指标
可持续影响
指标
有利于清河街道牢固树立以人民为中心的工作导向，有助于发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，将基层公共文化建设作为公共服务体系建设的重要基础和弘扬社会主义核心价值观的重要抓手，按照基本性、公益性、均等性和便利性的原则，坚持政府主导、社会参与、共建共享、改革创新，不断完善配套政策，有助于进一步发挥市场在文化资源配置中的积极作用，有利于形成全社会支持基层公共文化建设的强大合力。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
674.67万元
产出质量指标
产出进度指标
根据项目进度支付资金，年底支付完毕。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
清河街道办公用房除清河大厦外，还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公；清河大厦物业管理在装修改造期间，部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行；现用于机关工作人员就餐的两个食堂，2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时，2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治，增加立体停车设施。为此，2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务，以保障工作正常运行。
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】临时性工作专项
项目代码
1118000110001079
申请数合计（万元）
500
项目绩效
目标
通过项目的安排，保障街道各项临时性、应急性工作的正常开展，有效提升城市管理水平。
可持续影响
指标
有利于清河街道牢固树立以人民为中心的工作导向，有助于发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，将基层公共文化建设作为公共服务体系建设的重要基础和弘扬社会主义核心价值观的重要抓手，按照基本性、公益性、均等性和便利性的原则，坚持政府主导、社会参与、共建共享、改革创新，不断完善配套政策，有助于进一步发挥市场在文化资源配置中的积极作用，有利于形成全社会支持基层公共文化建设的强大合力。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
674.67万元
产出质量指标
产出进度指标
根据项目进度支付资金，年底支付完毕。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
清河街道办公用房除清河大厦外，还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公；清河大厦物业管理在装修改造期间，部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行；现用于机关工作人员就餐的两个食堂，2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时，2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治，增加立体停车设施。为此，2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务，以保障工作正常运行。
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】临时性工作专项
项目代码
1118000110001079
申请数合计（万元）
500
项目绩效
目标
通过项目的安排，保障街道各项临时性、应急性工作的正常开展，有效提升城市管理水平。
部门整体支出绩效目标申报表完整版
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
部门名称
长沙市望城区农业和林业局
年度预算申请（万元）
资金总额：万元
按收入性质分：
按支出性质分：
其中： 公共财政拨款：万元
其中： 基本支出：万元
政府性基金拨款：
项目支出：万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
500万元
部门相应职能职责概述
拟定全区蔬菜产业发展计划并监督实施，组织指导蔬菜结构布局调整、标准化生产、销售流通及基地建设、提升、保护等工作，指导全区蔬菜新技术、新品种的应用与推广等。
专项立项
依据
2013年4月25日玉成区长专题办公会议、《长沙市人民政府关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》（长政办发〔2014〕12号）
指标4：补助面积30000亩，遏制耕地抛荒1000亩。
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
蔬菜种植面积
稳定在1万亩左右
质量指标
农药残留合格率
≧98%
时效指标
保供应
均衡供应
成本指标
总成本
稳定
效益指标
经济效益指标
