物料风险评估报告

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物料风险评估报告

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目的

1.1.对原辅料可能存在掺假风险项目进行分析评价，将各种掺假风险按照物料总类分类，并按照风险出现的几率和产生的后果进行评估。

12在评估过程中，建立完善质量风险降低的控制措施及再评价风险的可接受程度，指导企业在各环节开展质量风险控制与质量风险管理活动。

二、适用范围

我司所有购入的物料，从过敏原、物理污染、化学污染、生物污染、掺假、辐射污染、蓄意污染等方面进行评估。

三、评估小组

四、过敏原污染风险评估

4.1 对各主要物料可能存在的过敏原进行分析识别，具体分析结果如下：原料来自备案基地，单一品种，种植过程由本公司基地管理人员监督管理，无混入可能，故过敏原风险无。

4.2半成品原料来自本公司分厂或合作工厂，生产原料为新疆白洋葱、甘肃黄洋葱，因地理环境、生长习性等因素，种植品种单一，生产加工品种单一，原料混入及生产混入风险极低。

五、物理污染、化学污染、生物污染的风险评估

5.1 对各主要物料类别可能存在的物理、化学和生物污染进行分析识别，制定相应的控制措施。具体分析结果如下：

5.2根据以上分析结果，我公司物料主要在原料类存在较高的风险:

结论:

我公司物料均能通过对生物性、化学性和物理性进行风险识别，将风险控制在可掌控范围之内，并提供有效合理的控制措施。

六、物料掺假的风险评估

6.1根据可能带入物料掺假风险的环节，需从以下几个方面进行风险识别：

①原材料特性：原物料本身特性是否容易被掺假或替代。

风险等级：咼--容易被掺假和替代

中-不易掺假和替代

低- --很难掺假和替代

②过往历史引用：在过去和历史中，在公司内外部，原材料有被掺假和替代的情况记录。

风险等级：咼--多次有被掺假和替代的记录

中-不易被掺假和替代的记录

低- --很难被掺假和替代的记录

③经济驱动因素：掺假或替代达成经济利益

风险等级：咼--多次有被掺假和替代能达成很高的经济利益

中-被掺假和替代能达成较高的经济利益

低- -被掺假和替代能达成较低的经济利益

④识别程度：识别掺假常规测试的复杂性

风险等级：咼---无法通过常规测试方法鉴别出原物料

中___鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假

和替代

低---较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度咼。

高风险划分有（容易产生6分，较容易5分）

中风险划分有（一般产生4分，轻微产生3分）

低风险划分有（基本不产生2分，不产生1分）

6.3等级分数评判结果判定：

5-10 分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下属行动。

11-16 分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息再评估。

17-30 分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取下述行动控制。

结论

从原物料可能存在的脆弱性风险分析来看，我们公司的原物料可分为低风险、中等风险和高风险三类。对于低风险的原料，应继续加强对基地的管控和验收。对于中等风险的二氧化硅，要保持对供应商的评价和评估，每年索要检测报告。对于高风险的酒精、次氯酸钠、内包材，除了要索要第三方检测报告的同时，还应索要产品质量担保书，并每年进行实地评估一次。做好原辅料验收，拒收不合格物料，取消不合格供应商等方式来控制此危害的发生, 从而确保产品质量安全。

七、辐射污染和蓄意污染

1、辐射污染：原料来自备案基地，无辐射可能。工厂周围是农田和村庄，不存在辐射的可能。辅料和

服务供应来自合格的供应商，根据要求和频率审查相应供应商，取消不合格供应资质。

2、蓄意污染:

最终结论：

1、原料来自备案基地，单一品种种植，基地有公司基地管理人员监督，无混入可能，故过敏原风险无。

2、我公司物料均能通过对生物性、化学性和物理性、辐射污染进行风险识别，将风险控制在可掌控范围之内，并提供有效合理的控制措施。

3、从蓄意污染角度看，存在部分蓄意污染可能，但工厂内外设有监控，公司有良好的员工福利制度；工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工相互监督。故此风险也在可控制范围之内。

4、从原物料可能存在的脆弱性风险分析来看，我们公司的原物料可分为低风险、中等风险和高风险三类。对于低风险的原料，应继续加强对基地的管控和验收。对于中等风险的二氧化硅，要保持对供应商的评价和评估，每年索要检测报告。对于高风险的酒精、次氯酸钠、内包材，除了要索要第三方检测报告的同时，还应索要产品质量担保书，并每年进行实地评估一次。拒收不合格物料，取消不合格供应商等方式来控制此危害的发生，从而确保产品质量安全。

2019.11.28