国内差旅费管理办法

国内差旅费管理办法国内差旅费管理办法一、背景介绍随着企业的不断发展和业务范围的扩大，员工出差频繁的情况也越来越多。

企业需要建立规范的差旅费管理办法，以便有效控制费用支出、提高出差效率和员工福利。

二、差旅费用范围1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。

2. 住宿费用：包括差旅期间的住宿费用，需遵循企业差旅住宿标准。

3. 餐饮费用：包括差旅期间的餐饮费用，需遵循企业差旅餐饮标准。

4. 通讯费用：包括方式、上网、传真等通讯费用。

5. 其他费用：包括办公用品、会议费用、零用钱等其他差旅相关费用。

三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需要填写出差申请，包括出差原因、时间、地点、费用预算等内容。

2. 出差审批：出差申请提交后，需经过主管或相关部门审批。

3. 出差报销：出差结束后，员工需要按照企业规定的报销流程将相关费用统计清楚并填写报销单。

4. 报销单审核：报销单提交后，财务部门将对报销单进行审核，核对费用的合理性。

5. 财务支付：审核通过后，财务部门将在规定的时间内将差旅费用支付给员工。

四、差旅费用管理注意事项1. 遵守企业规定：员工在出差过程中需严格遵守企业的差旅管理制度和规定。

2. 节约成本：员工需要尽量选择经济实惠的出行方式和住宿方式，尽量控制差旅费用。

3. 真实记录：员工需真实记录差旅过程中的费用情况，不得有虚假报销行为。

4. 禁止超标：员工不得超标报销费用，若有特殊情况需提前沟通并经过相关部门批准。

五、总结国内差旅费管理办法对于企业来说至关重要，良好的差旅费管理能够有效控制费用支出、提高管理效率，是企业发展的重要环节。

企业应制定完善的差旅费管理制度，规范管理流程，保障员工出差的权益，同时也要加强费用的监督和审核，防范各种风险。

希望本文的内容能够为企业建立健全的差旅费管理办法提供参考和帮助。

以上为国内差旅费管理办法的一些内容，希望对您有所帮助。

完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。

中央和国家机关差旅费管理办法

最新中央和国家机关差旅费管理方法根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理方法》。

现印发给你们，从xx年1月1日起施行。

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第一条为加强和标准中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本方法。

第二条本方法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本方法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分工程的原那么制定差旅费标准，并根据经济社会开展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

国家机关差旅费管理办法

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整.第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用.第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

中央和国家机关差旅费管理办法

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。
第二十一条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。
增加了“所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。”
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费
第三章住宿费
第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
对住宿费用定义
删除“公杂费”增加“市内交通费”
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；
（五）差旅费管理和使用的其他情况。
第十条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。
出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。

差旅费管理办法(2022)

差旅费管理办法(2022)差旅费管理办法(2022)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。

第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。

第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。

第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。

第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。

第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。

第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。

第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。

第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。

第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。

第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。

第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。

第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。

第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。

第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。

第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。

第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。

中央和国家机关差旅费管理办法

中央和国家机关差旅费管理办法
？
中央和国家机关的差旅费管理办法（以下简称本办法）由国务院
制定，批准并发布。

本办法，旨在规范中央和国家机关是否发放差旅费，如何发放差旅费以及发放差旅费标准等方面的规定。

一、本办法适用范围
本办法适用于中央和国家机关的差旅费管理，规定其办理各项行政管
理事项时，批准发放差旅费标准以及发放范围、目的和权责等方面的
规定。

二、本办法批准发放标准
（一）食宿费发放标准：除非另有规定，否则按照本办法规定的标准，发放给公务员和有关人员的食宿费总额，不得超过其去往地本级市场
价格不超过每天50元（统一计算）。

（二）补贴发放标准：除非另有规定，否则按照本办法规定的标准，发放给公务员和有关人员的补贴总额，不超过其给付的水电费、
通讯费和其他必要费用总额，但补贴总额不得超过每年3000元（含3000元）。

三、本办法有效期
本办法自公布之日起施行，取消、改变或修改本办法，由国务院决定。

本办法旨在保障中央和国家机关的差旅费标准，强调干部服务业
务行政管理活动必须节约开支，保证公务员和有关人员在完成公务时
拥有充足、合理的差旅费用。

此外，本办法强调公务员及其他有关人
员的差旅往返必须首先通过经济实惠的公共交通工具，防止出现差旅
费用的浪费。

差旅费管理办法(2023最新版)