投入和产出比例
部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
部门名称
长沙市望城区农业和林业局
年度预算申请（万元）
资金总额：万元
按收入性质分：
按支出性质分：
其中： 公共财政拨款：万元
其中： 基本支出：万元
政府性基金拨款：
项目支出：万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
500万元
部门相应职能职责概述
拟定全区蔬菜产业发展计划并监督实施，组织指导蔬菜结构布局调整、标准化生产、销售流通及基地建设、提升、保护等工作，指导全区蔬菜新技术、新品种的应用与推广等。
专项立项
依据
2013年4月25日玉成区长专题办公会议、《长沙市人民政府关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》（长政办发〔2014〕12号）
指标4：补助面积30000亩，遏制耕地抛荒1000亩。
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
蔬菜种植面积
稳定在1万亩左右
质量指标
农药残留合格率
≧98%
时效指标
保供应
均衡供应
成本指标
总成本
稳定
效益指标
经济效益指标
投入和产出比例
部门预算项目支出绩效目标申报表
部门预算项目支出绩效目标申报表附件1：部门估算项目支出绩效目标申报表（2018 年度）目名称奇台 2018年城市境生算位奇台住宅和城建局年度金： 2000万元目金此中：政款 2000万元（万元）其余金年度目体道路保及路面的洒水、降能保证地域的境量，保障地域民众有一个优秀的工作、目生活境，提高地域境水平 , 不停完美境生整体量和水平。
一级指标目达成效指目效益二指三指指1：工人、广安等308人数目指指2：管理人 91人指3：102、化洒等运转用指1：城市道路机械化清量指指2：拟订各制度，按制度查核⋯⋯指1：按清，路段管理每日效指指2：按清雪，下雪清就上路清⋯⋯指1：工人、广安等328人成本指指2：管理人 121人指3：、化洒 102等运转用⋯⋯指1：投入低成本，获得效益高利润指指2：保证城境生优秀⋯⋯指1：道路保及路面的洒水、降能保证地域的境社会效益量，保障地域民众有一个优秀的指工作、生活境指2：提高地域境水平。
⋯⋯生效益指1：保证城境生优秀指2：指⋯⋯指（包含数字及文字描绘）1210万元工290万元工500万元城市道路机械化清率大于70%达到区城合部查核指中上游水平依照境生管理制度，每个月行考核，月尾支付工冬天清雪按达成1210万元工290万元工500万元投入出率提高道路保及路面的洒水、降能确保地域的境量，保障地域民众有一个优秀的工作、生活境。
保证城境生优秀指1：通保及路面洒水、降，保证地域境保，保可持影响障地域民众有一个优秀的工作、指生活境，地域境美。
指2：⋯⋯⋯⋯指1：保障地域民众有一个良意好的工作、生活境，提高地域民众的得感和幸福感。
意度指度指指2：⋯⋯⋯⋯合利用率提高得益民众意度提高附件2：专项估算项目支出绩效目标申报表（年度）目名称算位目型展□民生保障□基施□行政运转□中长久规划（名称、文号，仅指常年项目）资本管理方法（名称、文号）绩效分派方式要素法□项目法□ 据实据效□要素法与项目法相联合□项目立项依照概略使用范围申报（补贴）条件项目起止年限中期金：年度金：目金此中：政款此中：政款（万元）其余金其余金中期目（ 20××年— 20××+n年）年度目体目一级指标目达成效指目效益意度指二指指（包含数字二指指（包含数字三指三指及文字描绘）及文字描绘）指1：指1：数目指指2：数目指指2：⋯⋯⋯⋯指1：指1：量指指2：量指指2：⋯⋯⋯⋯指1：指1：效指指2：效指指2：⋯⋯⋯⋯指1：指1：成本指指2：成本指指2：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯指1：指1：效益指2：效益指2：指指⋯⋯⋯⋯指1：指1：社会效益指2：社会效益指2：指指⋯⋯⋯⋯指1：指1：生效益指2：生效益指2：指指⋯⋯⋯⋯指1：指1：可持影响指2：可持影响指2：指指⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯指1：指1：意度指指2：意度指指2：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附件3：部门整体支出绩效目标申报表（ 2018年度）部名称奇台住宅和城建局任名称主要内容算金（万元）政款其余金任 1奇台 2018年城市境生20002000年度任 2主要任 3任⋯⋯金合目1：道路保及路面的洒水、降能保证地域的境量，保障地域民众有一个优秀的工作、生活境，提高地域境水平 , 不停完美境生整体量和水平。
部门整体支出绩效目标申报表
指标4：补助面积30000亩，遏制耕地抛荒1000亩。
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
居民满意度
高
专项实施
保障措施
制定蔬菜产业专项资金管理办法，并严格按照办法组织监督实施。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：危丽 联系电话：填报日期：2017年12月20日
200
部门相应职能职责概述
负责全区农林产品加工企业项目扶持管理工作，研究提出农村产业开发的政策建议，协调指导全区农业产业化建设、农业产业结构调整工作。
