浅谈电网企业的综合计划管理

浅谈电网企业的综合计划管理
摘要:综合计划是在对电网企业核心资源和需求进行综合平衡、优化后形成的年度经营发展目标，是全面落实发展战略和规划的系统实施方案。

本文根据笔者工作实践，对电网企业的综合计划管理流程进行了梳理，提出了具体措施。

关键词: 电网企业；综合计划；管理；流程
1 综合计划管理理念及指标体系
综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、上报、下达、执行、调整、考核（考评）等全过程的管理，是深入推动企业集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设重要手段，对提高企业管控能力、实现整体效益优先，促进整体运作和全面协调发展具有重要作用。

综合计划指标包含“电网发展、资产质量、供电服务、经营业绩”四大类，共25项。

2 综合计划管理流程
该流程为地市级供电企业的综合计划管理流程:
2.1综合计划编制与下达
（一）综合计划编制的主要依据：
（1）国家、地方有关政策法规、经济发展目标；
（2）公司发展战略和目标；
（3）公司发展规划；
（4）省公司下达的年度综合计划；
（5）综合计划项目储备库。

（二）综合计划编制流程：
综合计划编制分为综合计划启动暨专项计划建议编制、总控目标确定、计划草案编
制三个阶段：
（1）综合计划启动及专项计划建议编制
每年5月至8月30日前，根据国网及省公司总体要求，结合公司发展规划和经营发展需要，提出项目需求建议。

各专业管理部门按照项目管理权限（零星、限下、限上），开展方案设计或可研编制报经研所，经研所于8月底前完成项目方案审核或可研评审，批复项目可研（方案）报告，纳入项目储备库，并进行优化排序，形成专项计划建议，报省公司专业管理部门。

（2）总控目标确定阶段
每年9月，市公司根据公司具体情况，上报年度调整计划及下年度总控目标至省公司各相关专业部门及发展部。

省公司审定后报国网公司。

国网公司按总控目标的20%确定下年度一季度预安排计划，并下达。

省公司据此分解下达本年度调整计划和下年度一季度预安排计划至市公司，作为年度综合计划编制依据。

（3）综合计划草案编制阶段
每年 10月初，发展策划部组织相关专业部门根据省公司公司下达的预控目标编制综合计划建议，经总经理办公会审定后，行文上报省公司。

省公司根据国网公司下达的总控目标并结合各单位综合计划建议，编制年度综合计划建议上报国
网公司。

国网公司发展部优化平衡各专业规模，编制综合计划计划草案，与预算
衔接，审定后下达。

在国网公司下达年度综合计划之后，省公司发展策划部会同
相关专业部门根据职责分工，对专业指标计划和项目计划进行分解，形成各单位
综合计划执行方案，经审定、审议后下达至市公司。

市公司对省公司下达的综合
计划执行方案细化分解并执行。

2.2执行与控制
（一）各下属单位必须严格执行公司下达的综合计划，认真组织实施，将计
划指标分解、落实到责任部门和单位，并及时协调执行过程中的问题。

将综合计
划分解落实、跟踪分析、过程控制和考核考评作为企业管理的重要内容，确保综
合计划顺利完成。

（二）为加强综合计划执行的刚性，原则上没有纳入综合计划的项目，不安
排资金支出。

（三）综合计划实行动态管理，市公司按“周跟踪分析、月统计警示、季通报
考核、年评价奖惩”的方式，加强计划执行的管控。

各单位要进一步完善跟踪分析制度，提高分析质量，加强信息反馈，形成闭环管理。

（三）公司将不定期组织综合计划管理人员进行业务培训，提供良好的交流
与学习平台。

2.3监督检查
公司对下属单位开展监督检查以及各单位开展自纠自查：
（一）定期组织开展综合计划监督检查，主要采取自查和现场抽查两种方式，并对检查结果进行通报。

（二）由计划归口管理部门牵头，相关专业部门配合，负责本单位综合计划
执行情况的自纠自查，并形成自查报告上报公司。

2.4综合计划调整
（1）综合计划指标下达后原则上不作调整。

如因不可抗力、国家政策调整以及内外部电力市场环境发生重大变化等客观因素的影响，确需对综合计划指标进
行调整的，由综合计划归口管理部门统一组织调整，确保计划的完整和统一。

（2）对于涉及电网运行安全等方面的突发性项目，可以采取先备案、后补列计划的方式实施，并统一纳入综合计划调整。

本部各专业管理部门负责对公司各
单位提出的突发性项目进行审核和备案，报公司分管领导审定后，同时报省公司
备案。

（3）公司综合计划调整流程：
分为三个步骤：一是项目备案；二是公司综合计划调整建议编制和上报；三
是公司调整计划分解执行。

2.5评价与考核
（一）为加强综合计划全过程管控，建立对专业部门及相关单位的评价与考
核机制。

对项目储备、计划编制、计划调整、计划分解、计划完成偏差率、项目
执行进度及计划管理等工作进行综合评价，评价结果纳入各部门、各单位绩效考核。

（二）项目储备考核，按照储备进度及质量进行评价考核。

一是按月通报考
核专项计划项目储备进度滞后的专业部门；二是对项目储备不规范率进行考核；
三是对计划建议项目储备偏差率进行考核。

（三）计划编制考核，包括生产经营计划编制、综合计划编制及调整计划编制。

主要评价考核各专业、各单位计划编制的准确率、规范率和及时率。

准确率
指上报计划与省公司下达计划偏差率；规范率指计划编制符合各规章制度及专业管理的要求；及时率指在发展策划部规定的时间要求内完成。

（四）计划调整考核，对除国网及省公司统一安排项目及应急项目以外，调整比例较大，被省公司通报的专业部门进行考核。

（五）计划完成偏差率考核，对计划完成值与计划下达值偏差较大的专业部门及责任单位进行考核。

其中：专项计划执行偏差率大于3%、生产经营指标偏差率大于±0.5%的均纳入考核。

（六）项目执行进度考核，对电网基建、小型基建、生产性技改、非生产性技改、零购、生产性大修、非生产性大修、营销投入、信息化、研究开发及教育培训等11个专项计划执行进度（以省公司进度排名为准）纳入相应专业部门的绩效考核。

（七）计划管理工作考核，主要对月度执行分析的报送、年度综合计划调整及建议报告、综合计划分解下达报备等相关工作完成的及时性、准确性和完整性等情况进行考核；对总结典型经验，发布工作交流、动态信息以及作为主要成员参与公司或省公司综合计划系统性等工作进行考核。

3 结论
通过梳理综合计划管理流程，建立综合计划指标体系，规范了综合计划的专业管理，使各专业计划有机统一，确保了综合计划各项工作目标可控、能控、在控，综合计划得到好的执行。

参考文献
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