物资出入库管理办法

物资出入库管理办法-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

XXX公司

物资出入库管理办法

1目的

规范公司采办物资验收、入库、出库等管理活动。

2适用范围

公司及其所属各单位、部门各类物资的出入库管理。

3释义

大宗原材料：指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。在我公司主要是指磷矿石、硫磺、煤炭、液氨等物资。

4编制依据

4.1《物资出入库管理办法》（2014），上级公司

4.2《物资管理制度》（2019），公司

5职责分工

5.1采办共享中心

参与备品、备件、修复件或闲置设备入库验收，负责除大宗原材料以外的其它物资的仓储保管、统计，入库单据、账册的归档管理等各项业务的管理工作。

5.2储运部

负责大宗原材料物资、产成品的存储、保管、运输，相关单据、账册的归档管理等各项业务的管理工作。

5.3使用单位、部门

a)按需求填报预留单；

b)按规定对预留单进行审核、审批；

c)办理修复件或闲置设备入库手续；

d)参与入库物资的检验工作。

5.4计划财务部

按规定对出入库物资进行稽核。

6管理要求

6.1物资应分库分区储放保管，做到堆放合理、安全可靠、成行成列、排列整齐、方便查点。

6.2同类物资发货，要按照“先进先出”的原则，尽可能缩短存放时间。

6.3库存物资必须进行明确标识，标识牌应放在醒目、明显的位置。

6.4危险上级品应随货配放MSDS。

6.5有毒、有害、易燃、易爆等危险品应按类隔离存放。

6.6剧毒、贵重物品应有专人管理，分类存放，坚持双人双锁保管。

6.7库房物资管理人员、物资保管工作人员必须遵守相关国家法律、法规，和公司相关管理制度和规定，遵守职业道德，努力钻研业务，为生产一线做好服务。

7管理程序

7.1物资入库管理

7.1.1物资到库时，应将其暂放在待验物资区（处于入库冻结状态）；暂无条件将物资放置在待验区的或大宗物资、化工原材料，须在存放物资的货位上摆放“待验物资”标识，以与库存物资（非限制使用库存物资）加以区别，严禁无标识冻结状态物资与原库存物资混放在一起。

7.1.2待验物资（入库冻结物资）非紧急状况或未经批准不得擅自动用和发放。

7.1.3不合格品，应隔离堆放。

7.1.4对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不

同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，核实运到的物资在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。

7.1.5对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。

7.1.6化工原材料、辅料进入公司后，由分析化验中心取样检验，接卸（保管）员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由采办共享中心派驻组作退货处理；对于合同未作规定协商接收的必须经分管领导签字认可后方可入库。

7.1.7对于易燃、易爆、放射性等危险物品和贵重物品，以及对卸车有特殊要求的物资，卸车时应有指定人员在场监督。

7.1.8设备备品、配件到货后，由采办共享中心派驻组组织相关使用单位部门共同进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由采办共享中心派驻组作退货处理；对于合同未作规定协商接收的必须经分管领导签字认可后方可入库。

7.1.9包装材料进公司后，由分析化验中心进行检验,接卸员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由采办共享中心派驻组作退货处理；对于合同未作规定协商接收的必须经分管领导签字认可后方可入库。

7.1.10工程项目物资入公司后,由项目组相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由采办共享中心派驻组作退货处理；对于合同未作规定协商接收的必须经项目负责人签字认可后方可入库。

7.1.11五金、工具等低值易耗品物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由采办共享中心派驻组作退货处理；对于合同未作规定协商接收的必须经分管领导签字认可后方可入库。

7.1.12进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况，保管员不予入库，并立即通知采办部门，办理退换货手续；进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多，按物资采购计划办理入库手续，并退回多供物资；如果比物资采购计划数量少，则按实收数量办理入库手续。

7.1.13物资验收入库后保管员应及时做好收货凭证，在入库通知单上签字作为入库的依据。

7.1.14保管员在物资入库后及时在系统内做收货操作。

7.1.15检验合格物资应整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到物资帐、卡、物相符。

7.1.16仓库保管员按计划财务部稽核的入库单登记入账。

7.2到货物资管理

7.2.1到达现场的物资由使用单位、部门/施工单位指定人员保管。

7.2.2到库物资，由库管员负责暂放在待验物资区（处于入库冻结状态），做好货物标示。

7.2.3大宗物资等无条件放置在待验区的，须在存放物资的货位上摆放“待验物资”标识，以与库存物资（非限制使用库存物资）加以区别。

7.2.4严禁无标识冻结状态物资与原库存物资混放在一起。

7.2.5待验物资（入库冻结物资）非紧急状况或未经批准不得擅自动用和发放。

7.2.6不合格品，应隔离堆放。

7.3采购物资验收