专项立项
依据
望政发[2009]12号和县长办公会议纪要[2008]36号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
项目调研
2018年3月至4月
2018年5月
2、
……
专项长期绩效目标
增加农民收入、改善生态环境、促进美丽乡村建设、提升耕地地力、提高耕地利用率、促进产业发展和保障市场供应。
专项年度绩效目标
遏制耕地抛荒、增加农民收入。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
居民满意度
高
专项实施
保障措施
制定蔬菜产业专项资金管理办法，并严格按照办法组织监督实施。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：危丽 联系电话：填报日期：2017年12月20日
200
部门相应职能职责概述
负责全区农林产品加工企业项目扶持管理工作，研究提出农村产业开发的政策建议，协调指导全区农业产业化建设、农业产业结构调整工作。
专项立项
依据
望政发[2009]12号和县长办公会议纪要[2008]36号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
项目调研
2018年3月至4月
2018年5月
2、
……
专项长期绩效目标
增加农民收入、改善生态环境、促进美丽乡村建设、提升耕地地力、提高耕地利用率、促进产业发展和保障市场供应。
专项年度绩效目标
遏制耕地抛荒、增加农民收入。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
部门预算项目支出绩效目标申报表
…… 绩 效 指 标 指标1：投入较低成本，取得较 经济效益 高收益 指标2：确保县城环境卫生良好 指标 …… 指标1：道路保洁及路面的洒水 、降尘能够确保地区的环境质 社会效益 量，保障地区群众有一个良好的 指标 工作、生活环境 指标2：提升地区环境水平。 …… 指标1：确保县城环境卫生良好 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1： 通过保洁及路面洒水 、降尘，确保地区环境保洁，保 可持续影响 障地区群众有一个良好的工作、 指标 生活环境，维护地区环境优美。 指标2： …… …… 指标1：保障地区群众有一个良 好的工作、生活环境，提高地区 满意度指标 群众的获得感和幸福感。 指标2： …… ……
按照环境卫生管理制度， 每月进行考核，月底支付工 资 冬季清雪按时完成 1210万元工 资 290万元工资 500万元
投入产出实现率提升
社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标
道路保洁及路面的洒水、降 指标1：道路保洁及路面的洒水、降尘能够确 尘能够确保地区的环境质 保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好 量，保障地区群众有一个良 的工作、生活环境 好的工作、生活环境。 指标2：提升地区环境水平。 …… 指标1：确保县城环境卫生良好 指标2： …… 指标1：通过保洁及路面洒水、降尘，确保地 综合利用率提升 区环境保洁，保障地区群众有一个良好的工作 指标2： …… 确保县城环境卫生良好
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） 资金管理办法（名称、文号） 绩效分配方式 项目 概况 立项依据 使用范围 申报（补助）条件 项目起止年限 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
中长期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 中长期目标（20××年—20××+n年）
项目支出绩效目标申报表
2018年1月
2018年12月
5.教育督导、评估、培训、义务教育质量监测等
2018年1月
2018年12月
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出（工作量）指标
（数量、质量、成本方面的指标）
1.
2.
3.
4.
...
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）
1.
2.
3.
4.
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：AA湾区宣教局
项目名称
督导、教研及语言文字工作经费
项目属性
新增项目□延续项目□√
主管部门
宣教局
项目负责人
郭永华
联系电话
*******Leabharlann 项目起止时间2018年1月至2018年12月
项目预算（万元）
资金总额
34
其中：区财政资金
34
其他资金：
项目绩效目标描述
总目标
本年度目标
挂牌督导规范办学行为；督导评估促进教育事业发展；完成省、市、区各级教研活动
项目实施进度计划
项目实施进度内容
开始时间
完成时间
备注
1.省、市、区各级教研活动
2018年1月
2018年12月
2.省、市、区各级师生竞赛活动
2018年1月
2018年12月
3.推普活动
2018年9月
2018年12月
4.责任督学挂牌督导交通误餐补助
...
