三标体系审核注意事项

审核注意事项：

1、质量、环境、安全目标分解及完成检查；

2、环境、安全管理方案实施检查；

3、文件汇总发放，

4、记录汇总；

5、人员培训（包括体系、质量、环境、安全及特殊人员的培训），培训计划、培训记录、培训评价等；

6、特殊工种人员证及有效性；

7、设备台账、设备维修保养计划、维修保养记录、维修记录；

8、特种设备台账，特种设备合格证；

9、销售合同台账，评审；

10、顾客满意度调查及统计分析；

11、内审、管审、合规性评价；

12、不合格品控制，不合格品处置记录；

13、环境安全不符合记录及纠正措施记录；

14、法律法规清单及评审；

15、环境因素识别、评价和重要环境因素清单；

16、危险源识别和不可接受风险清单；

17、供方评价及合格供方名录；

18、内外部信息沟通记录；

19、体检报告

20、环保设施投资费、消防设施投资费、绿化费、培训费、体检费、劳保用品费、保险费等；

21、演练记录及评价；

22、事故报告及处置方案；

23、三大检验过程记录；

24、生产过程控制记录；

25、监视和测量设备台账、检定计划、有效检定证书；

26、营业执照、组织机构代码、排污许可、守法证明；

27、环评报告，环评验收报告；环境检测报告；

28、安评报告，安评验收报告；有害场所检测报告；

29、危险固废处置协议，处置手续；

30、日常环境、安全运行检查记录；

31、废水处置装置运行记录及废水指标控制记录；

32、消防设施台账，消防设施检查记录；

33、配电房环境、安全方面的记录；

34、危险化学品清单、MSDS、及危险化学品购买转化移手续；

35、固废分类及处置记录；

36、特殊、关键过程确认及日常工艺监控记录；

37、外包过程的识别及控制；