差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。

第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。

第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。

第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。

第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。

第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。

第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。

第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。

第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。

第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。

第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。

第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。

附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。

⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。

《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)

《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

中央和国家机关差旅费管理办法财行〔2013〕531号

精心整理中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单住宿费、无明确第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

（局）由第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。

第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。

费。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

确告。

（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。

差旅费开支管理办法(一)2024

差旅费开支管理办法（一）引言概述:差旅费是指因工作需要而发生的出差所产生的相关费用，对于企事业单位来说，差旅费的开支管理办法非常重要。

本文将围绕差旅费开支管理办法展开探讨，旨在帮助企事业单位更加有效地管理差旅费，并提高差旅活动的效率和控制成本的能力。

正文:一、差旅费开支的申请和审批1. 差旅费用申请流程- 提交差旅费用申请表格，包括行程、预估费用等；- 确认出差事由和时间，填写详细说明；- 申请人需提供预估差旅费用的依据和计算方法。

2. 差旅费用审批流程- 差旅费用审批流程应明确，审批人员需按照规定的程序进行审批；- 审批人员应核实差旅事由和费用，并对其合理性进行评估；- 高级主管领导对较大额度差旅费用需进行审批，确保费用控制在可接受范围内。

3. 差旅费用审批材料要求- 差旅费用申请表格；- 出差事由和时间的证明文件；- 预估费用的计算依据和说明；- 充分填写和审核的费用明细，包括交通、住宿、餐饮等。

二、差旅费用预算和核销1. 差旅费用预算编制原则- 制定差旅费用预算应参考历史数据，对差旅费用的规模和结构进行充分分析；- 根据预计差旅事由和时间进行合理的费用预算，并留有一定的预留空间；- 差旅费用预算编制应充分考虑不同出差目的地的差异性。

2. 差旅费用核销制度- 在出差结束后，差旅人员应及时提交差旅费用核销表格；- 核销表格需包括实际发生费用明细和相关票据的复印件；- 财务人员对核销表格进行核对和审核，确保费用的真实性和合规性。

三、差旅费用报销和发放1. 差旅费用报销流程- 差旅人员应按照规定的流程提交差旅费用报销申请；- 报销申请需包括费用明细、相关票据的复印件和差旅费用核销表格；- 财务人员对报销申请进行审核，确保费用的合规性和合理性。

2. 差旅费用发放方式- 差旅费用可采取现金报销或银行转账方式发放；- 财务人员需留存差旅费用发放的相关证明文件和记录；- 出差人员应按时领取差旅费用，并签署相关收据和确认文件。

差旅费(国内)及探亲费管理办法

差旅费(国内)及探亲费管理办法一、总则㈠适用范围本规定适用于XX有限公司(以下简称“XX公司")全体干部员工因国内差旅和探亲事宜所发生的差旅费和探亲费。

㈡名词释义1。

差旅费是指公司工作人员因公出差所发生的住宿费、交通费、伙食费和相关杂费等费用.2。

交通费指出差人员在出差路途中乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用。

3。

探亲费指职工对外地父母、配偶进行探望发生的费用。

4。

“丧假"指职工因外地父母、配偶、子女或配偶的父母去世，需赴外地料理丧事的假期.㈢报销原则干部员工出差，按其职位不同,分别实行费用包干补贴制和限额内实报实销制报销差旅费。

因出差地和居住地各方面情况差异可能对出差人员造成不便,故对员工出差给予适当补贴。

出差包干费用结余归己，超支不补.员工出差应以XX 集团内部可消费项目优先为原则.公司员工出差,若当天往返，出差时间超过8小时的，享受一天的出差补贴。

若驱车往返,只享受伙食补贴。

二、差旅住宿㈠住宿标准1。

出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同岗位职别的住宿标准实报实销，超出标准部分由个人自行负担。

2。

干部员工到外地参加各种会议性质的出差，若会议组织单位统一安排住宿，本着节约差旅费成本的要求，应及时与会议组织单位联系，建议组会单位安排适合自己标准的住房。

对仍超出规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，经直接上级领导签批认可后实报实销。

3。

为鼓励出差人节约差旅费开支，对出差期间住自己家或亲友家，本人在出差单上特别说明，经直接上级领导签批证实后，计财部将按不同职位发放无证住宿补贴(详见附表)。

4.不同职位的住宿费报销及费用包干标准见附表。

㈡出差时间计算出差期间住宿天数时，若回程时间为14：00(含）以后,则回程当天算半天,若回程时间为20：00（含)以后，则回程当天算一天;计算出差期间伙食、交通费用天数时,首尾日期均计算在内。