审核意见
主管部门审核意见
审核人：日期：
第三方机构审核意见
审核人：日期：
2018年12月
5.教育督导、评估、培训、义务教育质量监测等
2018年1月
2018年12月
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出（工作量）指标
（数量、质量、成本方面的指标）
1.
2.
3.
4.
...
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）
1.
2.
3.
4.
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：AA湾区宣教局
项目名称
督导、教研及语言文字工作经费
项目属性
新增项目□延续项目□√
主管部门
宣教局
项目负责人
郭永华
联系电话
*******Leabharlann 项目起止时间2018年1月至2018年12月
项目预算（万元）
资金总额
34
其中：区财政资金
34
其他资金：
项目绩效目标描述
总目标
本年度目标
挂牌督导规范办学行为；督导评估促进教育事业发展；完成省、市、区各级教研活动
项目实施进度计划
项目实施进度内容
开始时间
完成时间
备注
1.省、市、区各级教研活动
2018年1月
2018年12月
2.省、市、区各级师生竞赛活动
2018年1月
2018年12月
3.推普活动
2018年9月
2018年12月
4.责任督学挂牌督导交通误餐补助
...
审核意见
主管部门审核意见
审核人：日期：
第三方机构审核意见
审核人：日期：
部门预算项目支出绩效目标申报表
≥85%
≥90%
附件1：
项目名称 预算单位
项目资金 （万元）
计划生育工作经费 奇台县卫生和计划生育委员会 年度资金总额：193 其中：财政拨款:193 其他资金 年度目标
总 深入贯彻党的十九大精神，聚焦落实社会稳定和长治久安总目标，进一步学习贯彻 体 落实自治区新修订的《人口与计划生育条例》和《自治区党委办公厅、自治区人民 目 政府办公厅关于加强和改进南疆四地州计划生育工作的意见》、《关于进一步加强 标 计划生育工作的意见》以及自治区南疆四地州计划生育工作座谈会精神，围绕计划
生育目标管理工作责任制，全面落实计划生育重点工作目标任务，促进了计划生育
工作的健康发展。
一级 指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
出生人口无漏登，出生
人口信息统计准确率
99%
出生人口政策符合率达
计划生育重大恶性案件、计划 数量指标 生育工作严重弄虚作假和因计
划生育违法行政造成严重的群
体性事件零发生。 孕产妇死亡率、婴儿死亡率分
每年3次（配发宣传材料）
每年4次
每月1次，每年共计14次
每年2次（3月、9月）
每年12次
项目 完成
全县0-6岁儿童11种疫苗接种情况
全县学校、托幼机构入托入学查验工 作
质量指标 疫苗按照储存要求储存
免疫规划县、乡、村信息化建设、维 护
11种疫苗接种率≥95%
查验率100%，补种率≥95%
国家配发免疫规划所需疫苗由 县疾控中心专用冷库保存（冷 藏温度2℃-8℃），乡村各接 种全点县配62备个储接存种疫点苗，专每用个冰接包种、点
0-6岁儿童建立《儿童保健手册》
新生儿访视率
≥90%
附件1：
项目名称 预算单位
项目资金 （万元）
计划生育工作经费 奇台县卫生和计划生育委员会 年度资金总额：193 其中：财政拨款:193 其他资金 年度目标
总 深入贯彻党的十九大精神，聚焦落实社会稳定和长治久安总目标，进一步学习贯彻 体 落实自治区新修订的《人口与计划生育条例》和《自治区党委办公厅、自治区人民 目 政府办公厅关于加强和改进南疆四地州计划生育工作的意见》、《关于进一步加强 标 计划生育工作的意见》以及自治区南疆四地州计划生育工作座谈会精神，围绕计划
生育目标管理工作责任制，全面落实计划生育重点工作目标任务，促进了计划生育
工作的健康发展。
一级 指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
出生人口无漏登，出生
