生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装

2
8
16
6
6
36
4
6
24
1
可以接受
2
制定管理文件
监视与测量设备控制程 序
1
可以接受
员工未培训上岗
4
8
32
2
可以接受
开机生产人员不熟练操作
6
6
36
2
可以接受
不合格品
2
8
16
1
制定管理文件 不合格品控制程序
产品混料
2
8
16
1
可以接受
填写生产数据不准确,
2
6
12
1
可以接受
未进行首件
2
8
16
1
制定管理文件 产品检验控制程序
序号 过程
要素
输入
用什么方法
透过什么人 生产过程-
组装 输出
关键量测
风险识别及分析和控制措施列表
风险分析评价 风险点
可能 后果(严 性 重度)
SO值
等级
现有控制措施
对应的内部体系文件 名称
生产通知单要求生产的内容不对订单要求
2
8
16
1
可以接受
制程管制程序
生产通知条打错.
68
48
2
可以接受
产品标示和可追溯性管 制程序
返工品
6
8
48
2
可以接受
标识错误
2
8
16
1
可以接受
制程不良目标未达成
4
6
24
1
可以接受
按时交货目标未达成
46
24
1
可以接受
统计数据方法
46
24
1
可以接受
如何做
订单内容填写错误 操作流程不对 文件数据不对 作业指导书错误
26
12
44
16
2
8
16
4
4
16
1
可以接受
1
可以接受
1
制定管理文件 文件控制程序
计划生产评估不合理
46
24
1
可以接受
效果评估 （是否有
效）
应急方案不到位
46
24
1
制定管理文件
风险管理程序
wenku.baidu.com
领取物料单编号/数量填写错误.
48
32
2
可以接受
设备未定期保养
46
24
1
制定管理文件 产品检验控制程序
生产机器设备故障
86
48
2
可以接受
生产设备控制程序
领错物料 应用工具埙坏不准确 技术人员.技术能力不够
1
制定管理文件 文件控制程序