㈢住宿选择1。

公司人员出差目的地有集团内部酒店的，应优先选择入住,其所发生的住宿费可凭发票在住宿费标准以内实报实销。

中央和国家机关差旅费管理办法财行〔2013〕531号

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)

《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

国内差旅费管理办法

国内差旅费管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理国内差旅费支出，提高公共资源利用效率，依据相关法律法规，制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于所有国内差旅费支出，包括公务差旅费和企事业单位差旅费。

第三条定义1. 差旅费：指因公出差期间，职工实际发生的交通费、食宿费和其他必要费用。

2. 公务差旅费：指政府机关、事业单位和社会团体等公务人员因公出差期间发生的差旅费。

3. 企事业单位差旅费：指企事业单位工作人员因公出差期间发生的差旅费。

第二章差旅标准第四条差旅补助标准1. 公务差旅费标准按照国家规定执行。

2. 企事业单位差旅费标准由单位根据实际情况自行确定，但不得高于国家规定标准。

第五条交通费补助1. 公务差旅费的交通费补助按照国家规定的标准执行。

2. 企事业单位差旅费的交通费补助由单位按照真实发生的交通费用给予补助，但不得超过国家规定标准。

第六条食宿费补助1. 公务差旅费的食宿费补助按照国家规定的标准执行。

2. 企事业单位差旅费的食宿费补助由单位按照实际发生的食宿费用给予补助，但不得超过国家规定标准。

第三章差旅费报销第七条报销程序1. 职工因公出差结束后，应及时填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和证明材料。

2. 差旅费报销申请表应经职工所在部门负责人审核，并报送财务部门审核。

3. 财务部门审核通过后，按照程序进行差旅费报销。

第八条报销要求1. 职工报销差旅费时，应提供真实、准确的票据和证明材料。

2. 职工报销的差旅费应符合国家和单位的有关规定。

第九条报销期限差旅费发生后，职工应在30个工作日内申请报销，逾期未报销的差旅费不予退还。

第四章监督和追责第十条监督机制1. 差旅费管理实施各部门应当加强对差旅费支出的监督，确保资金使用合规。

2. 公众可以通过信访、举报等渠道对差旅费支出进行监督和检举。

第十一条追责制度1. 对违反差旅费管理办法的单位和人员，将依法追究责任，包括但不限于纪律处分、行政处罚等。

国内差旅费管理办法

国内差旅费管理办法国内差旅费管理办法一、目的为规范公司内部差旅费用的管理，防范差旅费用造成的潜在风险，制定本办法。

二、范围本办法适用于公司内部所有差旅费用的报销及发放。

三、管理原则1. 管理规范：差旅费用须根据公司业务需要进行支出，在经济上合理、节约的原则下进行报销，并严格按照规定的报销流程进行办理。

2. 明确标准：差旅费用的标准应符合国家规定，并根据公司内部实际情况进行调整，标准必须公开透明，不得有任何非法私人行为。

3. 严格审批：公司内部差旅费用的报销，必须经过相关部门的审批，确保费用真实合理，审批人要认真审核材料完整性、规范性。

4. 责任明确：对于未审批或审批不合规的差旅费用，相关部门要进行追责，并给予适当处罚。

四、具体流程差旅费用报销流程如下：申请人→部门审批→财务核算→报销五、报销标准1.出差交通费用：（1）飞机：按公务舱定价标准报销，超标限额为经济舱价；（2）火车：按特等座或一等座定价标准报销，超标限额为二等座价；（3）汽车：按当地市内公共交通的标准报销，不得超标。