人口信息统计准确率
99%
出生人口政策符合率达
计划生育重大恶性案件、计划 数量指标 生育工作严重弄虚作假和因计
划生育违法行政造成严重的群
体性事件零发生。 孕产妇死亡率、婴儿死亡率分
每年3次（配发宣传材料）
每年4次
每月1次，每年共计14次
每年2次（3月、9月）
每年12次
项目 完成
全县0-6岁儿童11种疫苗接种情况
全县学校、托幼机构入托入学查验工 作
质量指标 疫苗按照储存要求储存
免疫规划县、乡、村信息化建设、维 护
11种疫苗接种率≥95%
查验率100%，补种率≥95%
国家配发免疫规划所需疫苗由 县疾控中心专用冷库保存（冷 藏温度2℃-8℃），乡村各接 种全点县配62备个储接存种疫点苗，专每用个冰接包种、点
0-6岁儿童建立《儿童保健手册》
新生儿访视率
年部门整体支出绩效目标申报表【模板】
XX区2018年部门整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：。
部门预算项目支出绩效目标申报表(2018年度)
本年度 申请资 金
中期规划 中期规划 上年度 本年度申请 2019年申报 2020年申报 资金 资金 资金 资金 10 10 11.5 11.5
10
10
11.5
11.5
二、 项目 资金 情况 （40 分）
测算依据及说明
…… 总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量 、质量及成本等）： 预期目标 年度阶段性目标（内容同上，指当年度）： 指标名称（社会、经济、生态等3 上年度实 方面效益指标，2个以上) 际水平 反映项目支 1.社会效益指标 出预期效果 的绩效指标 2.经济效益指标 3.生态效益指标 项目实施内容 项目实施进 度计划 2. 1.城市创建及活动经费 好 好 好 本年度计划完成水 指标解释及 （论证材料 及相关依 平 计算公式 据） 好 好 好 开始时间 2018年1月1日 年 年 月 月 完成时间
2018年12月31日
三、 绩效 目标 情况 （40 分）
年 年
月 月
（论证材料 及相关依 据）
……
项目组织机构：如皋市住房和城乡建设局 保障绩效目 相关管理制度： 标实现的措 工作措施（方案、规划等）：生态园林城市创建、中国人居环境奖创建、省海绵城市试点建 设 施 1、总评分： 95 绩效目标自 2、审核意见： 评意见 ，评审档次： 。
项目编号：105201005
市级部门预算项目支出绩效目标申报表 ( 2018年度）
填报单位（盖章）： 如皋市住房和城乡建设局 项目名称 公厕及消防水费 项目负责人 苏强 联系电话 87513896
佐证材料名称 或附件编号
项目 支出功能分 类：212 1.新增项目： 2018年1月至2018年12月 类科目名称 属性（填“ 项目起止时间 2.延续项目：√ 款：2120399 及编码 一、 √”） 1.基本建设类： ，其中：新建： ；扩建： ；改建： 。 项目 2.行政事业类： ，其中: 采购， ；修缮，；会议， ；培训， ；宣传， 基本 项目 ；检测/检疫， ；课题， ；奖励/补贴， ；综合， ；其他， 。 情况 类型 3.其他专项类： √ 。 （15 （在各类型名称后空白处填“√”） 分） 项目批准机 关及文号 项目申请 公厕及消防水费 原因 资金来源 合 计 上级补助资金 资金来源 （万元） 财政性资金 公共预算 拨款 政府性基 金预算拨 市级财政资金 款 国有资本 经营预算 拨款 纳入财政 其他自筹资金 项目（按经济分类科目填列） 合 计 1.2120399 支出明细预 算(万元) (2) …… 2. (1) 90 110 根据预算要求 专户管理 资金 上年度资 金
中期规划 中期规划 上年度 本年度申请 2019年申报 2020年申报 资金 资金 资金 资金 10 10 11.5 11.5
10
10
11.5
11.5
二、 项目 资金 情况 （40 分）
测算依据及说明
