ISO／TS技术规范质量手册

章节第0章第1节颁布令页次共3页第1页版次A/0日期2003/1/20•质量是企业的生命，顾客满意是企业的目标。

为了使本公司的产品质量，满足顾客要求，赢得市场信誉，同时为了公司的质量保证体系能适合全球汽车生产厂的要求，公司在QS9000、的基础上建立了以ISO/TS 16949技术规范为依据的质量保证体系，并按照ISO/TS 16949（2002）的要求建立了公司质量手册，手册是本公司所有质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则，也是公司对外质量保证的承诺。

全体干部应认真学习，并认真贯彻、执行，保证质量体系有效运行并持续改进。

••••特此发布。

••••••••••••••••••• 总经理：•••••••••••• 二00三年年一月十五日•••••章节第0章第2节目录页次共3页第2页版次A/0日期2003/1/20•章序内容页码备注•0/1 颁布令 •0/2 目录•0/3 前言•1 内容及适用范围 • 2 术语及缩写•3 质量手册的管理•4 质量管理体系总要求5 文件要求•6 管理职责•7 资源管理•8 产品实现的策划•9 与顾客有关的过程10 设计和开发•11 采购•12 生产和服务提供13 监测和测量装置的控制14 测量、分析和改进•12 不合格品控制•13 数据分析•14 改进附录1 公司组织机构图附录2 公司质量体系图附录3 质量职能分配表附录4 公司质量责任制章节第0章第3节章节第1章第1节内容及适用范围页次共1页第1页版次A/0前言页次共3页第3页版次A/0日期2003/1/20••••本手册是在QS9000、标准贯标并认证通过的基础上,根据公司汽车行业相关的生产件实现全球质量体系的通用性，按ISO/TS16949技术规范要求编写而成，适用于公司的质量管理体系，是质量体系的纲领性文件,是全体员工必须遵循的行动指南。

••••本手册经总经理批准发布，适用于本公司汽车铝轮系列产品的质量管理，对外是对顾客的承诺和第三方认证的依据。

••••手册都经过编号、登记发放，使手册处于受控状态。

任何部门都无权自行更改，必须更改时，都必须提出申请、并经过总经理的批准，由品管部进行更改。

日期2003/1/20 ••••••章节第2章第1节术语和缩写页次共1页第1页版次A/0日期2003/1/20名称全称代号• 手册质量手册 QM••程序文件质量体系程序文件 QP••记录质量记录 R公司••三检首检、巡检、专检• 三自一控自检、自分、自记，控制一次合格率••章节第3章第1节质量手册的管理页次共2页第1页版次A/0日期2003/1/201 质量手册的编制、审核、批准•••本手册由品管部组织编写，公司管理者代表审核，经总经理批准发布由品管部归口管理并组织宣贯。

2 质量手册的发放本手册分受控和非受控两类，受控手册以印章“受控”为标识，非受控手册不标识。

受控手册发放范围为公司级领导、公司各科、车间正副职、内审员、第三方质量体系认证机构。

非受控手册经总经理批准认可，可提供给顾客。

本手册由品管部负责按规定发放，并作好记录，受控手册持有者应妥善保管和使用，不得涂改、外借和丢失,调离岗位时应交回公司品管部。

3 质量手册的更改本手册采用活页装订，发生如下情况时应进行修改。

a）公司质量方针修改；••b）公司组织机构、管理体制发生重大变动；••c）质量体系审核、管理评审或文件评审提出修改意见；••d）顾客要求得不到满足，必须重新选用质量保证模式；••e）经营环境发生重大变化；••f）有关标准修改。

本手册更改仅适用于受控手册，并按原发放办法进行，由品管部具体负责。

手册的具体管理按《管理文件控制程序》执行。

章节第3章第1节质量手册的管理修改记录页次共2页第2页版次A/0日期2003/1/20编号章条/页次更改内容版本/修改次更改人审核人更改申请单编号章节第4章第1节质量管理体系页次共1页第1页版次A/0日期2003/1/20体系总则公司根据ISO/TS16949:2002的要求建立、文件化、实施和维护质量管理体系，并持续改进质量体系的有效性。

公司在质量手册和相关文件中描述质量管理体系，包括以下内容：确定文件化质量管理体系所需的过程。

明确这些过程的顺序和相互关系；确定确保这些过程有效运行和控制的指标和方法；确定并确保支持运行和控制这些过程的必要信息；提出这些过程的测量，监控和分析活动；实施为达到预期结果和持续改进所采取的必要措施。

公司按照ISO/TS16949：2002的要求管理这些过程，维护和持续改进由此建立的质量管理体系。

公司须对外包过程按《合格供应商评定程序》进行控制，以确保产品的符合性。

章节第4章第2节文件要求页次共2页第1页版次A/0日期2003/1/20件本公司质量管理体系文件包括书面的质量方针和质量目标、质量手册、ISO/TS16949:2002要求的书面程序和公司为确保过程有效运行并进行控制所要求的文件及ISO/TS16949:2002所需的记录。

质量手册公司建立和维护质量手册，作为公司各项质量活动的指导，包括以下内容：质量管理体系的范围，包括ISO/TS 16949：2002全部要素；引用为质量管理体系而建立的文件化程序（见程序文件清单）；描述质量管理体系过程之间相互作用。