2.餐饮费用：（1）早餐：最高报销15元/人/天；（2）午餐：最高报销30元/人/天；（3）晚餐：最高报销45元/人/天。

3.住宿费用：（1）三星级酒店及以下：按最低标房价报销，不得超过400元/天；（2）四星级酒店及以上：按标准房价报销，不得超过800元/天。

（3）涉及到高档酒店或特殊情况时，需由公司领导批准后报销。

4.其他费用：如其他费用超出标准，需先由领导批准后方可报销。

六、申请材料1.差旅费用报销申请表；2.出差行程单；3.差旅费用票据（如火车票、机票、酒店发票、用餐发票等）原件及复印件。

七、附件所涉及附件如下：1.差旅费用报销申请表；2.出差行程单模板。

八、法律名词及注释1.国家规定：指有关国家法律、法规和规章对于差旅费用的支出、审核、报销等方面的规定。

2.公务舱、经济舱：指符合国际航空运输协会标准的公务舱及经济舱舱位。

差旅费报销规定差旅费管理办法

对于未经批准的超支部分，员工需自行承担。
特殊情况处理
如遇不可抗力等特殊情况导致超支，需提交相关证明材料，经公司审核后可酌情处理。
如何处理发票遗失问题？
及时报告
员工在发现发票遗失后，应立即向直属上级报告，并说明情况。
补办手续
员工需尽快联系相关单位或个人，补办发票或取得其他有效凭证。
公司协助
公司将根据实际情况给予必要的协助和支持，如向相关单位发函请求协助等。
结算周期
员工提交完整的差旅费报销资料后，财务部门将在规定时间内完成审核及付款工作。具体结算周期根据公司实际情况而定。
注意事项
员工在办理差旅费报销过程中，需确保提供的发票等证明材料真实、合法，否则将承担相应法律责任。同时，员工应妥善保管相关票据，以备后续核查。
03
差旅费报销标准
交通费报销标准
火车票
如何处理紧急出差情况？
紧急申请
如遇紧急出差情况，员工可直接向直属上级或公司相关部门负责人提出申请，说明出差原因、目的地、时间和预算等。
简化流程
公司将根据实际情况简化出差申请和报销流程，确保员工能够及时出行并顺利报销。
事后补办手续
员工需在出差结束后尽快补办相关手续，包括提交出差报告、报销单和相关凭证等。
预算审批
出差申请中需包含详细的差旅费用预算，经财务审核批准后，方可作为报销依据。
填写报销单及附件要求
报销单填写
员工出差归来后，需在规定时间内填写差旅费报销单，详细列明各项费用支出。
VS
附件要求
报销单需附相关证明材料，如发票、行程单、住宿清单等，确保费用真实、合理。
审核与审批流程
部门审核
通常包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

国内差旅费管理办法2023简版

国内差旅费管理办法国内差旅费管理办法1. 背景简介国内差旅费管理是指对在国内出差期间产生的费用进行管理和控制的一系列制度和措施。

差旅费管理的目的是确保差旅费用的合理、规范使用，提高差旅效率和成本控制能力。

本文将介绍国内差旅费管理办法的相关政策和具体措施。

2. 差旅费申请和审批流程2.1 差旅费申请流程- 员工填写差旅费申请单，包括出差事由、行程安排、预计费用等信息。

- 员工提交差旅费申请单给上级经理或相关审批人员。

- 上级经理或相关审批人员审核差旅费申请单，包括核实出差事由的合理性和费用预算的合理性。

- 审批人员根据审核结果决定是否批准差旅费申请。

2.2 差旅费审批流程- 差旅费申请获得批准后，员工可按照申请表中的行程安排进行差旅。

- 差旅结束后，员工需填写差旅费报销单，详细列出差旅期间产生的费用，并附上相关票据和发票。

- 员工将差旅费报销单提交给财务部门进行审批。

3. 差旅费用管理3.1 预算控制- 差旅费用预算由各部门根据实际需要进行编制，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

- 员工在出差前需提前了解差旅费用预算，合理安排出差行程和费用开支。

3.2 费用报销标准- 不同城市的差旅费用报销标准可能有所不同，员工在填写差旅费报销单时需根据相关标准填写。

- 费用报销标准包括交通费、住宿费、餐饮费等的限额和报销方式。

3.3 费用报销流程- 员工提交差旅费报销单给财务部门，包括详细列出差旅期间产生的费用和附上相关票据和发票。

- 财务部门对差旅费报销单进行审核，核对费用的合理性和准确性。

- 审核通过后，财务部门向员工支付差旅费用。

4. 差旅费控制和监督4.1 费用审计- 定期对差旅费用进行审计，检查差旅费用的使用是否符合相关政策和规定。

- 差旅费用的审计结果将作为管理改进和费用控制的依据。

4.2 违规处理- 对于违反国内差旅费管理办法的行为，将依照公司纪律和员工合同的相关规定进行处理。

- 违规行为包括虚报差旅费用、私自调整差旅费用申请和报销等。