…… 总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量 、质量及成本等）： 预期目标 年度阶段性目标（内容同上，指当年度）： 指标名称（社会、经济、生态等3 上年度实 方面效益指标，2个以上) 际水平 反映项目支 1.社会效益指标 出预期效果 的绩效指标 2.经济效益指标 3.生态效益指标 项目实施内容 项目实施进 度计划 2. 1.城市创建及活动经费 好 好 好 本年度计划完成水 指标解释及 （论证材料 及相关依 平 计算公式 据） 好 好 好 开始时间 2018年1月1日 年 年 月 月 完成时间
2018年12月31日
三、 绩效 目标 情况 （40 分）
年 年
月 月
（论证材料 及相关依 据）
……
项目组织机构：如皋市住房和城乡建设局 保障绩效目 相关管理制度： 标实现的措 工作措施（方案、规划等）：生态园林城市创建、中国人居环境奖创建、省海绵城市试点建 设 施 1、总评分： 95 绩效目标自 2、审核意见： 评意见 ，评审档次： 。
项目编号：105201005
市级部门预算项目支出绩效目标申报表 ( 2018年度）
填报单位（盖章）： 如皋市住房和城乡建设局 项目名称 公厕及消防水费 项目负责人 苏强 联系电话 87513896
佐证材料名称 或附件编号
项目 支出功能分 类：212 1.新增项目： 2018年1月至2018年12月 类科目名称 属性（填“ 项目起止时间 2.延续项目：√ 款：2120399 及编码 一、 √”） 1.基本建设类： ，其中：新建： ；扩建： ；改建： 。 项目 2.行政事业类： ，其中: 采购， ；修缮，；会议， ；培训， ；宣传， 基本 项目 ；检测/检疫， ；课题， ；奖励/补贴， ；综合， ；其他， 。 情况 类型 3.其他专项类： √ 。 （15 （在各类型名称后空白处填“√”） 分） 项目批准机 关及文号 项目申请 公厕及消防水费 原因 资金来源 合 计 上级补助资金 资金来源 （万元） 财政性资金 公共预算 拨款 政府性基 金预算拨 市级财政资金 款 国有资本 经营预算 拨款 纳入财政 其他自筹资金 项目（按经济分类科目填列） 合 计 1.2120399 支出明细预 算(万元) (2) …… 2. (1) 90 110 根据预算要求 专户管理 资金 上年度资 金
2018年部门项目支出绩效目标表
企业军转干特困救助费 村居民政专干补贴 标准化社区建设配套 伤残抚恤 敬老院消防安全改造
20 46 105 924 700
按时保质保量完成2018年度企业军转干特困救助费发放 更好的服务群众 基本完成5个标准化示范社区建设任务 完成100% 提高敬老院安全保障，确保提高失能失智老人的护理生活水平与生活 质量 提高善后处置能力，缓解五保老人、城镇“三无人员”，因疾病、意 外伤害造成的个人经济压力，提高老年人生活质量，为五保老人、城 镇“三无人员”和五保供养服务机构构筑“风险规避安全网”，实现 全市五保对象、城镇“三无人员”医疗护理全覆盖，共享改革开放及 社会发展成果。 完成100% 完成100% 2018年全年按月发放孤儿基本生活费。其中社会散居孤儿（含事实无 人抚养儿童）每人每月1000元，机构集中供养儿童每人每月1500元。 完成100% 完成100% 保障特困供养对象的正常生活，促进农村社会保障制度的发展，使特 困供养对象共享改革开放及社会发展成果。 以保障农村五保供养机构运行维护为目标 按时保质保量完成2018年度2017级退伍士兵一次性补助发放 以加快推进居家养老服务体系建设为目标，为城区70周岁以上低保、 空巢和90周岁以上老人购买居家养老服务。 努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障 工作格局，不断提高科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权 益 努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障 工作格局，不断提高科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权 益