文件控制质量管理体系所需的各类文件由各部门根据《管理文件控制程序》和《技术文件控制程序》进行控制，以确保在适当的使用场所都能得到有效的文件。

顾客的工程标准/规范要求及其更改必须由技术部进行及时（两周内）评审、分发、执行，并保存各项更改在生产中实施的时间记录。

记录控制质量管理体系所需的记录由品管部归口管理，各部门根据《记录控制程序》进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

品管部负责规定记录的保存期，该保存期不得低于顾客的要求和法规的规定。

章节第4章第2节文件要求页次共2页第2页版次A/0日期2003/1/20程序文件清单序 号文件名称文 件 编 号 备 注1管理文件控制程序2 技术文件控制程序3 记录控制程序4 法律法规管理程序5 业务计划编制程序6 内部沟通程序7 管理评审程序 8 质量成本管理程序9培训程序 10 基础设施维护程序 11 工作环境控制程序12 产品安全性控制程序 13 合同评审程序 14新产品项目管理程序15合格供应商评定程序 16 采购控制程序 17进货验证控制程序18 生产过程控制程序 19更改控制程序 20 设备管理程序21 模具控制程序22工装控制程序23生产计划和交付控制程序24 服务控制程序 25 产品标识和可追溯性程序 26 顾客财产控制程序 27产品防护和贮存管理程序28监测和测量装置控制程序 29 测量系统分析程序 30 实验室管理程序31 顾客满意度评定程序 32 员工满意度评定程序 33内部审核程序 34 产品监视和测量控制程序35 不合格品控制程序 36 数据分析和使用程序 37 持续改进程序 38纠正和预防措施控制程序章节 第5章管理职责页次 共4页 第1页版次A/0日期2003/1/20 1管理承诺 1. 公司通过以下活动维护和改进公司的质量管理体系： a) 向公司传达满足顾客和法律、法规的重要性；b) 建立和维护质量方针，同时确保建立质量目标；c) 定期开展管理评审；d) 提供维护和持续改进质量管理体系所需的资源。

2. 公司定期评审各项过程和活动，以确保其有效性和效率。

2 以顾客为中心 公司根据《业务计划控制程序》在每年的业务策划过程中确定顾客的需求和期望，将它们转化为提高顾客满意度的工作目标。

确保顾客的需求和期望得到满足以实现顾客满意。

3 质量方针 公司的质量方针是：一切围绕为用户提供满意的产品。

公司质量方针与公司的宗旨相适应，包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架。

各部门通过培训、宣传等方法确保质量方针在公司内部得到沟通，使所有员工理解并在实际工作中应用。

质量方针是公司全员为实现顾客满意而努力的方向。

公司每年至少一次评审质量方针的持续适宜性。

1.1 质量目标4．1 公司长期的质量目标和承诺a) 以顾客为中心，让顾客满意； b) 建立符合国际标准的质量体系；c) 全员参与，持续改进产品、过程和体系；d)产品达到国内领先，世界一流水平。

章节 第5章 管理职责 页次 共4页 第2页 版次 A/0 日期 2003/1/20 2 2 公司根据《业务计划控制程序》在公司的相关职能和层次上为相应的顾客要求和期望建立跟质量方针和长期目标保持一致的可测量的经过努力可以达到的年度质量目标。

4．3 公司的质量目标应包含在公司的业务计划中，并随着公司的发展和计划和变更及时得到更新和改进。

5 质量管理体系策划 1. 公司根据公司发展规划和业务计划开展质量管理体系的策划。

2.1 必要时，对质量管理体系进行更改并建立相应的质量管理体系文件，同时保持质量管理 体系的完整性。

7 职责和权限5.1 在本质量手册“附录1”、“附录2”、“附录3”的公司组织结构图中描述了关键人员和部门相互之间的关系。

各个工作岗位的职责和权限体现本手册“附录4”及各部门“岗位责任”中。

5.2 当产品和过程出现不符合规定要求情况时，相关人员必须及时报告给制造部经理，以采取相应的纠正措施。

5.3 品管部经理有权终止生产，并根据需要纠正质量问题。

5.4 制造部经理必须确保所有班次都配备经授权的负责质量的人员。

11 管理者代表 5.1 管理者代表由总经理任命，具备以下职责和权限：9 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 10 向总经理报告质量管理体系的表现，包括改进的需求； 11 在整个公司内促进顾客要求意识的形成； 12 就质量管理体系有关事宜与外部进行联络。

章节第5章管理职责页次共4页第3页版次A/0日期2003/1/205.2产品质量工程师被确定为顾客代表。

5.3顾客代表在内部职能中代表顾客并站在顾客的立场说明顾客的要求，参与选择特殊特性，确定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等活动。

12内部沟通公司按照《内部沟通程序》就质量管理体系有效性的有关事宜进行沟通，传达有关业务进展和质量管理体系方面情况的信息。

•••a）公司组织机构图(见附录1)•• b）公司质量体系图(见附录2)•••c）质量职能分配表(见附录3)13管理评审5.1总经理依据《管理评审程序》，对公司质量管理体系定期开展管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

内容可包括但不限于：3质量状况；4质量目标5质量审核报告；6纠正预防措施；7持续改进项目进展；8在使用现场失效的产品和过程分析结果及相应的纠正措施；9顾客反馈、顾客满意度；10市场动态及竞争对手情况；11职业安全与环保状况；12以往管理评审的跟踪验证情况；13质量体系所有要素的适宜性；14质量成本；15可能影响质量管理体系的更改；16改进和建议。