ISO9001质量目标管理表

生产和服务提供 的控制（C3） 生产和服务提供 的控制（C3） 标识和可追溯性 （S10） 顾客或外部供方 的财产（S11） 产品防护（C4） 交付后活动 （C5） 变更控制 产品和服务的放 行（S13） 不合格输出的控 制（S14） 不合格输出的控 制（S14） 顾客满意（M3）
报废率≤0.03%
总经理
6
5.3
岗位职责理解执行率≥90%
岗位职责调查信息
总经理
7
6.1
风险和机遇有效识别率100% 风险和机遇应对措施有效率 100% 质量目标考核达标率≥90%
风险和机遇应对管理记录
总经理
8
6.1
风险和机遇应对管理记录
总经理
9
6.2
质量考核记录
总经理
10ห้องสมุดไป่ตู้6.3
变更的策划
变更输出有效率≥90%
（变更输出有效数/总数）×100% （实际配置的人数/计划配置总数） ×100% （完好设备数数/设备总数）×100%
26 8.3
开发计划节点完成信息
技术部
27 8.3
开发输出结果统计
技术部
28 8.4
原材料采购及时率≥95%
原材料采购单
采购部
29 8.4
原材料批次合格率≥99%
进货检验单
采购部
30 8.5.1
生产计划完成率≥99%
生产计划单
生产部
31 8.5.1
产品不良率≤0.3%
生产报表
生产部
32 8.5.1
各部门每次检查的平均得分 （在用测量设备受检合格数/在用测 量设备总数）×100% （知识使用有效数/知识总数）× 100% （培训合格数/培训总数）×100% （培训执行数/计划培训总数）× 100% （质量意识宣传有效数/质量意识宣 传总数）×100% （质量信息传递及时数/质量信息传 递总数）×100% （文件传递有效数/文件总数）× 100%
2
4.2
利益相关方的要求的识别
总经理
3
4.4
过程识别管理信息
总经理
4
5.1
外部审核一次通过率100%
第二方审核，第三方审核
总经理
5
5.2
质量方针 组织的岗位、职 责和权限 应对风险和机遇 的措施（M1） 应对风险和机遇 的措施（M1） 质量目标及其实 施的策划（M2）
质量方针抽查知晓率≥90%
质量方针抽查信息
（生产的报废品/生产的产品总数） ×100% （成品批次检验合格数/检验总批 数）×100% （检查产品状态标识清楚次数/检查 的总数）×100% （顾客财产完好数/顾客财产总数） ×100% （产品防护完好数/产品防护检查总 数）×100% （产品交付及时数/产品交付总数） ×100% （工程变更后有效次数/工程变更总 数）×100% （放行产品退货数/放行产品总数） ×100% （返工产品一次交检合格数/返工产 品一次交检总数）×100% （不合格品处理按时完成数/不合格 品发生总数）×100%
填写好的质量记录
办公室
22 7.5
保密协议签订率100% 过程策划输出实施有效率 100% 合同评审完成率100%
保密协议
办公室
23 8.1
过程输出信息
总经理
24 8.2
合同评审记录
业务部
25 8.2
顾客要求识别准确率≥95% 开发计划节点按时完成率≥ 95% 开发输出正确率≥99%
顾客信息记录表
业务部
变更输出信息
总经理
11 7.1.2
人员
人员配置率≥95%
员工岗位信息，人员配置计划
办公室
12 7.1.3
基础设施（S1） 过程运行环境 （S2） 监视和测量资源 （S3） 组织的知识 （S4） 能力（S5）
设备完好率≥85%
设备检修记录
生产部
13 7.1.4
5S检查平均得分≥80分 在用测量设备受检合格率 100% 知识有效率≥95%
记录填写符合率100%
（质量记录检查有效数/质量记录检 查总数）×100% （签订协议人数/员工总数）×100% （过程输出实施有效数/过程输出总 数）×100% （合同评审完成数/合同总数）× 100% （顾客要求正确识别数/顾客要求总 数）×100% （开发计划节点按时完成数/总数） ×100% （开发输出正确数/输出总数）× 100% （原材料采购及时到货数/原材料采 购总数）×100% （原材料合格数/原材料采购总数） ×100% （按时完成的生产计划数/生产计划 总数）×100% （生产的不良品/生产的产品总数） ×100%
ISO9001质量目标管理表
文件编号： 版本/改数： A/0 生效日期： 年 月 日 有效期限：1年 结果评价方式 （及时评审数/外部和内部因素总 数）×100% （及时评审数/利益相关方的要求总 数）×100% （过程正确识别数/过程总数）× 100% （外部审核一次通过数/外部审核总 数）×100% （质量方针知晓人数/总调查人数） ×100% （岗位职责正确理解人数/总调查人 数）×100% （风险和机遇有效识别数/风险和机 遇总数）×100% （风险和机遇应对措施有效数/风险 和机遇应对措施总数）×100% （质量目标考核达标数/考核总数） ×100% 资源需求 （评价依据） 外部和内部因素的识别 责任部门 总经理 监测责任 人 序号 标准条款 过程 1 4.1 理解组织及其环 境 理解利益相关方 的需求和期望 质量管理体系及 其过程 领导作用与承诺 质量目标/过程绩效指标 外部和内部因素评审及时效 率100% 利益相关方的要求评审及时 效率100% 过程正确识别率100%
质量信息传递及时率100%
质量信息传递记录
质检部
20 7.5
文件有效率100%
文件发放记录
办公室
21 7.5
形成文件的信息 （S8） 形成文件的信息 （S8） 运行策划和控制 产品和服务的要 求（C1） 产品和服务的要 求（C1） 产品和服务的设 计与开发（C2） 产品和服务的设 计与开发（C2） 外部提供过程、 产品和服务的控 制（S9） 外部提供过程、 产品和服务的控 制（S9） 生产和服务提供 的控制（C3） 生产和服务提供 的控制（C3）
6S活动检查记录
生产部
14 7.1.5
校准合格证
质检部
15 7.1.6
对使用知识的评价
办公室
16 7.2
培训合格率100%
培训考核记录
办公室
17 7.2
能力（S5）
培训计划执行率100%
培训计划，培训记录
办公室
18 7.3
意识（S6）
质量意识宣传普及率100%
对员工质量意识考核
办公室
19 7.4
沟通（S7） 形成文件的信息 （S8）