五保医疗护理 巢湖市民政局 巢湖市民政局 巢湖市民政局 巢湖市民政局 巢湖市民政局 巢湖市民政局 巢湖市民政局 巢湖市民政局 巢湖市民政局 巢湖市民政局 巢湖市民政局 巢湖市民政局 死亡定期抚恤 两参人员定补 孤儿基本生活费 优抚对象医疗补助 农村五保供养 农村退役老士兵生活补助
省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申
(2018年度 )
项目名称
主管部门及代码
实施单位
项目属性
项目期
项目资金 元）
中期资金总额：
（万
其中：财政拨款
其他资金
0.00
年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、 措施
项目实施计划
总 体 目 标
一级指标
最终目标
二级指标
三级指标
目标值
ห้องสมุดไป่ตู้
数量指标
产出指标
质量指标 时效指标
位）项目支出绩效目标申报表
(2018年度 )
实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款
其他资金
0.00
年度目标：2018年度
二级指标 数量指标
三级指标
目标值
质量指标 时效指标
绩效指标 负责人：
成本指标
经济效益指标
效益指标
社会效益指标 生态效益指标
可持续影响指标
服务对象满意度指标 满意度指标
其他满意度指标 经办人：
联系电话：
成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 其他满意度指标
填报日期：
(2018年度 )
项目名称
主管部门及代码
实施单位
项目属性
项目期
项目资金 元）
中期资金总额：
（万
其中：财政拨款
其他资金
0.00
年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、 措施
项目实施计划
总 体 目 标
一级指标
最终目标
二级指标
三级指标
目标值
ห้องสมุดไป่ตู้
数量指标
产出指标
质量指标 时效指标
位）项目支出绩效目标申报表
(2018年度 )
实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款
其他资金
0.00
年度目标：2018年度
二级指标 数量指标
三级指标
目标值
质量指标 时效指标
绩效指标 负责人：
成本指标
经济效益指标
效益指标
社会效益指标 生态效益指标
可持续影响指标
服务对象满意度指标 满意度指标
其他满意度指标 经办人：
联系电话：
成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 其他满意度指标
填报日期：
附表2整体支出绩效目标申报表
30.00 5.00 10.00 5.00 10.00 5.00 2.00 162.00
30.00 5.00 10.00 5.00 10.00 5.00 2.00 162.00
河池市城建档案管理费 农村危房改造工作经费 金额合计
年度 总体 目标
目标1：通过开展特色小镇培育、建设等相关工作，推进县域经济发展，改善人居环境，不断完善城乡规划建 设管理工作。 目标2：按《城市规划法》对建设现场踏勘、选址等规划技术服务工作是围绕《建设项目选址意见书》和《建 设用地规划许可证》选址许可开展的工作，是本局职责范围内工作事项。河池市行政区划调整和宜州撤市设区 后，宜州区城市规划区范围内的规划编制收归我局负责，我局开展的测量放线、测绘、人员培训技术服务等工 作量将大幅度增加。 目标3：通过开展农村改厕改厨等相关工作，推进县域经济发展，改善人居环境，加大美丽宜居乡村建设。 目标4：根据市委和市政府的工作和部署，要完成宜州的总规划、测绘和凌宵等项目的编制工作；完成城东芝 田片路网建设；城市棚户区改造、国有工矿棚户区改造等建设工作的项目前期工作经费。 目标5：切实做好村镇建筑工匠、农村党员干部培训工作,不断提高村镇建设专业技术水平,提升村镇建筑工匠 和农村党员干部队伍整体素质, 确保工程建设质量和安全。 目标6：切实做好房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收工作。 目标7：进一步统筹全市城乡发展，积极稳妥扎实推进新型城镇化，增强重点镇辐射带动能力，促进县域经济 发展，全面提升大县城综合实力 目标8：对全市保障性安居工程项目进行检查，确保完成2018年自治区保障性安居工程目标任务。 目标9：为全面完成市人民政府与自治区人民政府签订的工作任务,召开全市保障性安居工程暨农村危房改造和 建筑安全工作会议,市人民政府传达自治区人民政府文件精神，布置全市新增保障性安居工程、农村危房改造和 建筑安全工作廉租住房、城市棚户区改造、国有工矿棚户区改造等建设工作，并与全市各县（市区）人民政府 签订工作责任状，对全市保障性安居工程和农村危房改造建筑安全工作提出工作要求。 目标10：促进我市工程质量和施工安全得到提升，转变工程质量监管模式，提升监管效率。 目标11：为城市建设档案的管理保管提供海量信息存储空间，让办事群众更加科学、便捷的查阅管理城建档案 。 二级指标 三级指标 指标值 一级指标
项目支出绩效目标申报表2018度
意度指标
在行风评议等工作中再创佳绩,达 服务对象满意 “优秀”标准。
度指标
满意度 指标
单位已有的保 嵩明县人民政府应急管理办公室值班工作制度、嵩明县人民政府应急管理办公室现场处置工作制度、嵩明县人民政府办公室财务管理制度
障项目实施的 、嵩明县人民政府办公室经费支出管理办法、嵩明县人民政府办公室办公用品管理规定
可持续影响 指标
成本指标
经济持续发展，达到预期目标 。
经济效益指标
社会持续发展，人民生活稳定 。 社会效益指标
全县生态环境日益改善，不发生重大 环保事件。
生态效益指标 经济社会又好又快发展，较上年 再上新台阶。
可持续影响 指标
在行风评议等工作中再创佳绩,达 服务对象满 “优秀”标准。
意度指标
在行风评议等工作中再创佳绩,达 服务对象满意 “优秀”标准。
可持续影响 指标
在行风评议等工作中再创佳绩,达 服务对象满意 “优秀”标准。
度指标
满意度 指标
单位已有的保 嵩明县人民政府办公室公文处理办法、嵩明县人民政府办公室信息工作制度、嵩明县人民政府办公室财务管理制度、嵩明县人民政府办公
障项目实施的 室经费支出管理办法、嵩明县人民政府办公室办用用品管理规定
其他
800,000.00
800,000.00
100,000.00
100,000.00
中期目标
年度目标
做好群众来电来件的受理、分类、交（转）办等工作
一级指 二级指标
三级指标
涉稳舆情处置率
数量指标
指标值 100%
二级指标
三级指标
涉稳舆情处置率
数量指标
指标值 100%
质量指标 产出 指标
在行风评议等工作中再创佳绩,达 服务对象满意 “优秀”标准。
度指标
满意度 指标
单位已有的保 嵩明县人民政府应急管理办公室值班工作制度、嵩明县人民政府应急管理办公室现场处置工作制度、嵩明县人民政府办公室财务管理制度
障项目实施的 、嵩明县人民政府办公室经费支出管理办法、嵩明县人民政府办公室办公用品管理规定
可持续影响 指标
成本指标
经济持续发展，达到预期目标 。
经济效益指标
社会持续发展，人民生活稳定 。 社会效益指标
全县生态环境日益改善，不发生重大 环保事件。
生态效益指标 经济社会又好又快发展，较上年 再上新台阶。
可持续影响 指标
在行风评议等工作中再创佳绩,达 服务对象满 “优秀”标准。
意度指标
在行风评议等工作中再创佳绩,达 服务对象满意 “优秀”标准。
可持续影响 指标
在行风评议等工作中再创佳绩,达 服务对象满意 “优秀”标准。
度指标
满意度 指标
单位已有的保 嵩明县人民政府办公室公文处理办法、嵩明县人民政府办公室信息工作制度、嵩明县人民政府办公室财务管理制度、嵩明县人民政府办公
障项目实施的 室经费支出管理办法、嵩明县人民政府办公室办用用品管理规定
其他
800,000.00
800,000.00
100,000.00
100,000.00
中期目标
年度目标
做好群众来电来件的受理、分类、交（转）办等工作
一级指 二级指标
三级指标
涉稳舆情处置率
数量指标
指标值 100%
二级指标
三级指标
涉稳舆情处置率
数量指标
指标值 100%
质量指标 产出 指标